Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 июня 2022 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 30 декабря 2021 года № а-12/554. Уточнение произведено сессией районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 16 мая 2022 года № 7С-23/3 и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 30 декабря 2021 года № а-12/554 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 23 мая 2022 года № а-5/178.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-V11 ЗРК
|
Показатели |
2022 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
|
Бюджет Бурабайского района на 1 июня 2022 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
Уточнение на 1 июня 2022 года |
2023год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13774041 |
13474835,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Налоговые поступления |
3233970 |
3370496,1 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28994 |
88170,0 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14803 |
23466,0 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9840830 |
9992703,5 |
1482916 |
2316920 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
5805584 |
5916924,4 |
478600 |
1295388 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Поступления займов |
630248 |
630248,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
25196 |
25196,0 |
25196 |
25196 |
|
|
РАСХОДЫ |
13774041 |
14575838,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
421380 |
480181,9 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Оборона |
20741 |
38920,0 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
12610,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
737591 |
907113,4 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3985916 |
4020732,2 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
523619 |
528525,4 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81798 |
92435,3 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55254 |
222423,8 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
2207268 |
2210590,9 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Прочие |
73099 |
107622,0 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Обслуживание долга |
220348 |
220344,9 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферты |
5326218 |
5621211,5 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
73512 |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Погашение займов |
25196 |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
13419 |
13419 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 июня 2022 года
|
РАСХОДЫ |
2022 |
Уточнение на 1 июня 2022 года |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,05 |
3,29 |
9,97 |
8,7 |
|
Оборона |
0,15 |
0,26 |
0,45 |
0,39 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,06 |
0,09 |
0,18 |
0,15 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,36 |
6,22 |
8,73 |
7,38 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28,93 |
27,58 |
32,14 |
26,67 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3,86 |
3,63 |
12,55 |
24,83 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,59 |
0,63 |
1,8 |
1,54 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,04 |
1,54 |
2,46 |
2,26 |
|
Транспорт и коммуникации |
16,2 |
15,18 |
19,54 |
13,6 |
|
Прочие |
0,53 |
0,73 |
1,33 |
1,15 |
|
Обслуживание долга |
1,59 |
1,51 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферты |
38,66 |
38,58 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджетные кредиты |
0,53 |
0,50 |
1,01 |
0,87 |
|
Погашение займов |
0,18 |
0,17 |
0,53 |
4,73 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 июня 2022 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
Районный бюджет на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениям сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 16 мая 2022 года № 7С-23/3.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 13474835,6 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 36836,0 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 10660,0 тысяч тенге по коду 105315 «Плата за пользование земельными участками».
По категории «Неналоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 26176,0 тысяч тенге по коду 206109 «Прочие неналоговые поступления».
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 14463711,6 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 59045,3 тысяч тенге, из них: 36836,0 тысяч тенге за счет увеличения доходной части районного бюджета, 22209,3 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 – «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 5141,5 тысяч тенге и составили 480181,9 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния» за счет средств местного бюджета 5141,5 тысяч тенге на текущие расходы по аппарату.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» уменьшены против утвержденного бюджета на 5141,5 тысяч тенге и составили 907113,4 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьшащими объем затрат:
по отделу занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» на сумму 5141,5 тысяч тенге невостребованные средства, в связи с вступлением в новую силу Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Бурабайского района от 16 марта 2022 года № 7С-19/8 некоторые категории были исключены для выплат соц.помощи.
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
Программу 801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» на сумму 3022,0 невостребованные средства, в связи с вступлением в новую силу Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Бурабайского района от 16 марта 2022 года № 7С-19/8 некоторые категории были исключены для выплат соц.помощи уменьшить и увеличить программы 801.010 «Государственная адресная социальная помощь» за счет средств местного бюджета на сумму 1263,3 тысяч тенге на выплату АСП, согласно Закона РК «О государтсвенной адресной социальной помощи» от 17 июля 2001 года № 246 увеличилось количество обратившихся на 21 человек, 801.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» за счет средств местного бюджета на сумму 1758,7 тысяч тенге, из них: 808,7 тыс тг на оплату проезда соц.работникам, в связи с увеличением суммы проезда с 80 тг на 110 тг, 950,0 тыс тг на ремонт автомобиля ВАЗ-2107.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 86281,6 тысяч тенге и составили 4020732,2 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.004 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» за счет средств местного бюджета на сумму 44753,1 тысяч тенге, в том числе: 26176,0 тысяч тенге на выкуп земельных участков для государственных нужд под строительства променада в п Бурабай, 18577,1 на выкуп земли по решению суда;
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет направления свободных остатков на сумму 22209,3 тысяч тенге на текущий ремонт котла № 5, котельной № 12 для ГКП на ПХВ «Бурабай Жылу»;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет средств местного бюджета на сумму 19319,2 тысяч тенге на завершение отопительного сезона для закупа электроэнергия для ГКП на ПХВ "Бурабай Тазалык".
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 76,0 тысяч тенге и составили 528525,4 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
457.007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» за счет средств из местного бюджета на сумму 76,0 тысяч тенге на текущие расходы по КГУ «Центр обучения языкам».
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 – «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» уменьшены против утвержденного бюджета на 36565,2 тысяч тенге и составили 93435,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, уменьщающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» за счет средств местного бюджета на сумму 36565,2 тысяч тенге перераспределение средств.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 – «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 9252,9 тысяч тенге и составили 2210590,9
тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет средств местного бюджета на сумму 9252,9 тысяч тенге на осуществление услуг экспертизы качества работ и материалов при ремонте автодорог общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Бурабайского района.
Дефицит бюджета составил - -1378224,3 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 1378224,3 тысяч тенге. Финансирование дефицита увеличилось за счет направления свободных остатков на сумму 22209,3 тысяч тенге.