2022 жылдың 1 қарашасына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қарашадағы № 197-V1 Заңымен қабылданған 2022 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2022 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
36018
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
46302
|
|
Базалық зейнетақы |
19450
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
60000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3063 |
2-кесте
|
2022 жылғдың 1 қарашасына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2022 жыл |
2022 ж 1 қарашасына арналған нақтылау |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
13774041 |
16219337,8 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
3233970 |
3590496,1 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
28994 |
88173,2 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
14803 |
512749,5 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9840830 |
12027919,0 |
1482916 |
2316920 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
5805584 |
7952139,9 |
478600 |
1295388 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
Субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Қарыздар түсімі |
630248 |
550488,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
25196 |
25196,2 |
25196 |
25196 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
13774041 |
17569298,4 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
421380 |
477966,6
|
471347 |
497367 |
|
2 |
Қорғаныс |
20741 |
39127,1 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
8682 |
14210,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
737591 |
1001622,6
|
412638 |
422328 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3985916 |
6050735,1 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
523619 |
525034,6
|
593136 |
1420054 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
81798 |
88472,2
|
85589 |
88629 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
55254 |
197562,2
|
116613 |
129601 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
2207268 |
2789700,3 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Басқалар |
73099 |
65504,1 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
220348 |
230485,6 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферттер |
5326218 |
5621211,5 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
73512 |
73400,0 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
25196 |
25196,2 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
13419 |
369070,0 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2022 жылдың 1 қарашасына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2022 |
2022 ж 1 қарашасына арналған нақтылау |
2023 |
2024 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,05 |
2,72 |
9,97 |
8,7 |
|
Қорғаныс |
0,15 |
0,22 |
0,45 |
0,39 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,06 |
0,1 |
0,18 |
0,15 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
5,36 |
5,70 |
8,73 |
7,38 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
28,93 |
34,44 |
32,14 |
26,67 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
3,86 |
2,99 |
12,55 |
24,83 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,59 |
0,50 |
1,8 |
1,54 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,04 |
1,12 |
2,46 |
2,26 |
|
Көлiк және коммуникация |
16,2 |
15,88 |
19,54 |
13,6 |
|
Басқалар |
0,53 |
0,37 |
1,33 |
1,15 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,59 |
1,31 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферттер |
38,66 |
31,99 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,53 |
0,42 |
1,01 |
0,87 |
|
Қарыздарды өтеу |
0,18 |
0,14 |
0,53 |
4,73 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,09 |
2,10 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылдың 1 қарашасына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, қолданыстағы нормативтік-құқытық актілерге, тұтыну бағаларының өсу индексіне сәйкес жоспарланған және аудан әкімінің 2021 жылғы 25 қазандағы № а-10/427/1 «Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының штат санын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген дербес атқарушы органдардың штат санының лимитін ескере отырып жоспарланды. Бурабай аудандық мәслихаты сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-16/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2022 жылғы 17 қазандағы № 7С-29/1 шешімімен нақтыланды.
КІРІСТЕР
Аудан бюджетінің кіріс көлемі бекітілген бюджетке қарсы 175200,6 мың теңгеге артуымен 16219337,8 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Негізгі капиталды сатудан түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 175200,6 мың теңгеге артуымен, соның ішінде: 301103 «Азаматтарға пәтерлерді сатудан түсімдер» коды бойынша 138824,1 мың теңге сомасына, 303101 «Жер учаскілерін сатудан түсімдер» коды бойынша 36376,5 мың теңгеге.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 176304,7 мың теңгеге артуымен 17101632,2 мың теңге сомасында анықталды, оның ішінде: 175200,6 мың теңге аудан бюджетінің кіріс бөлігінің артуы есебінен, 1104,1 мың теңге Жаңажол және Брусиловка ауылдарында екі ауылдық клубтарды сату есебінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 3944,3 мың теңгеге арттырылды және 477966,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі бойынша
489.005 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» 1412,5 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 2060,1 мың теңге Веденов және Златополье а/о бойынша ағымдағы шығындарға және компьютер сатып алуға.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 2956,0 мың теңге сомасына бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға (компьютерлер сатып алуға және бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға).
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі бойынша
489.001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 179,0 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі бойынша
493.001 «Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 161,7 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға.
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
"Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі"03 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 3470,0 мың теңгеге ұлғайтылды және 17680,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.021 Щучинск қаласында 14 бағдаршамда есептеу аспаптарын орнату үшін 3470,0 мың теңге сомасына" елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету".
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 4086,8 мың теңгеге азайтылды және 1001622,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.007 «Тұрғын үйге көмек көрсету» 667,0 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат;
801.009 «Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету» 243,9 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат;
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» 5999,1 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат;
801.017 «Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну» 14000,0 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.010 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» аудандық бюджет қаражаты есебінен 6898,9 мың теңге мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге;
801.014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 2867,6 мың теңге.әлеуметтік қызметкерлерге төлемді қайта есептеуге байланысты;
801.020 «Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 7056,7 мың теңге қызмет алушылар санының артуына байланысты.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 213768,6 мың теңгеге арттырылды және 6050735,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 4196,4 мың теңге сомасына, оның ішінде: 2613,8 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы Мир және Школьная көшелеріндегі Успеноюрьевка ауылындағы көше жарығын ағымдағы жөндеу" жобасы бойынша, "Ақмола облысы Бурабай ауданы Куница және Советская көшелеріндегі Николаевка ауылындағы көше жарығын ағымдағы жөндеу" жобасы бойынша 1582,6 мың теңге.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» 6,0 мың теңге келесі жобалар бойынша шарттарды ұзартуға: "Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Заречный шағынауданының 1-ші желісі (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу", " Щучинск қаласының Заречный шағынауданының 2-ші желісі (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының Заречный шағынауданының 2-ші желісі (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына сараптама жүргізе отырып ЖСҚ әзірлеу", " Заречный шағынауданының 5-ші желісі (позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына сараптама жүргізе отырып ЖСҚ әзірлеу 2) Щучинск қаласы, Бурабай ауданы, Ақмола облысы", "Заречный шағынауданы, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласының 5-ші желісі (3-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына сараптама жүргізе отырып, ЖСҚ әзірлеу", «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Саяхат көшесі, 5-үй мекенжайы бойынша тұрғын үй ғимаратына әкімшілік ғимаратты қайта жаңарту».
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» 4,0 мың теңге келесі жобалар бойынша шарттарды ұзартуға: "Ақмола облысы Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Нижний көшесі мекенжайы бойынша тоғыз қабатты үш тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық желілер салу және абаттандыруға" сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу, "Заречный шағын ауданы мекенжайы бойынша төрт бес қабатты тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық желілер салу және абаттандыру" сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу , "Заречный шағынауданы, Щучинск қаласы, Бурабай ауданы, Ақмола облысы мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық желілер салу және абаттандыру", "Ақмола облысы Бурабай ауданы Зеленый Бор ауылының жеке тұрғын үй құрылысы учаскелеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу.Су бұру".
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» 2,0 мың теңге келесі жобалар бойынша шарттарды ұзартуға: «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентінде жылу желілерін салу. 3-кезек», «Ақмола облысы Бурабай ауданы Жаңаталап ауылы Наурыз, Школьная, Береке көшелері бойынша көше жарықтандыруды салуға» сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу».
467.058 «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» 2,0 мың теңге келесі жобалар бойынша шарттарды ұзартуға: «Ақмола облысы Бурабай ауданы Златополье ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу», «Ақмола облысы Бурабай ауданы Савинка ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу».
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» 5333,0 мың теңге, соның ішінде: 5103,7 мың теңге полиэтиленнен тігілген РПК-2, РПК-3, РПК-4, РПК-7 кабельдік желілерді тексеру бойынша қызметтер, 229,3 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға;
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» 91000,0 мың теңге «Жаңа Тұрмыс» ШЖҚ МКК-ның жылыту маусымынан өткізуге;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» 44315,6 мың теңге, соның ішінде: 14716,0 мың теңге сомасына Зеленобор ауылында су құбыры желілерін ағымдағы жөндеуге, 2500,0 мың теңге Бурабай кентінде 15кВт қозғалтқышы бар 30 м3 2 сорғыны ағымдағы жөндеуге 2500,0 мың теңге, изеро Бурабай курорттық аймағының кәріз сорғы станцияларын күтіп ұстау бойынша қызметтер 27099,6 мың теңге (2021 жылы ПІБ-дан берілген);
487.017 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» 10136,2 мың теңге мамандандырылған техниканы жөндеу бойынша жұмыстарға:
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» 65638,8 мың теңге «Бурабай Тазалық» ШЖҚ МКК-ның жылыту маусымынан өткізуге;
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 1527,4 мың теңге Веденов, Зеленобор, Златопольский 3 ауылдық округтерінің елді мекендерінің көшелерін жарықтандыру бойынша қызметтерге ақы төлеуге.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 19016,6 мың теңгеге азайтылды және 525034,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
457.001 «Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 148,5 мың теңге талап етілмеген қаражат;
457.003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» 12722,9 мың теңге талап етілмеген қаражат;
457.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» 987,0 мың теңге талап етілмеген қаражат;
457.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» 5158,2 мың теңге сомасына Сосновка ауылындағы футбол алаңын және тренажерлары бар алаңдарды орнатуға мемлекеттік сатып алулар бойынша үнемдеу.
Бюджет шығынының көлеміне ықпал етпейтін, тиімділігін және оларды пайдалануды арттыру мақсатында бюджеттік бағдарламалр шығындарын қайта бөлу жолымен жүргізілген өзгерістер:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.002 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бағдарламасы 1000,0 мың теңгеге талап етілмеген қаражат азайтылсын және 803.001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы арттырылсын.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 15073,1 мың теңгеге азайтылды және 88472,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» 14131,9 мың теңге талап етілмеген қаражат.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.006 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 1155,0 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 213,8 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 2778,0 мың теңгеге азайтылды және 197562,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.003 «Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» 3870,0 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.001 «Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 1092,0 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 3927,7 мың теңгеге азайтылды және 2786230,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 15290,0 мың теңге сомасына талап етілмеген қаражат.
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 9862,3 мың теңге, соның ішінде: Аудандық маңызы бар жолға құқық белгілейтін құжаттарды алуға 4954,1 мың теңге, Щучинск қаласының шаңғы базасына баратын жолға және 1-көшеге сәйкестендіру құжаттарын алуға 2307,8 мың теңге, Щучинск қаласы, Әуезов көшесі 1, 2399,3 мың теңге мекенжайында орналасқан айыппұл тұрағына сәйкестендіру құжаттарын алуға 201,1 мың теңге сот шешімі бойынша төлеуге және бөлімді ұстау.
485.113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 1500,0 мың теңге сомасына, Веденов және Зеленобор а/о жолдарын қысқы күтіп-ұстауға.
Басқалар
«Басқалар» 13 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы
4,0 мың теңгеге арттырылды және 65504,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.085 «Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру» 2,0 мың теңге келесі жобалар бойынша шарттарды ұзартуға: «Щучинск қ. Сейфуллин көшесі бойынша көше жарықтандыруды салуға», «Щучинск қ. Амангелді, Шоссейная көшелері бойынша көше жарықтандыруды салуға», «Щучинск қ. Мичурин, Морозов, Уәлиханов көшелері бойынша көше жарықтандыруды салуға», «Щучинск қ. Трудовая, Коммунистическая көшелері бойынша көше жарықтандыруды салуға»,
Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо 1104,1 мың теңгеге азайтылды және 367965,9 мың теңгені құрады.
Қаржы активтерін сатып алу 369070,0 мың теңге «Бурабай Су Арнасы» ШЖҚ МКК-ның жарғылық капиталын ұлғайтуға.
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 1104,1 мың теңге Жаңажол және Брусиловка ауылдарында екі ауылдық клубтарды сату бойынша түсімдер.