Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2022-2024 годы
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-V11 ЗРК
|
Показатели |
2022 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 2022-2024годы
|
Районный бюджет на 2022-24годы
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
2023год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13774041 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Налоговые поступления |
3233970 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28994 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14803 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9840830 |
1482916 |
2316920 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
5805584 |
478600 |
1295388 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
360573 |
471626 |
488842 |
|
|
субвенция |
3674673 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Поступления займов |
630248 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
25196 |
25196 |
25196 |
|
|
РАСХОДЫ |
13774041 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
421380 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Оборона |
20741 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
737591 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3985916 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
523619 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81798 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55254 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
2207268 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Прочие |
73099 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Обслуживание долга |
220348 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферты |
5326218 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Погашение займов |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
13419 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 2022-2024 годы
|
РАСХОДЫ |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,05 |
9,97 |
8,7 |
|
Оборона |
0,15 |
0,45 |
0,39 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,06 |
0,18 |
0,15 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,36 |
8,73 |
7,38 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28,93 |
32,14 |
26,67 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3,86 |
12,55 |
24,83 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,59 |
1,8 |
1,54 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,04 |
2,46 |
2,26 |
|
Транспорт и коммуникации |
16,2 |
19,54 |
13,6 |
|
Прочие |
0,53 |
1,33 |
1,15 |
|
Обслуживание долга |
1,59 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферты |
38,66 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджетные кредиты |
0,53 |
1,01 |
0,87 |
|
Погашение займов |
0,18 |
0,53 |
4,73 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,09 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
Районный бюджет на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Бурабайского района».
Поступления доходов районного бюджета в 2022 году прогнозируются в сумме 13118597,0 тысяч тенге, трансферты составили 9840830,0 тысяч тенге, из них субвенция 3674673,0 тысяч тенге, трансферты из нижестоящих бюджетов 360573,0 тысяч тенге, трансферты из вышестоящих бюджетов 5805584,0 тысяч тенге, собственные доходы 3277767,0 тысяч тенге, в том числе по основным источникам:
по налоговым поступлениям планируется поступлений в сумме 3233970,0 тысяч тенге, а в налоговых платежах 61,4 % занимает социальный налог;
прогноз социального налога на 2022 год составляет 1986048,0 тысяч тенге, с увеличением к плану 2021 года на 118 %.
поступления налогов на собственность в наступающем году планируется в сумме 1086021,0 тысяч тенге, рост по сравнению с планом 2021 года на 92346,0 тысяч тенге или 109 %.
неналоговые поступления на 2022 год проектируется в сумме 28994,0 тысяч тенге.
поступления основного капитала на 2022 год прогнозируется в сумме 14803,0 тысяч тенге от продажи гражданам квартир.
На плановый период 2023-2024 годы доходы определены в следующих объемах:
в 2023 году – 4655634,0 тысяч тенге, собственные доходы 3172718,0 тысяч тенге, субвенция 532690,0 тысяч тенге, трансферты нижестоящего бюджета 471626,0 тысяч тенге, трансферты из вышестоящего бюджета 478600,0 тысяч тенге;
в 2024 году – 5644104,0 тысяч тенге, собственные 3327184,0 тысяч тенге, субвенция 532690,0 тысяч тенге, трансферты нижестоящего бюджета 488842,0 тысяч тенге, трансферты из вышестоящего бюджета 1295388,0 тысяч тенге.
Затраты районного бюджета на 2022-2024 годы запланированы:
в 2022 году – 13661914,0 тысяч тенге;
в 2023 году – 4655671,0 тысяч тенге;
в 2024 году – 5398708,0 тысяч тенге.
Расходы по бюджету района на 2022 год с учетом запланированной субвенции из областного бюджета составили 13661914,0 тысяч тенге, в том числе субвенция нижестоящим бюджетам 216695,0 тысяч тенге.
Расходы на коммунальные услуги предусмотрены согласно норм расходов, утвержденных Постановлением Правительства РК от 01 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг, по организациям, финансируемых из средств местного бюджета».
Общий объем текущих расходов бюджета рассчитан от базового показателя 1 апреля 2021 года с учетом увеличения заработной платы государственных служащих согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года № 451 дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих».
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2022 год запланированы в сумме 422239,0 тысяч тенге, в том числе местный бюджет-390024,0 тысяч тенге, трансферты-32215,0 тысяч тенге:
По данной функциональной группе за счет средств районного бюджета содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат маслихата района, аппарат акима района, отдел экономики и финансов, отдел государственных активов и закупок района, отдел предпринимательства и промышленности района, отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района. Сумма расходов на их содержание 386334,0 тысяч тенге.
Кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на расходы по отделу экономики связанные с проведением оценки имущества в целях налогообложения 3390,0 тысяч тенге, по отделу государственных активов на приватизацию, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 300,0 тысяч тенге.
Трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятийна сумму 32215,0 тысяч тенге, в том числе:
по аппарату маслихата района:
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» 556,0 тысяч тенге;
По аппарату аким района:
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» 2301,0 тысяч тенге;
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 17494,0 тысяч тенге на аппарат акима города для коммунального государственного учреждения «Отдел городского хозяйства города Щучинск»;
По отделу экономики и финансов района:
459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» 1800,0 тысяч тенге;
459.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 6804,0 тысяч тенге, в том числе: 738,0 тысяч тенге для аппарата акима города Щучинск, 690,0 тысяч тенге для аппарата акима поселка Бурабай, 529,0 тысяч тенге для аппарата Абылайханского с/о, 451,0 тысяч тенге для аппарата акима сельского округа Атамекен, 444,0 тысяч тенге для аппарата акима Веденовского с/о, 496,0 тысяч тенге для аппарата акима Зеленоборского с/о, 547,0 тысяч тенге для аппарата акима Златопольского с/о, 577,0 тысяч тенге для аппарата акима Кенсеаринского с/о, 1041,0 тысяч тенге для аппарата акима Катаркольского с/о, 406,0 тысяч тенге для аппарата акима Урумкайского с/о, 885,0 тысяч тенге для аппарата акима Успеноюрьевского с/о.
По отделу государственных активов и закупок района:
489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» 592,0 тысяч тенге.
По отделу предпринимательства и промышленности района:
494.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» 628,0 тысяч тенге.
По отделу занятости, социальных программ и регистации актов гражданского состояния района:
801.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния» 2040,0 тысяч тенге. Оборона
Расходы по функциональной группе 02 «Оборона» на 2022 год запланированы в сумме 20741,0 тысяч тенге, в том числе: местный бюджет– 20167,0 тысяч тенге, трансферты-574,0 тысяч тенге:
По данной функциональной группе предусматриваются расходы на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности в сумме 16544,0 тысяч тенге, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района 2109,0 тысяч тенге, расходы по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы противопожарной службы 1514,0 тысяч тенге.
Трансферты 574,0 тысяч тенге, в том числе:
По аппарату акима района:
122.005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» 574,0 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» расходы на 2022 год запланированы 8682,0 тысяч тенге, в том числе: на охрану штраф стоянки 2400,0 тысяч тенге, на содержание штраф стоянки 1982,0 тысяч тенге, содержание светофоров 3800,0 тысяч тенге, на изготовление знаков дорожного движения 500,0 тысяч тенге.
Расходы по функциональной группе 6 «Социальная помощь и социальное обеспечение» на 2022 год сложились в сумме 737591,0 тысяч тенге, в том числе местный бюджет-291327,0 тысяч тенге, трансферты-446264,0 тысяч тенге:
Расходы предусмотрены по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета на:
- программу занятости 19578,0 тысяч тенге, из них привлечение на общественные работы 101 человек на 19480,0 тысяч тенге, на проведение ярмарок вакансий 4 раза в год и содержания клуба поиска работы 98,0 тысяч тенге;
- государственную адресную социальную помощь нового формата 610 получателям на сумму 8714,0 тысяч тенге;
- оказание жилищной помощи 50 семей на сумму 780,0 тысяч тенге;
- социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 64723,0 тысяч тенге, предусматривается оказание единовременной социальной помощи 40 больным туберкулезом по 60 МРП (ежемесячно по 5 МРП) на сумму 7351,0 тысяч тенге, 174 онкобольным по 15 МРП на сумму 7995 тысяч тенге и 8 пожаров по 15 МРП на сумму 735,0 тысяч тенге, пособие ВИЧ инфицированным 52 получателям по 15 МРП на сумму 2389,0 тысяч тенге, освободившимся из мест лишения свободы 40 получателям по 15 МРП на сумму 1838,0 тысяч тенге, гражданам находящимся в трудной жизненной ситуации 60 получателей на сумму 2757,0 тысяч тенге, воинам афганцам 100 получателям по 12 МРП на сумму 3676,0 тысяч тенге, жертвам политических репрессий к 31 мая 2 МРП 403 получателя на сумму 2469,0 тысяч тенге, оказание социальной помощи к месячнику пожилых людей 1200 пенсионерам на сумму 7351,0 тысяч тенге, детям инвалидам до 18 лет в количестве 230 человек на сумму 1409,0 тысяч тенге, инвалидам в количестве 2359 чел. на сумму 14451,0 тыс.тенге (с минимальной пенсией из расчета 2 МРП на 1 человека). Расходы за коммунальные услуги участникам и инвалидам Великой отечественной войны 530,0 тысяч тенге на 3 человека, оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей 633,0 тысяч тенге на 3 человека, на оплату за учебу 1 студентам медицинских высших учебных заведений 533,0,0 тысяч тенге, на выплату единовременных пособий ко Дню Победы в ВОВ 5890,0 тысяч тенге на 633 человек, на санаторно-курортное для Афганцев для 16 чел. 1414,0 тысяч тенге, на приобретение призов для конкурса инвалидов 304,0 тысяч тенге на 100 чел.;
- материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 44 детям-инвалидам в размере 2 МРП на сумму 2330,0 тысяч тенге;
оплату услуг по зачислению, выплате и доставке 13 видов пособий и других социальных выплат 498,0 тысяч тенге;
оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 106452,0 тысяч тенге, содержание 5 отделений по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому, в которых 5 зав.отделениями, 2 консультанта, 1 социальный работник по определению потребности в ССУ, 63 единицы социальных работников, 1 водитель, 2 сторожа, 1 дворник. Имеется 1 транспортное средство.
обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 41267,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение специальных гигиенических средств 174 инвалидам на сумму 16030,8 тысяч тенге, предоставление услуг специалистами жестового языка для 23 инвалидов на сумму 4398,8 тысяч тенге и услуг индивидуальных помощников для 86 инвалидов на сумму 20837,1 тысяч тенге;
в рамках государственного социального заказа на содержание кризисного центра жертв бытового насилия предусмотрены расходы из расчёта 10 человек в день 12681,0 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров занятости предусмотрена сумма 26924,0 тысяч тенге,
на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов на развитие служб «Инватакси» 7380,0 тысяч тенге,
на размещение государственного социального заказа через неправительственный сектор общая сумма 12681,0 тыс.тенге, в том числе 3200,0 тысяч тенге на полустационар на 5 чел и на кризисный центр по ЖБН 9481,0 тысяч тенге для 5 человек.
Трансферты на сумму 446264,0 тысяч тенге, в том числе:
801.004 «Программа занятости» за счет трансфертов на сумму 67681,0 тысяч тенге, в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 54248,0 тысяч тенге, из них: 558,0 тысяч тенге на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 22783,0 тысяч тенге на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику, 6452,0 тысяч тенге на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям, оказывающим содействие в переселении, 21441,0 тысяч тенге на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, 3014,0 тысяч тенге на общественные работы,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 13433,0 тысяч тенге, из них: 5035,0 тысяч тенге на реализацию краткосрочного профессионального обучения, 4631,0 тысяч тенге на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов, 3308,0 тысяч тенге на развитие продуктивной занятости по проекту «Первое рабочее место», 459,0 тысяч тенге на развитие продуктивной занятости по проекту «Контракт поколений»;
801.010 «Государственная адресная социальная помощь» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 110091,0 тысяч тенге, из них: 90786,0 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи, 19305,0 тысяч тенге на гарантированный социальный пакет детям;
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 43530,0 тысяч тенге, в том числе: 3956,0 тысяч тенге на обеспечение льготного проезда, 32759,0 тысяч тенге на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности, 6815,0 тысяч тенге на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана;
801.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 88997,0 тысяч тенге, в том числе: 88380,0 тысяч тенге на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения за счёт трансфертов из республиканского бюджета, 617,0 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
801.020 «Размещение государственного социального заказа в
неправительственных организациях» за счет трансфертов на сумму 64751,0 тысяч тенге, в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 42643,0 тысяч тенге на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 22108,0 тысяч тенге, из них: 12936,0 тысяч тенге на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, 4410,0 тысяч тенге для центра социальной реабилитации для лиц с инвалидностью, 4762,0 тысяч тенге открытие досугового центра для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата;
801.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет трансфертов на сумму 37305,0 тысяч тенге, в том числе за счет трансфертов
из республиканского бюджета на сумму 17297,0 тысяч тенге, из них: 13773,0 тысяч тенге на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения за счёт трансфертов из республиканского бюджета, 3524,0 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 20008,0 тысяч тенге на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения;
801.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» за счет трансфертов на сумму 33909,0 тысяч тенге, в том числе: за счёт трансфертов из республиканского бюджета на сумму 30289,0 тысяч тенге, из них: 6629,0 тысяч тенге на протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля, 5016,0 тысяч тенге на оказание услуг специалиста жестового языка, 18644,0 тысяч тенге увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 3620,0 тысяч тенге на размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси».
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2022 год сложились в сумме 3985916,0 тысяч тенге, в том числе местный бюджет-568162,0 тысяч тенге, трансферты- 3417754,0 тысяч
тенге (в том числе займы-556736,0 тысяч тенге):
Трансферты 3303315,0 в том числе:
по отделу строительства района (города областного значения):
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 231012,0 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 60 квартирного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 1-я линия, уч. 101Б, город Щучинск, Акмолинской области»,
за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов 556736,0 тысяч тенге, в том числе: 356376,0 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 3) города Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)», 100000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) города Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)», 100000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) города Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области.
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 401370,0 тысяч тенге, в том числе: 186600,0 тысяч тенге по проекту «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к пятиэтажному 60 квартирному жилому дому по адресу: микрорайон Заречный 1-линия, уч.101Б, города Щучинск, Акмолинской области», 114770,0 тысяч тенге по проекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства села Зеленый Бор Бурабайского района Акмолинской области. Водопровод.», 100000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство электрических сетей п. Бурабай Бурабайского района (1 очередь)»;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 50383,0 тысяч тенге по проекту «Строительство линий электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» в сумме 2063814,0 тысяч тенге, в том числе за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 853696,0 тысяч тенге, из них: 412388,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-очередь) города Щучинск (96,4 км)», 441308,0 тысяч тенге по проекту «Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинск (99 км)»,
за счет трансфертов из республиканского бюджета 827658,0 тысяч тенге по проекту «Строительтсов водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области»,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 382460,0 тысяч тенге, в том числе: 56300,0 тысяч тенге по проекту «Сети водоотведения (ІІІ очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области», 132818,0 тысяч тенге по проекту «Строительство очистных сооружений п. Бурабай Бурабайского района», 36403,0 тысяч тенге по проекту «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области», 106689,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км)», 50250,0 тысяч тенге по проекту «Строительство ливневой канализации г.Щучинск»;
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) 568162,0 тысяч тенге, в том числе:
на содержание аппарата 29472,0 тысяч тенге;
на организацию сохранения государственного жилищного фонда 6000,0 тысяч тенге;
на функционирование системы водоснабжения и водоотведения 532690,0 тысяч тенге.
Трансферты 114439,0 тысяч тенге, в том числе:
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 1139,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
487.018 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 113300,0 тысяч тенге, в том числе: 55000,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция ограждения православного кладбища традиционного захоронения в п. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области», 58300,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция ограждения мусульманского кладбища традиционного захоронения в п. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».
Культура, спорт, туризм
и информационное пространство
В расходах районного бюджета на 2022 год по функциональной группе 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрены в объеме 523619,0 тысяч тенге, в том числе местный бюджет 256240,0 тысяч тенге, трансферты-267379,0 тысяч тенге, в том числе:
на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры 18904,0 тысяч тенге;
на поддержку культурно-досуговой работы 97634,0 тысяч тенге;
на функционирование районных (городских) библиотек 70921,0 тысяч тенге;
на развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 14707,0 тысяч тенге.
455.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 463,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
455.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 40514,0 тысяч тенге, в том числе 24970,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, 15544,0 тысяч тенге на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
455.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 31305,0 тысяч тенге, в том числе: 16204,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, 15101,0 тысяч тенге на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
455.007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 2890,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По отделу строительства трансферты на сумму 69572,0 тысяч тенге, в том числе:
467.008 «Развитие объектов спорта» за счет трансфертов из облатсного бюджета на сумму 8867,0 тысяч тенге по проекту «Привязка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство стадиона в городе Щучинск»;
467.011 «Развитие объектов культуры» за счет трансфертов из облатсного бюджета на сумму 60705,0 тысяч тенге, из них: 5123,0 тысяч тенге по проекту «Разработка проектно-сметной документации, строительство районного Дома культуры на 400 мест в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области», 16319,0 тысяч тенге по проекту «Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство клуба на 120 мест в селе Златополье Бурабайского района», 22944,0 тысяч тенге по проекту «Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство клуба на 200 мест в селе Катарколь Бурабайского района», 16319,0 тыясч тенге по проекту «Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство клуба на 120 мест в с.Кенесары Бурабайского района».
на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан 22104,0 тысяч тенге, в том;
на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 2010,0 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики, проведение молодежных фестивалей и содержание КГУ "Молодежный ресурсный центр" 12292,0 тысяч тенге.
Трансферты на сумму 2545,0 тысяч тенге, в том числе:
803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 710,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
803.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 1835,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта 9012,0 тысяч тенге;
на проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 8656,0 тысяч тенге.
Трансферты на сумму 120090,0 тысяч тенге, в том числе:
804.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 32,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
804.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 120058,0 тысяч тенге, в том числе: на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 112462,0 тысяч тенге, в том числе: 13809,0 тысяч тенге на установку футбольного поля и тренажерной площадки в селе Златополье Бурабайского района, 19786,0 тысяч тенге на установку футбольного поля и тренажерной площадки в селе Успеноюрьевка Бурабайского района, 19023,0 тысяч тенге на установку спортивной площадки с тренажерами в селе Мадениет Бурабайского района, 23998,0 тысяч тенге на установку спортивной площадки с тренажерами и футбольным полем в селе Веденовка Бурабайского района, 9227,0 тысяч тенге на установку спортивной площадки в селе Кызылагаш Бурабайского района, 19023,0 тысяч тенге на установку спортивной площадки в селе Кенесары Бурабайского района, 7596,0 тысяч тенге на установку спортивной площадки в селе Дмитриевка Бурабайского района, 7596,0 тысяч тенге на установка спортивной площадки в с.Корнекты.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В расходах районного бюджета на 2022 год по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрено 80939,0 тысяч тенге, в том числе местный бюджет-78172,0 тысяч тенге, трансферты-2767,0 тысяч тенге:
По отделу экономика и финансы на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов 21076,0 тысяч тенге.
За счет областного бюджета на увеличение размера подъемного пособия 1102,0 тысяч тенге.
По отделу сельского хозяйства 29167,0 тысяч тенге на содержание аппарата.
За счет трансефертов из республиканского бюджета на сумму 713,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По отделу земельных отношений 27929,0 тысяч тенге, в том числе:
на содержание аппарата 25929,0 тысяч тенге;
на земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов 2000,0 тысяч тенге.
За счет трансефертов из республиканского бюджета на сумму 952,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По отделу строительства района 31669,0 тысяч тенге на услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства.
За счет трансефертов из республиканского бюджета на сумму 696,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По отделу архитектуры и градостроительства района 21895,0 тысяч тенге, на содержание аппарата архитектуры и градостроительства.
За счет трансефертов из республиканского бюджета на сумму 994,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Транспорт и коммуникации
По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» расходы на 2022 год предусмотрены по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог в сумме 2207268,0 тысяч тенге, в том числе местный бюджет-50109,0 тысяч тенге, трансферты- 2157159,0 тысяч тенге:
За счет районного бюджета 50109,0 тысяч тенге, в том числе: 19042,0 тысяч тенге на содержание отдела, 31067,0 тысяч тенге на обеспечение функционирования автомобильных дорог.
Трансферты на сумму 2157159,0 тысяч тенге, в том числе:
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет трансефертов из республиканского бюджета на сумму 538,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» трансферты 545846,0 тысяч тенге, в том числе: за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 244449,0 тысяч тенге, в том числе: 172549,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной-сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия», 71900,0 тысяч тенге по проекту «Стройтельство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района»,
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 301397,0 тысяч тенге, в том числе: 514,0 тысяч тенге по проекту «Строительство подъездной дороги к школе на 800 мест в микрорайоне Горный, г.Щучинск Бурабайского района», 82997,0 тыясч тенге по проекту «Строительство дороги к зданию кавалерийского взвода УВД Бурабайского района», 68401,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия», 120000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги Улица Джамбула, Казахстанская, Интернациональная Акмолинская область, Бурабайский район», 29485,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (3 очередь) Автомобильные дороги Улица 5-линия Бурабайский район»;
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 52233,0 тысяч тенге по проекту «Теущий ремонт дороги до села Сарыбулак Бурабайского района, Акмолинской облатси от пересечения с автодорогой Щучинск-Бурабай, 5,5 км»,
485.025 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» за счет республиканского бюджета на сумму 660300,0 на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бурабай-Катарколь» км 0-20»,
За счет трансфертов из областного бюджета на сумму 100000,0 тысяч тенге по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бурабай-Катарколь» км 0-20 Бурабайского района Акмолинской области»;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного
значения и улиц населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 644223,0 тысяч тенге, в том числе: 221505,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт дорог улиц города Щучинск (2 очередь) Бурабайского района, Акмолинской области М.Ауэзова (завершение работ)», 322718,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт дорог улиц города Щучинск (2 очередь) Бурабайского района, Акмолинской области. Улицы Толкунова, Пролетарская, Ломоносова, М.Габдуллина, Пугачева, С.Разина, на депо дорога», 100000,0 тысяч тенге по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Щучинск-Николаевка" 0-62,8 км (62,8 км) в Бурабайском районе Акмолинской области»;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 154019,0 тысяч тенге, в том числе: на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 104019,0 тысяч тенге, из них: 40009,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети в селе Атамекен Бурабайского района», 64010,0 тыясч тенге по проекту «Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Урумкай Бурабайского района», 50000,0 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в пос. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области».
Прочие
По функциональной группе 13 «Прочие» на 2022 год предусмотрены расходы в объеме 73099,0 тысяч тенге, в том числе: местный бюджет-50000,0 тысяч тенге по отделу экономики и финансов резерв местного исполнительного органа района (города областного значения), трансферты-23099,0 тысяч тенге:
По отделу строительства района:
467.079 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 23099,0 тысяч тенге по проекту «Строительство спортивного комплекса по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с.Мадениет, ул.Жакашева».
Обслуживание долга
220348,0 тысяч тенге, из районного бюджета предусмотрено 66,0 тысячи тенге (25,0 тысяч тенге на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов, 41,0 тысяч тенге на строительство жилья), на реализацию мероприятий в рамках ДКЗ 216032,0 тысяч тенге, на строительство кредитного жилья 4250,0 тысяч тенге.
Трансферты
По данной функциональной группе предусмотрены расходы в объеме
5326218,0 тысяч тенге, в том числе: субвенция (нижестоящим бюджетам) 216695,0 тысяч тенге, целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства (возвратные трансферты в связи с передачей финансирования образования на областной бюджет) 5109523,0 тысяч тенге.
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – 48316,0 тысяч тенге.
Кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов 73512,0 тысяч тенге.
Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в 2010-2021 годах 25196,0 тысяч тенге.
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц-13419,0 тыясч тенге.
Сальдо по операциям с финансовыми активами – 13419,0 тысяч тенге.
Дефицит бюджета составил - - 605052,0 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 605052,0 тысяч тенге
Поступление займов 630248,0 тысяч тенге.
Погашение займов 25196,0 тысяч тенге, в том числе:
погашение основного долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов, из них полученных в 2010 году- 262,0 тысяч тенге, в 2011- 1840,0 тысяч тенге, в 2012- 1087,0 тысяч тенге, в 2013 году – 1038,0 тысяч тенге, 2014 году – 2050,0 тысяч тенге, 2015 году 1586,0 тысяч тенге, 2016 год - 2550,0 тысяч тенге, 2017 год- 3374,0 тысяч тенге, 2018 год-3847,0 тысяч тенге, 2019 год-1867,0 тысяч тенге, 2020 год-2778,0 тысяч тенге, 2021 год-2917тысяч тенге.