2022 жылдың 1 маусымына арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қарашадағы № 197-V1 Заңымен қабылданған 2022 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2022 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
36018
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
46302
|
|
Базалық зейнетақы |
19450
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
60000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3063 |
2-кесте
|
2022 жылғдың 1 мамырына арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2022 жыл |
2022 ж 1 маусымына арналған нақтылау |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
13774041 |
13474835,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
3233970 |
3370496,1 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
28994 |
88170,0 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
14803 |
23466,0 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9840830 |
9992703,5 |
1482916 |
2316920 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
5805584 |
5916924,4 |
478600 |
1295388 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
Субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Қарыздар түсімі |
630248 |
630248,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
25196 |
25196,0 |
25196 |
25196 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
13774041 |
14575838,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
421380 |
480181,9 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Қорғаныс |
20741 |
38920,0 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
8682 |
12610,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
737591 |
907113,4 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3985916 |
4020732,2 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
523619 |
528525,4 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
81798 |
92435,3 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
55254 |
222423,8 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
2207268 |
2210590,9 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Басқалар |
73099 |
107622,0 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
220348 |
220344,9 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферттер |
5326218 |
5621211,5 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
73512 |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
25196 |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
13419 |
13419 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2022 жылдың 1 мамырына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2022 |
2022 ж 1 маусымына арналған нақтылау |
2023 |
2024 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,05 |
3,29 |
9,97 |
8,7 |
|
Қорғаныс |
0,15 |
0,26 |
0,45 |
0,39 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,06 |
0,09 |
0,18 |
0,15 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
5,36 |
6,22 |
8,73 |
7,38 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
28,93 |
27,58 |
32,14 |
26,67 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
3,86 |
3,63 |
12,55 |
24,83 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,59 |
0,63 |
1,8 |
1,54 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,04 |
1,54 |
2,46 |
2,26 |
|
Көлiк және коммуникация |
16,2 |
15,18 |
19,54 |
13,6 |
|
Басқалар |
0,53 |
0,73 |
1,33 |
1,15 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,59 |
1,51 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферттер |
38,66 |
38,58 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,53 |
0,50 |
1,01 |
0,87 |
|
Қарыздарды өтеу |
0,18 |
0,17 |
0,53 |
4,73 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылдың 1 маусымына арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, қолданыстағы нормативтік-құқытық актілерге, тұтыну бағаларының өсу индексіне сәйкес жоспарланған және аудан әкімінің 2021 жылғы 25 қазандағы № а-10/427/1 «Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының штат санын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген дербес атқарушы органдардың штат санының лимитін ескере отырып жоспарланды. Бурабай аудандық мәслихаты сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-16/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2022 жылғы 16 мамырдағы № 7С-23/3 шешімімен нақтыланды.
КІРІСТЕР
«Салық түсімдер» санаты бойынша бекітілген көрсеткішке қарсы 105315 «Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем» коды бойынша 10660,0 мың теңге сомасына арттырылды.
«Салық емес түсімдер» санаты бойынша бекітілген көрсеткішке қарсы 206109 «Өзге де салықтық емес түсімдер» коды бойынша 26176,0 мың теңге сомасына арттырылды.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 59045,3 мың теңгеге арттырылды және 14463711,6 мың теңге сомасында анықталды, оның ішінде 36836,0 мың теңге аудандық бюджеттің кіріс бөлігінің артуы есебінен, 22209,3 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 5141,5 мың теңгеге арттырылды және 480181,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.001 «Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» жергілікті бюджет қаражаты есебінен 5141,5 мың теңге аппарат бойынша ағымдағы шығындарға.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 5141,5 мың теңгеге кемітілді және 907113,4 мың теңгені құрады, бұл:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» 5141,5 мың теңге сомаысына Бурабай ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 2022 жылғы 16 наурыздағы № 7С-19/8 қағидаларының жаңа күшіне енуіне байланысты талап етілмеген қаражат, әлеуметтік төлем үшін кейбір санаттар алынып тасталды.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы 3022,0 мың теңге сомаысына Бурабай ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың 2022 жылғы 16 наурыздағы № 7С-19/8 қағидаларының жаңа күшіне енуіне байланысты талап етілмеген қаражат, әлеуметтік төлем үшін кейбір санаттар алынып тасталуына байланысты азайтылсын және 801.010 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1263,3 мың теңге ҚР 2001 жылғы 17 шілдедегі № 246 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Заңына сәйкес АӘК төлеуге жүгінгендердің саны 21 адамға артуына байланысты, 801.014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету» бағдарламалары жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1758,7 мың теңге, оның ішінде: 808,7 мың теңге сомасына әлеуметтік қызметкерлерге жол жүру сомасының 80 теңгеден 110 теңгеге артуына байланысты жол жүру ақысын төлеуге, 950,0 мың теңге ВАЗ-2107 автокөлігін жөндеуге арттырылсын.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 86281,6 мың теңгеге арттырылды және 4020732,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.004 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру» жергілікті бюджет қаражаты есебінен 44753,1 мың теңге, соның ішінде: 26176,0 мың теңге сомасына Бурабай кентінде Променад салу үшін мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін сатып алуға, 18577,1 мың теңге сот шешімі бойынша жерді сатып алуға;
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен қамтамасыз ету» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 22209,3 мың теңге сомасына «Бурабай Жылу» ШЖҚ МКК үшін № 5, № 12 қазандықтарды ағымдағы жөндеуге;
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» жергілікті бюджет қаражаты есебінен 19319,2 мың теңге сомасына «Бурабай Тазалық» ШЖҚ КММ үшін жылыту маусымын аяқтауға электр энергиясын сатып алуға.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 76,0 мың теңгеге арттырылды және 528525,4 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі бойынша
457.007 «Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 76,0 мың теңге «Тілдерді оқыту орталығы» КММ бойынша ағымдағы шығындарға.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 36565,2 мың теңгеге кемітілді және 93435,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 36565,2 мың теңге қаражат қайта бөлінсін.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 9252,9 мың теңгеге арттырылды және 2210590,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бойынша
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» жергілікті бюджет қаражаты есебінен 9252,9 мың теңге сомасына Бурабай ауданының елді мекендерінің көше-жол желісін және жалпы пайдаланымдағы автожолдарды жөндеу кезінде материалдар мен жұмыстардың сапасына сараптама қызметін жүзеге асыруға.
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 1378224,3 мың теңге. Тапшылықты қаржыландыру 22209,3 мың теңге сомасында бос қалдықтарды бағыттау есебінен арттырылды.