Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 сентября 2022 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 30 декабря 2021 года № а-12/554. Уточнение произведено сессией районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 8 августа 2022 года № 7С-26/2 и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 30 декабря 2021 года № а-12/554 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 10 августа 2022 года № а-8/291.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-V11 ЗРК
|
Показатели |
2022 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
|
Бюджет Бурабайского района на 1 сентября 2022 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
Уточнение на 1 сентября 2022 года |
2023год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13774041 |
15617257,9 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Налоговые поступления |
3233970 |
3590496,1 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28994 |
88173,2 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14803 |
337548,9 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9840830 |
11601039,7 |
1482916 |
2316920 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
5805584 |
7525260,6 |
478600 |
1295388 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Поступления займов |
630248 |
550600,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
25196 |
25196,0 |
25196 |
25196 |
|
|
РАСХОДЫ |
13774041 |
16966226,2 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
421380 |
476296,4 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Оборона |
20741 |
39127,1 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
14210,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
737591 |
1017209,4 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3985916 |
5151012,4 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
523619 |
544550,6 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81798 |
103545,3 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55254 |
222382,8 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
2207268 |
2970794,8 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Прочие |
73099 |
107622,0 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Обслуживание долга |
220348 |
230485,6 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферты |
5326218 |
5621211,5 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
73512 |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Погашение займов |
25196 |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
13419 |
369070,0 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 сентября 2022 года
|
РАСХОДЫ |
2022 |
Уточнение на 1 сентября 2022 года |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,05 |
2,81 |
9,97 |
8,7 |
|
Оборона |
0,15 |
0,23 |
0,45 |
0,39 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,06 |
0,08 |
0,18 |
0,15 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,36 |
5,97 |
8,73 |
7,38 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28,93 |
30,36 |
32,14 |
26,67 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3,86 |
3,21 |
12,55 |
24,83 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,59 |
0,61 |
1,8 |
1,54 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,04 |
1,31 |
2,46 |
2,26 |
|
Транспорт и коммуникации |
16,2 |
17,51 |
19,54 |
13,6 |
|
Прочие |
0,53 |
0,63 |
1,33 |
1,15 |
|
Обслуживание долга |
1,59 |
1,36 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферты |
38,66 |
33,14 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджетные кредиты |
0,53 |
0,44 |
1,01 |
0,87 |
|
Погашение займов |
0,18 |
0,16 |
0,53 |
4,73 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,09 |
2,18 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 сентября 2022 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
Районный бюджет на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениям сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 8 августа 2022 года № 7С-26/2.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 15617257,9 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 536629,4 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 220000,0 тысяч тенге, в том числе: 120000,0 тысяч тенге по коду 103101 «Социальный налог», 100000,0 тысяч тенге по коду 104101 «Налоги на собственность».
По категории «Поступления от продажи основного капитала» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 303945,4 тысяч тенге по коду 303101 «Продажа земли».
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 12684,0 тысяч тенге по коду 402 «Трансферты из вышестоящих органов государственного управления».
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 16498448,2 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 508591,7 тысяч тенге, в том числе: 495907,7 тысяч тенге за счет увеличения доходной части бюджета, 12684,0 тысяч тенге за счет поступления трансфертов, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 2820,8 тысяч тенге и составили 476296,4 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату маслихата района (города областного значения)
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 111,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
112.005 «Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 2496,0 тыясч тенге.
по аппарату акима района (города областного значения)
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 1193,6 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
за счет средств районного бюджета на сумму 1816,2 тысяч тенге, в том числе: 1520,0 тыс.тг для интеграции Системы контроля и управления доступом (СКУД) с системой ИИС "Е-Кызмет", 296,2 тыс.тг на оплату курсов сертификации гос.служащих на тему "Проектный менеджмент: базовый уровень".
По отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 759,5 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
459.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 2092,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
По отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 257,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
По отделу предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
493.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 265,5 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
По отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 1005,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюдежта на сумму 4459,1 тысяч тенге экономия по государственным закупкам, в том числе: 459,1 тысяч тенге по текущему ремонту внутренних помещений здания аппарата Кенесаринского сельского округа, 4000,0 тысяч тенге по приобретению служебных автомашин по сельским округам Урумкай, Успеноюрьевка, Зеленый бор, Кенесары, Абылайхан.
Оборона
Затраты по функциональной группе расходов 02 – «Оборона» увеличены против утвержденного бюджета на 384,5 тысяч тенге и составили 39127,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения
122.005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 384,5 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 – «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 1600,0 тысяч тенге и составили 14210,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на 1600,0 тысяч тенге на приобретение и установку макетов для обеспечения безопасности дорожного движения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 409560,2 тысяч тенге и составили 5151012,4 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств районного бюджета на сумму 1098,9 тысяч тенге, в том числе: 319,0 тысяч тенге на завершение разработку ПСД с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: микрорайон Заречный 4-я линия (позиция 2) города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области", 316,7 тысяч тенге разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство девятиэатжного многоквартирного жилого дома по адресу: улица 3 линия города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (позиция № 2), 463,2 тысяч тенге разработка ПСД с проведением экспертизы на строительство девятиэатжного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Нижняя города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области (позиция № 3);
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета на сумму 5395,0 тысяч тенге, в том числе: 1009,0 тысяч тенге на проведение экспертизы проекта "Строительство сетей электроснабжения к индивидуальной жилищной застройки в мкрн Заречный грода Щучинск 1-очередь", 4386,0 тысяч тенге на разработку ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства в селе Зеленый бор Бурабайского района Акмолинской области". Электрические сети.
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 47612,6 тысяч тенге, в том числе: 18358,6 тыясч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы «Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск Бурабайскогорайона Акмолинской области», 18414,1 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы «Строительство тепловых сетей к микрорайону Горный города Щучинск Бурабайскогорайона Акмолинской области», 1270,5 тысяч тенге на разработку ПСД на "Строительство вновь вводимого уличного освещения в с.Баянбай по улицам Юбилейная, Целинная Бурабайского района Акмолинской области, 2809,6 тысяч тенге на разработку ПСД с экспертизой на "Строительство освещения от заправки № 35 "Есиль" до развилки Сарыбулак с одной стороны, протяженностью 7 км. в г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области", 1480,3 тысяч тенге на разработку ПСД на "Строительство уличного освещения в селе Кумызнай по улице Абая Бурабайского района Акмолинской области", 2120,4 тысяч тенге на разработку ПСД на "Строительство уличного освещения в селе Мадениет по улицам Косыбаева, Муамеджанова, Сарыарка Бурабайского района Акмолинской области", 3159,1 тысяч тенге на разработку ПСД на "Строительство уличного освещения в селе Наурызбай батыра по улицам Валиханова, Наурызбай батыра, Тыншикаева, К.Сатпаева, Щорсовская Бурабайского района Акмолинской области";
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет средств районного бюджета на сумму 4086,9 тысяч тенге, в том числе: 4085,9 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением экспертизы на "Строительство наружных сетей водоснабжения район санаторий "Светлый" в городе Щучиснке Бурабайского района Акмолинской области", 1,0 тысяч тенге для заключения договора на разработку ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопроводных сетей в селе Дмитриевка Бурабайского района Акмолинской области".
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 504,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
За счет средств районного бюджета на сумму 21397,2 тысяч тенге, из них: 7951,8 тыс тг на "Техническое обслуживание двух КЛ-110 КВт "Щучиснкая-Санаорная", ПС 110/10 Кв "Санаторная", семь РПК-10/0,4 Кв в Бурабайском районе Акмолинской области", 5155,8 тысяч тенге "Техническое обслуживание ПС 35/10 кВ "Майбалык", ВЛ-35 кВ "ПТФ-Майбалык", КЛ-10 кв "Aqbura" в Бурабайском районе Акмолинской области, 248,0 тысяч тенге на оплату услуги дополнительной телефонной связи и доступа к сети интернет (для специалиста, оказывающий гос.услуги в Open Space), 310,4 тыясч тенге на ремонт служебного автотранспорта, 5243,3 тысяч тенге на изготовление и выдачи идентификационных документов на земельные участки по улицам Ауэзова 34Б, Абылайхана 60Д, Наурыз 19Б, Табигат 196Г, 26 зем.участки под мусорные контейнерные площадки, 698,4 тысяч тенге на командировочные расходы, 1085,0 тысяч тенге на 2 оклада по ФБШ специалистам, 704,5 тысяч тенге на оплату штрафа по предписанию;
487.003 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств районного бюджета 838,9 тысяч тенге на приобретение компьютеров в комплекте (2 штуки),
487.005 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» за счет средств районного бюджета на сумму 1630,2 тысяч тенге на ремонт квартир по улице с Зеленый бор, дом22, кв 22;
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет средств районного бюджета на сумму 124626,0 тысяч тенге на подготовку котопительному сезону теплоснабжающим предприятиям для ГКП на ПХВ "Бурабай Жылу";
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет средств районного бюджета на сумму 42949,9 тысяч тенге, из них: 10923,9 тысяч тенге на текущий ремонт системы водоснабжения в с Зеленый бор Бурабайского района, 10000,0 тысяч тенге текущий ремонт водопровода с Каражар Бурабайского района, 10000,0 тысяч тенге на приобретение водонапорной башни ВБР-25 в селе Савинка Бурабайского района Акмолинской области, 7024,2 тысяч тенге текущий ремонт системы водаснабжения в селе Златополье Бурабайского района, 5001,8 тысяч тенге на текущий ремонт системы воднаснабжения в с Киндиккарагай Бурабайского района;
487.017 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» » за счет средств районного бюджета на сумму 4358,4 тысяч тенге работы по разработке норм образования и накопления коммунальных отходов в г Щучинске и зоны его влияния,
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 130637,2 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям для ГКП на ПХВ "Бурабай Тазалык";
487.030 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» за счет средств районного бюджета на сумму 17929,0 тысяч тенге на благоустройство дворов с устройством асфальтобетонной и детских игровых площадок в г.Щучинске Бурабайского района Акмолинской области;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 12096,4 тысяч тенге, в том числе: 7213,8 тысяч тенге на текущий ремонт уличного освещения в селе Успеноюрьевка по улицам Мира и Школьная Бурабайского района Акмолинской области, 4882,6 тысяч тенге на текущий ремонт уличного освещения в селе Николаевка по улицам Куницы и Советская Бурабайского района Акмолинской области.
Изменениями, уменьшащими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» на сумму 236,0 тысяч тенге для проведения экспертизы проекта "Строительство уличного освещения в с.Катарколь по улице Ленина Бурабайского района Акмолинской области" невостребованные средства.
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет субвенций из республикансского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйтсво на сумму 5364,4 тысяч тенге невостребованные средства перераспределить на 065 программу на увеличение уставного капитала для ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы».
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 43763,9 тысяч тенге и составили 544550,6 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
457.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 200,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
за счет средств районного бюджета на сумму 1040,4 тыясч тенге на текущее содержание отдела;
457.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет средств районного бюджета на сумму 12722,9 тысяч тенге, в том числе: 6339,7 тысяч тенге на разработку ПСД с экспертизой на капитальный ремонт ДК Урумкай, 6383,2 тысяч тенге на разработку ПСД с экспертизой на капитальный ремонт ДК Веденовка,
457.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет средств районного бюджета на сумму 3932,0 тысяч тенге, из них: 1432,0 тыс тенге на подписку, 2500,0 тыс тг на приобретение книг;
457.007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 247,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
457.009 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» за счет средств районного бюджета на сумму 2139,4 тысяч тенге на командировочные расходы по сборным командам района;
457.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 16613,2 тысяч тенге установка футбольного поля и спортивной площадки с тренажерами в селе Сосновка Бурабайского района Акмолинской области;
по отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 301,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
За счет средств районного бюджета на сумму 5449,0 тысяч тенге на услуги по изготовлению и размещению баннеров,
803.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» на сумму 1000,0 тысяч тенге на реализацию государственного информационного заказа (телевидение),
803.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет трансфертов из республиканского бюджета на сумму 119,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 10867,0 тысяч тенге и составили 103545,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 452,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
За счет средств районного бюджета на сумму 1729,0 тысяч тенге на текущее содержание отдела;
462.006 «Капитальные расходы государственного органа» 7045,0 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта;
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 441,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
463.003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» за счет средств районного бюджета на сумму 1200,0 тыс тг на изготовление земельно-кадастровых карт сельскохозяйственных земель.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 – «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 756,0 тысяч тенге и составили 222382,8 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу строительства района (города областного значения)
467.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 252,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
По отделу архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
468.001 «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 504,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 – «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 38839,3 тысяч тенге и составили 2970794,8
тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 289,9 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий,
За счет средств районного бюджета на сумму 732,2 тысяч тенге на подключение штрафстоянки к сети электроснабжения и на оплату коммунальных услуг по штрафстоянкам;
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета на сумму 6818,6 тысяч тенге на разработку ПСД "Строительство гравийно-щебеночной подъездной дороги к озеру Караунгур Бурабайского района Акмолинской области";
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет средств районного бюджета на сумму 17824,6 тысяч тенге на содержание дорог районного значения;
485.037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» за счет средств районного бюджета на сумму 3580,2 тысяч тенге на субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в городском (сельском) и пригородном сообщениях по маршруте № 9;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет средств районного бюджета на сумму 1000,0 тысяч тенге на разработку сметной документации на средний ремонт дорог;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств районного бюджета на сумму 8593,8 тысяч тенге по проекту "Средний ремонт улично-дорожной сети по ул.Тәуелсіздіктің 25 жылдығы в с Атамекен Бурабайского района Акмолинской области".
Приобретение финансовых активов – 369070,0 тысяч тенге.
Прочие – 369070,0 тысяч тенге.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
Изменениями, увеличающими объем затрат:
487.065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» на увеличение уставного капитала для ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» на сумму 28037,7 тысяч тенге, из них: за счет субвенций из республикансского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйтсво на сумму 5364,4 тысяч тенге, за счет средств районного бюджета 22673,3 тысяч тенге.