Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 ноября 2022 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 30 декабря 2021 года № а-12/554. Уточнение произведено сессией районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 17 октября 2022 года № 7С-29/1 и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 30 декабря 2021 года № а-12/554 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 18 октября 2022 года № а-10/385.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-V11 ЗРК
|
Показатели |
2022 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
|
Бюджет Бурабайского района на 1 ноября 2022 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
Уточнение на 1 ноября 2022 года |
2023год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13774041 |
16219337,8 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Налоговые поступления |
3233970 |
3590496,1 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28994 |
88173,2 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14803 |
512749,5 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9840830 |
12027919,0 |
1482916 |
2316920 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
5805584 |
7952139,9 |
478600 |
1295388 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Поступления займов |
630248 |
550488,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
25196 |
25196,2 |
25196 |
25196 |
|
|
РАСХОДЫ |
13774041 |
17569298,4 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
421380 |
477966,6
|
471347 |
497367 |
|
2 |
Оборона |
20741 |
39127,1 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
14210,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
737591 |
1001622,6
|
412638 |
422328 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3985916 |
6050735,1 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
523619 |
525034,6
|
593136 |
1420054 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81798 |
88472,2
|
85589 |
88629 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55254 |
197562,2
|
116613 |
129601 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
2207268 |
2789700,3 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Прочие |
73099 |
65504,1 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Обслуживание долга |
220348 |
230485,6 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферты |
5326218 |
5621211,5 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
73512 |
73400,0 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Погашение займов |
25196 |
25196,2 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
13419 |
369070,0 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 ноября 2022 года
|
РАСХОДЫ |
2022 |
Уточнение на 1 ноября 2022 года |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,05 |
2,72 |
9,97 |
8,7 |
|
Оборона |
0,15 |
0,22 |
0,45 |
0,39 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,06 |
0,1 |
0,18 |
0,15 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,36 |
5,70 |
8,73 |
7,38 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28,93 |
34,44 |
32,14 |
26,67 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3,86 |
2,99 |
12,55 |
24,83 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,59 |
0,50 |
1,8 |
1,54 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,04 |
1,12 |
2,46 |
2,26 |
|
Транспорт и коммуникации |
16,2 |
15,88 |
19,54 |
13,6 |
|
Прочие |
0,53 |
0,37 |
1,33 |
1,15 |
|
Обслуживание долга |
1,59 |
1,31 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферты |
38,66 |
31,99 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджетные кредиты |
0,53 |
0,42 |
1,01 |
0,87 |
|
Погашение займов |
0,18 |
0,14 |
0,53 |
4,73 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,09 |
2,10 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 ноября 2022 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
Районный бюджет на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениям сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 17 октября 2022 года № 7С-29/1.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 16219337,8 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 175200,6 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Поступления от продажи основного капитала» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 175200,6 тысяч тенге, в том числе по кодам: 301103 «Поступления от продажи гражданам квартир» на сумму 138824,1 тысяч тенге, 303101 «Поступления от продажи земельных участков» на сумму 36376,5 тысяч тенге.
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 17101632,2 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 176304,7 тысяч тенге, из них: 175200,6 тысяч тенге за счет увеличения доходной части бюджета района, 1104,1 тысяч тенге за счет продажи двух сельских клубов в селах Жанажол и Брусиловка, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 3944,3 тысяч тенге и составили 477966,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.005 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» за счет средств районного бюджета на сумму 1412,5 тысяч тенге невостребованные средства.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на 2060,1 сумму тысяч тенге, для Веденовского и Златопольского с/о на текущие расходы и приобретение компьютерной техники;
По отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» на сумму 2956,0 тысяч тенге на текущее содержание отдела ( приобретение копьютеров и текущий ремонт отдела).
По отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» за счет средств районного бюджета на сумму 179,0 тысяч тенге на текущее содержание отдела.
По отделу предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
493.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма»на сумму 161,7 тысяч тенге на текущее содержание отдела.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 3470,0 тысяч тенге и составили 17680,3 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на сумму 3470,0 тысяч тенге для установки приборов учета на 14 светофорах в городе Щучинск;
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» уменьшены против утвержденного бюджета на 4086,8 тысяч тенге и составили 1001622,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.007 «Оказание жилищной помощи» на сумму 667,0 тысяч тенге невостребованные средства;
801.009 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» на сумму 243,9 тысяч тенге невостребованные средства;
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» на сумму 5999,1 тысяч тенге невостребованные средства;
801.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации» на сумму 14000,0 тысяч тенге невостребованные средства;
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.010 «Государственная адресная социальная помощь» за счет средств районного бюджета на сумму 6898,9 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
801.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» за счет средств районного бюджета на сумму 2867,6 тысяч тенге в связи с перерасчетом зар.платы соц.работников;
801.020 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» за счет средств районного бюджета на сумму 7056,7 тысяч тенге в связи с увеличением количества получателей услуг.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 213768,6 тысяч тенге и составили 6050735,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 4196,4 тысяч тенге, из них: 2613,8 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт уличного освещения в с Успеноюрьевка по улицам Мира и Школьная Бурабайского района Акмолинской области», 1582,6 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт уличного освещения в с Николаевка по улицам Куницы и Советская Бурабайского района Акмолинской области».
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» на сумму 6,0 тысяч тенге для продления договоров по проектам : "Разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 1-я линия (позиция 1) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинскй области", "Разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 2-я линия (позиция 1) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинскй области" , "Разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 2-я линия (позиция 2) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинскй области", "Разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 5-я линия (позиция 2) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинскй области", "Разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 5-я линия (позиция 3) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинскй области", "Реконструкция административного здания под жилое по адресу: ул Саяхат дом 5, г.Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» на сумму 4,0 тысяч тенге для продления договоров по проектам: "Разработка ПСД с проведеним экспертизы на "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к трем девятиэтажным жилым домам по адресу: улица Нижняя, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области", Разработка ПСД с проведеним экспертизы на "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к четырем пятиэтажным жилым домам по адресу: микрорайон Заречный, города Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области", ""Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к пятиэатжному жилому дому по адресу: микрорайон Заречный, города Щучинск, Бурабайский район, акмолинская область", "Строительство инженерно-коммуникационныой инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства села Зеленый бор Бурабайского района Акмолинской области.Водоотведение";
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» на сумму 2,0 тысяч тенге для продления договоров по проектам: "Строительство тепловых сетей поселка Бурабай Бурабайского района Акмолинской области. 3-очередь", ""Разработка ПСД с проведеним экспертизы на "Строительство уличного освещения в с.Жанаталап по улицам Наурыз, Школьная, Береке Бурабайского района, Акмолинской области;
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» на сумму 2,0 тысяч тенге для продления договоров по проектам: "Разработка ПСД с проведеним экспертизы на рекуонструкцию водопроводных сетей в селе Златополье Бурабайского района Акмолинской области, "Разработка ПСД с проведеним экспертизы на рекуонструкцию водопроводных сетей в селе Савинка Бурабайского района Акмолинской области";
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» на сумму 5333,0 тысяч тенге, в том числе: 5103,7 тысяч тенге услуги по обследованию кабельных линии изсшитого полиэтилена РПК-2, РПК-3, РПК-4, РПК-7, 229,3 тысяч тенге на текущее содержание отдела;
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» на сумму 91000,0 тысяч тенге на прохождение отопительного сезона для ГКП на ПХВ «Жана Турмыс»;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» на сумму 44315,6 тысяч тенге, из них: 14716,0 тысяч тенге на текущий ремонт водопроводных сетей в селе Зеленый Бор, 2500,0 тысяч тенге на текущий ремонт 2 насосов по 30 м3 с двигателем 15кВт на ВНС в п Бурабай, 27099,6 тысяч тенге услуги по содержанию канализационные насосные станции курортной зоны изеро Боровое (переданные с УДП в 2021 г) ;
487.017 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» на сумму 10136,2 тысяч тенге на работы по ремонту спецтехники ;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» на сумму 65638,8 тысяч тенге на прохождение отопительного сезона для ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык»;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 1527,4 тысяч тенге, на оплату услуг по освещению улиц населенных пунктов 3-х сельских округов Веденовского, Зеленоборского, Златопольского.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» уменьшены против утвержденного бюджета на 19016,6 тысяч тенге и составили 525034,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
457.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта» на сумму 148,5 тысяч тенге, невостребованные средства;
457.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» на сумму 12722,9 тысяч тенге невостребованные средства;
457.003 «Функционирование районных (городских) библиотек» на сумму 987,0 тыясч тенге невостребованные средства;
457.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 5158,2 тысяч тенге экономия по гос.закупкам на установку футбольного поля и спор.площадки с тренажерами в с Сосновка.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
По отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
Уменьшить программу 803.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» на сумму 1000,0 тысяч тенге невостребованные средства и увеличить программу 803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» на изготовление и размещение билбордов.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» уменьшены против утвержденного бюджета на 15073,1 тысяч тенге и составили 88472,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
По отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» на сумму 14131,9 тысяч тенге невостребованные средства.
По отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.006 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 1155,0 тысяч тенге экономия от проведенных госзакупок.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» на сумму 213,8 тысяч тенге на текущее содержание отдела.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 – «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» уменьшены против утвержденного
бюджета на 2778,0 тысяч тенге и составили 197562,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных» на сумму 3870,0 тысяч тенге экономия от проведенных госзакупок.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» на сумму 1092,0 тысяч тенге на текущее содержание отдела.
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации»
уменьшены против утвержденного бюджета на 3927,7 тысяч тенге и составили 2786230,3 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.003 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 15290,0 тысяч тенге, невостребованные средства;
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на сумму 9862,3 тысяч тенге, в том числе: 4954,1 тысяч тенге на получение правоустанавливающих документов на дорогу районного значения , 2307,8 тысяч тенге на получение идентификационныхдокументов на ул.1 линия и дороге к лыжной базе г.Щучинск, 201,1 тысяч тенге на получение идентификационных документов на штрафстоянку, расположенную по адресу: г.Щучинск, ул.Ауэзова 1, 2399,3 тысяч тенге на оплату по решению суда и содержание отдела,
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на сумму 1500,0 тысяч тенге, на зимнее содержание дорог Веденовскому и Зеленоборскому с/о.
Прочие
Затраты по функциональной группе расходов 13 – «Прочие» увеличены против утвержденного бюджета на 4,0 тысяч тенге и составили 65504,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.085 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах» на сумму 4,0 тысяч тенге для продления договоров по проектам: "Строительство уличного освещения в городе Щучиснк по ул.Сейфуллина", "Строительство уличного освещения в городе Щучиснк по ул.Амангельды, Шоссейная", "Строительство уличного освещения в городе Щучиснк по ул.Мичурина, Морозова, Уалиханова", "Строительство уличного освещения в городе Щучиснк по ул.Трудовая, Коммунистическая".
Сальдо по операциям с финансовыми активами уменьшено на 1104,1 тысяч тенге и составило – 367965,9 тысяч тенге.
Приобретение финансовых активов – 369070,0 тысяч тенге, увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"
Поступления от продажи финансовых активов – 1104,1 тысяч тенге, продажа двух сельских клубов в селах Жанажол и Брусиловка.