Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 апреля 2022 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 30 декабря 2021 года № а-12/554. Уточнение произведено сессией районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 28 февраля 2022 года № 7С-18/1 и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 30 декабря 2021 года № а-12/554 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 02 марта 2022 года № а-3/73.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-V11 ЗРК
|
Показатели |
2022 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
|
Бюджет Бурабайского района на 1 апреля 2022 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
Уточнение на 1 марта 2022 года |
2023год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13774041 |
13200793,1 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Налоговые поступления |
3233970 |
3233970,0 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28994 |
61994,0 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14803 |
23466,0 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9840830 |
9881363,1 |
1482916 |
2316920 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
5805584 |
5805584,0 |
478600 |
1295388 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Поступления займов |
630248 |
630248,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
25196 |
25196,0 |
25196 |
25196 |
|
|
РАСХОДЫ |
13774041 |
14384740,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
421380 |
454911,2 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Оборона |
20741 |
34333,0 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
12610,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
737591 |
842675,1 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3985916 |
4189245,9 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
523619 |
549098,1 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81798 |
127792,5 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55254 |
66954,0 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
2207268 |
2216293,6 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Прочие |
73099 |
88599,0 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Обслуживание долга |
220348 |
220348,0 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферты |
5326218 |
5469752,9 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
73512 |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Погашение займов |
25196 |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
13419 |
13419 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 апреля 2022 года
|
РАСХОДЫ |
2022 |
Уточнение на 1 марта 2022 года |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,05 |
3,16 |
9,97 |
8,7 |
|
Оборона |
0,15 |
0,23 |
0,45 |
0,39 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,06 |
0,09 |
0,18 |
0,15 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,36 |
5,86 |
8,73 |
7,38 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28,93 |
29,12 |
32,14 |
26,67 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3,86 |
3,82 |
12,55 |
24,83 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,59 |
0,89 |
1,8 |
1,54 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,04 |
0,47 |
2,46 |
2,26 |
|
Транспорт и коммуникации |
16,2 |
15,41 |
19,54 |
13,6 |
|
Прочие |
0,53 |
0,62 |
1,33 |
1,15 |
|
Обслуживание долга |
1,59 |
1,53 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферты |
38,66 |
38,02 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджетные кредиты |
0,53 |
0,51 |
1,01 |
0,87 |
|
Погашение займов |
0,18 |
0,18 |
0,53 |
4,73 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 апреля 2022 год
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
Районный бюджет на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениям сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 28 февраля 2022 года № 7С-18/1.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 13200793,1 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на на 82196,1 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Неналоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 33000,0 тысяч тенге по коду 206109 «Прочие неналоговые поступления».
По категории «Поступления от продажи основного капитала» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 8663,0 тысяч тенге по коду 301103 «Поступления от продажи гражданам квартир».
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 40533,1 тысяч тенге, в том числе по коду 401302 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» на сумму 93,5 тысяч тенге, по коду 401307 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» 40439,6 тысяч тенге.
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 14272613,6 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 610699,6 тысяч тенге, в том числе: 528503,5 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, из них: 143534,9 тысяч тенге возврат трансфертов в вышестоящий бюджет, выделенных в 2021 году, 39141,4 тысяч тенге доиспользование по проекту «Сети водоотведения (ІІІ очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области», 345827,2 тысяч тенге на реализацию районных мероприятий, 82196,1 тысяч тенге за счет увеличения доходной части бюджета, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 32672,2 тысяч тенге и составили 454085,7 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
По аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет направления свободных остатков на сумму 31846,7 тысяч тенге, в том числе: 2396,7 тысяч тенге Кенесаринскому с/о на «Текущий ремонт внутренних помещений здания аппарата Кенесаринского сельского округа», 29450,0 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта для Успеноюрьевского с/о, Урумкайского с/о, Абылайханского с/о, Кенсеаринского с/о, Зеленоборского с/о.
По отделу предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
494.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» 1457,5 тысяч тенге на изготовление металлического каркаса с прилавком чехол из такни ПВХ на торговую палатку в количестве 5 штук, в том числе: за счет направления свободных остатков на сумму 825,5 тысяч тенге, 632,0 тыясч тенге за счет средств, предусмотренных на выплату заработной платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока).
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
Уменьшить программу 459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» в сумме 790,9 тысяч тенге за счет средств, предусмотренных на выплату зарабртной платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) и направить на 459.003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» для оценки имущества.
по отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
Уменьшить программу 489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» в сумме 1200,0 тысяч тенге за счет средств, предусмотренных на выплату заработной платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) и направить на 489.005 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» на оценку имущества, подлежащих приватизации.
Оборона
Затраты по функциональной группе расходов 02 «Оборона» увеличены против утвержденного бюджета на 13592,0 тысяч тенге и составили 34333,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
По аппарату акима района (города областного значения)
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет направления свободных остатков на сумму 11000,0 тысяч тенге для осуществления мероприятий, выполняемых в условиях режима ЧП и для проведения мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод в весенний приод, в том числе по выставлению и обеспечению блокпостов, в том числе: 2970,0 тыс тг на ГСМ, 4500,0 тыс.тг на обеспечение горячим питанием задействованного личного состава отдела полиции, отдела ЧС и военного колледжа им Шокана Уалиханова по обеспечению общественного порядка и на блокпостах в рамках ЧП, 3530,0 тыс.тг на услуги спецтехники, в том числе 540,0 тыс тг для проведения мероприятий по выставлению, снятию и обеспечению блокпостов в условиях режима ЧП и для мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 2990,0 тыс тг на предупреждение и ликвидацию ЧС весеннего периода; 122.007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» за счет направления свободных остатков на сумму 2592,0 тысяч тенге на ремонт пожарной автомашины.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 3928,3 тысяч тенге и составили 12610,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» за счет направления свободных остатков на сумму 3928,3 тысяч тенге на установку светофора на пересечении улиц Акана Серы-С. Сейфуллина в г.Щучинск.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 105084,1 тысяч тенге и составили 842675,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.010 «Государственная адресная социальная помощь» за счет направления свободных остатков на сумму 11186,0 тысяч тенге софинансирование 20% по выплатам АСП;
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет направления свободных остатков на сумму 11579,0 тысяч тенге, недостаток средств по разовым выплатам к Дню Победы 9 мая;
801.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» за счет направления свободных остатков на сумму 12236,0 тысяч тенге недостаток средств на выплату заработной платы в связи с увеличением должностных окладов;
801.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» за счет направления свободных остатков на сумму 64226,4 тысяч тенге, связи с увеличением колличества часов до 2920 часов на всех индивидуальных помощьников. В том числе: кредиторская задолженность на 1 01 22г 3918,4 тысяч тенге.
801.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» за счет направления свободных остатков на сумму 6210,0 тысяч тенге на услуги "Инватакси" в связи с увеличением количества обратившихся инвалидов с нарушением зрения.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» на сумму 353,3 тысяч тенге невостребованные средства по коммунальным услугам ветеранов ВОВ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 203329,9 тысяч тенге и составили 4189245,9 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств районного бюджета на сумму 18332,7 тысяч тенге, в том числе: 2975,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 3-я линия (позиция 1) г Щучинск», 2656,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 3-я линия (позиция 2) г Щучинск», 2975,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 4-я линия (позиция 1) г Щучинск», 2656,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 4-я линия (позиция 2) г Щучинск», 2356,9 тысяч тенге по проекту "Разработка проектно-сметной документации и проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция №1), город Щучинск, Акмолинской области", 2356,9 тысяч тенге по проекту "Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица 3 линия, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области (позиция №2)", 2356,9 тысяч тенге по проекту "Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция №3), город Щучинск, Акмолинской области";
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета 1417,7 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением гос.экспертизы по проекту "Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 50 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай Би (позиции №1,2,3), города Щучинск, Акмолинской области»;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 3315,5 тысяч тенге, в том числе: 1246,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на «Стротиельство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в г.Щучинске Бурабайского района Акмолинской области», 586,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на "Стротиельство освещения улицы Октябрьская с одной стороны, протяженностью 0,6 км в г.Щучиснке Бурабайского района Акмолинской области», 1246,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на "Строительство освещения улицы Тургайская с одной стороны, протяженностью 2,5 км в г.Щучинске Бурабайского района Акмолинской области», 236,0 тысяч тенге для проведения экспертизы проекта «Строительство уличного освещения в с.Катарколь по улице Ленина Бурабайского района Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет направления свободных остатков на сумму 39141,4 тысяч тенге доиспользованию по проекту «Сети водоотведения (ІІІ очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области»;
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет средств районного бюджета на сумму 18597,1 тысяч тенге, в том числе: 7052,8 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Молбаза Бурабайского района», 8789,1 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на реконструкцию водопроводных сетей села Жасыл Бурабайского района», 2755,2 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района»,
За счет направления свободных остатков 23067,6 тысяч тенге, из них: 6033,9 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района», 9229,3 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Корнекты Бурабайского района», 987,0 тысяч тенге на гос.экспертизу по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в селе Веденовка Бурабайского района Акмолинской области» на гос.экспертизу, 1489,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой «Строительство водопроводных сетей, водозабора и станции очистки подземных вод села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области», 5327,9 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция водопроводных сетей и 3-х водонапорных башен на 25 м куб в селе Урумкай Бурабайского района Акмолинской области»,
За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 10049,7 тысяч тенег, в том числе: 8789,1 тысяч тенге по проекту «»Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Каражар Бурабайского района», 1260,6 тысяч тенге на гос.экспертизу по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Баянбай Бурабайского района» на гос.экспертизу.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» 14920,8 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, из них: 7951,8 тысяч тенге на «Техническое обслуживание двух КЛ-110 Кв "Щучиснкая-Санаторная", ПС 110/10 Кв "Санаторная", семь РПК-10/0,4 Кв в Бурабайском районе», 5155,8 тысяч тенге на «Техническое обслуживание ПС 35/10 кВ "Майбалык", ВЛ-35 Кв "ПТФ-Майбаык", КЛ-10 Кв "Aqbura" в Бурабайском районе», 1029,2 тысяч тенге на услуги по доступу к информационному сервису для автомазиации процесса постановки на учет ит очередность, автоматической инвентаризации и распределения жилья из государственного жилищного фонда, 784,0 тысяч тенге на оплату за проведение расчета минимального расхода на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества по Бурабайскому району;
487.003 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 838,9 тысяч тенге на приобретение компьютеров в количестве 2 шт на качественное оказание гос.услуг, в том числе: 640,6 тыс тг за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока), 198,3 тысяч тенге за счет направления свободных остатков;
487.004 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» за счет направления свободных остатков на сумму 1460,0 тысяч тенге на оценку имущества под изъятие в п Бурабай,
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет направления свободных остатков на сумму 46037,7 тысяч тенге, из них: 30000,0 тыс тг на завершение отопительного сезона для Бурабай Жылу, 16037,7 тыс тг на завершение отопительного сезона для закупа электроэнергию для ГКП на ПХВ «Бурабай Жылу»;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 17988,0 тысяч тенге, в том числе: 6967,3 тысяч тенге на охрану водозабора, 4930,0 тысяч тенге на дезинфекцию сельских водопроводов (13 сел), 211,9 тысяч тенге на приобретение насос глубинный в п Озерное, 5878,8 тысяч тенге на текущий ремонт водопровода в с Киндиккарагай;
487.018 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет направления свободных остатков 7835,8 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД на «Строительство сквера с благоустройством пешеходной зоны (Променад) в поселке Бурабай, Акмолинской области»;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет направления свободных остатков 29005,3 тысяч тенге, из них: 14005,3 тысяч тенге на завершение отопительного сезона в с Зеленый бор, 15000,0 тысяч тенге на завершение отопительного сезона для закупа электроэнергию для ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык»;
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» 640,6 тысяч тенге экономия за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока);
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 28037,7 перераспределение средств.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 25479,1 тысяч тенге и составили 549098,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
455.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет направления свободных остатков на сумму 17689,0 тысяч тенге на содержание Дома культуры села Зелёный бор переданного в 2021 году в район из областной коммунальной собственности;
455.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет направления свободных остатков на сумму 1914,1 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг по библиотекам расположенным в зданиях школ ( в связи с переводом школ на областной уровень);
Отдел внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» за счет направления свободных остатков на сумму 5876,0 тысяч тенге для размещения в средствах массовой информации по освещению деятельности государственных органов (газеты).
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
Отдел внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
Уменьшить программу 803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 1124,0 тысяч тенге за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) и направить на 803.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» для размещения в средствах массовой информации по освещению деятельности государственных органов (газеты).
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 46853,5 тысяч тенге и составили 127792,5 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» на сумму 40533,1 тысяч тенге за счет возврата трансфертов из нижестоящего бюджета.
по отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» 1000,0 тысяч тенге на содержание отдела, в том числе: за счет направления свободных остатков 1000,0 тысяч тенге на капитальный ремонт двигателя служебной автомашины, (перераспределены средства в сумме 1315,0 тыс.тенге предусмотренные на выплату зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) на текущее содержание отдела, в том числе: 808,0 тыс тг на зар.плату статистика, 93,0 тыс.тг на налоги, 414,0 тыс.тг на приобретение компьютера на гос.услуги);
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» на сумму 1406,2 тысяч тенге, в том числе: 656,2 тысяч тенге на приобретение компьютеров в количестве 3 штук на гос.услуги (общая сумма 1210,2 тысяч тенге, из них: 554,0 тыс тг за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока), 656,2 тысяч тенге за счет направления свободных остатков), 750,0 тысяч тенге за счет направления свободных остатков на зар.плату водителя не предусмотренную в основной бюджетной заявке на 2022 год;
463.003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» за счет направления свободных остатков 3914,2 тысяч тенге на работы по инвентаризации земельных участков сельского хозяйственного назначения Бурабайского района.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 11700,0 тысяч тенге и составили 66954,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» за счет направления свободных остатков на сумму 8700,0 тысяч тенге на разработку схем градостроительного развития, 3000,0 тысяч тенге на разработку проекта детальной планировки площадью 10 га в п Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 9025,6 тысяч тенге и составили 2216293,6 тысяч тенге:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет направления свободных остатков на сумму 2522,3 тысяч тенге для исполнения исполнительного документа по проекту "Строительство и реконструкция развития дорожной сети п Бурабай (2 очередь).Автомобильные дороги. Улица 5 линия";
485.003 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 331,0 тысяч тенге на приобретение компьютера для оказания гос.услу, в том числе: 80,4 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, 250,6 тысяч тенге за счет уменьшения программы 001.
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет направления свободных остатков 3824,1 тысяч тенге по проекту «Корректировка ПСД по проекту «Строительство и реконструкция дорожной сети п Бурабай Бурабайского района Акмолинской области (2 очередь) ул Жумабаева»;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет направления свободных остатков 2598,8 тысяч тенге корректировка проекта «Средний ремонт дорог улиц г Щучинск (2-очкередь) Бурабайского района Акмолинской области. Улица 1- линия L=2500 м» и «Средний ремонт дорог улиц г Щучинск (2-очередь) Бурабайского района Акмолинской области. Улица от 1 линии до лыжной базы 500 м».
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
Уменьшить программу 485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в сумме 250,6 тысяч тенге и перенаправить на программу 003.
Прочие
Затраты по функциональной группе расходов 13 «Прочие» увеличены против утвержденного бюджета на 15500,0 тысяч тенге и составили 88599,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
459.012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» за счет направления свободных остатков на сумму 15500,0 тысяч тенге, из них: 7750,0 тысяч тенге на чрезвычайный резерв, 7750,0 тысяч тенге на неотложный резерв.
Трансферты
Затраты по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» увеличены против утвержденного бюджета на 143534,9 тысяч тенге и составили 5469752,9 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
459.006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» на сумму 102972,5 тысяч тенге за счет возврата трансфертов в вышестоящий бюджет, выделенных в 2021 году;
459.054 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» 40562,4 тысяч тенге за счет возврата трансфертов в вышестоящий бюджет, выделенных в 2021 году.
Дефицит бюджета составил - -1133555,5 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 1133555,5 тысяч тенге. Финансирование дефицита произошло за счет направления свободных остатков на сумму 528503,5 тысяч тенге.
Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 апреля 2022 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 30 декабря 2021 года № а-12/554. Уточнение произведено сессией районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 28 февраля 2022 года № 7С-18/1 и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 30 декабря 2021 года № а-12/554 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 02 марта 2022 года № а-3/73.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-V11 ЗРК
|
Показатели |
2022 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
|
Бюджет Бурабайского района на 1 апреля 2022 года
|
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
Уточнение на 1 марта 2022 года |
2023год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13774041 |
13200793,1 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Налоговые поступления |
3233970 |
3233970,0 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
28994 |
61994,0 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
14803 |
23466,0 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
9840830 |
9881363,1 |
1482916 |
2316920 |
|
|
поступления целевых трансфертов |
5805584 |
5805584,0 |
478600 |
1295388 |
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Поступления займов |
630248 |
630248,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
25196 |
25196,0 |
25196 |
25196 |
|
|
РАСХОДЫ |
13774041 |
14384740,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
421380 |
454911,2 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Оборона |
20741 |
34333,0 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
12610,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
737591 |
842675,1 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3985916 |
4189245,9 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
523619 |
549098,1 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81798 |
127792,5 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
55254 |
66954,0 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
2207268 |
2216293,6 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Прочие |
73099 |
88599,0 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Обслуживание долга |
220348 |
220348,0 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферты |
5326218 |
5469752,9 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджетные кредиты |
73512 |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Погашение займов |
25196 |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
13419 |
13419 |
0 |
0 |
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 апреля 2022 года
|
РАСХОДЫ |
2022 |
Уточнение на 1 марта 2022 года |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
3,05 |
3,16 |
9,97 |
8,7 |
|
Оборона |
0,15 |
0,23 |
0,45 |
0,39 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,06 |
0,09 |
0,18 |
0,15 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5,36 |
5,86 |
8,73 |
7,38 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
28,93 |
29,12 |
32,14 |
26,67 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3,86 |
3,82 |
12,55 |
24,83 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,59 |
0,89 |
1,8 |
1,54 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,04 |
0,47 |
2,46 |
2,26 |
|
Транспорт и коммуникации |
16,2 |
15,41 |
19,54 |
13,6 |
|
Прочие |
0,53 |
0,62 |
1,33 |
1,15 |
|
Обслуживание долга |
1,59 |
1,53 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферты |
38,66 |
38,02 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджетные кредиты |
0,53 |
0,51 |
1,01 |
0,87 |
|
Погашение займов |
0,18 |
0,18 |
0,53 |
4,73 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 апреля 2022 год
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2024 год
Районный бюджет на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 25 октября 2021 года № а-10/427/1 «Об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениям сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-16/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» от 28 февраля 2022 года № 7С-18/1.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 13200793,1 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на на 82196,1 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Неналоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 33000,0 тысяч тенге по коду 206109 «Прочие неналоговые поступления».
По категории «Поступления от продажи основного капитала» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 8663,0 тысяч тенге по коду 301103 «Поступления от продажи гражданам квартир».
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 40533,1 тысяч тенге, в том числе по коду 401302 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» на сумму 93,5 тысяч тенге, по коду 401307 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» 40439,6 тысяч тенге.
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 14272613,6 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 610699,6 тысяч тенге, в том числе: 528503,5 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, из них: 143534,9 тысяч тенге возврат трансфертов в вышестоящий бюджет, выделенных в 2021 году, 39141,4 тысяч тенге доиспользование по проекту «Сети водоотведения (ІІІ очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области», 345827,2 тысяч тенге на реализацию районных мероприятий, 82196,1 тысяч тенге за счет увеличения доходной части бюджета, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего характера» увеличены против утвержденного бюджета на 32672,2 тысяч тенге и составили 454085,7 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
По аппарату акима района (города областного значения)
122.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет направления свободных остатков на сумму 31846,7 тысяч тенге, в том числе: 2396,7 тысяч тенге Кенесаринскому с/о на «Текущий ремонт внутренних помещений здания аппарата Кенесаринского сельского округа», 29450,0 тысяч тенге на приобретение служебного автотранспорта для Успеноюрьевского с/о, Урумкайского с/о, Абылайханского с/о, Кенсеаринского с/о, Зеленоборского с/о.
По отделу предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
494.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» 1457,5 тысяч тенге на изготовление металлического каркаса с прилавком чехол из такни ПВХ на торговую палатку в количестве 5 штук, в том числе: за счет направления свободных остатков на сумму 825,5 тысяч тенге, 632,0 тыясч тенге за счет средств, предусмотренных на выплату заработной платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока).
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
Уменьшить программу 459.001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» в сумме 790,9 тысяч тенге за счет средств, предусмотренных на выплату зарабртной платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) и направить на 459.003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» для оценки имущества.
по отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
Уменьшить программу 489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» в сумме 1200,0 тысяч тенге за счет средств, предусмотренных на выплату заработной платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) и направить на 489.005 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» на оценку имущества, подлежащих приватизации.
Оборона
Затраты по функциональной группе расходов 02 «Оборона» увеличены против утвержденного бюджета на 13592,0 тысяч тенге и составили 34333,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
По аппарату акима района (города областного значения)
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет направления свободных остатков на сумму 11000,0 тысяч тенге для осуществления мероприятий, выполняемых в условиях режима ЧП и для проведения мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод в весенний приод, в том числе по выставлению и обеспечению блокпостов, в том числе: 2970,0 тыс тг на ГСМ, 4500,0 тыс.тг на обеспечение горячим питанием задействованного личного состава отдела полиции, отдела ЧС и военного колледжа им Шокана Уалиханова по обеспечению общественного порядка и на блокпостах в рамках ЧП, 3530,0 тыс.тг на услуги спецтехники, в том числе 540,0 тыс тг для проведения мероприятий по выставлению, снятию и обеспечению блокпостов в условиях режима ЧП и для мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, 2990,0 тыс тг на предупреждение и ликвидацию ЧС весеннего периода; 122.007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» за счет направления свободных остатков на сумму 2592,0 тысяч тенге на ремонт пожарной автомашины.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 3928,3 тысяч тенге и составили 12610,3 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличивающими объем затрат:
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» за счет направления свободных остатков на сумму 3928,3 тысяч тенге на установку светофора на пересечении улиц Акана Серы-С. Сейфуллина в г.Щучинск.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 – «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 105084,1 тысяч тенге и составили 842675,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.010 «Государственная адресная социальная помощь» за счет направления свободных остатков на сумму 11186,0 тысяч тенге софинансирование 20% по выплатам АСП;
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет направления свободных остатков на сумму 11579,0 тысяч тенге, недостаток средств по разовым выплатам к Дню Победы 9 мая;
801.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» за счет направления свободных остатков на сумму 12236,0 тысяч тенге недостаток средств на выплату заработной платы в связи с увеличением должностных окладов;
801.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» за счет направления свободных остатков на сумму 64226,4 тысяч тенге, связи с увеличением колличества часов до 2920 часов на всех индивидуальных помощьников. В том числе: кредиторская задолженность на 1 01 22г 3918,4 тысяч тенге.
801.050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» за счет направления свободных остатков на сумму 6210,0 тысяч тенге на услуги "Инватакси" в связи с увеличением количества обратившихся инвалидов с нарушением зрения.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» на сумму 353,3 тысяч тенге невостребованные средства по коммунальным услугам ветеранов ВОВ.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 203329,9 тысяч тенге и составили 4189245,9 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств районного бюджета на сумму 18332,7 тысяч тенге, в том числе: 2975,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 3-я линия (позиция 1) г Щучинск», 2656,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 3-я линия (позиция 2) г Щучинск», 2975,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 4-я линия (позиция 1) г Щучинск», 2656,0 тысяч тенге на разработку ПСД на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: м-н Заречный 4-я линия (позиция 2) г Щучинск», 2356,9 тысяч тенге по проекту "Разработка проектно-сметной документации и проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция №1), город Щучинск, Акмолинской области", 2356,9 тысяч тенге по проекту "Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица 3 линия, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области (позиция №2)", 2356,9 тысяч тенге по проекту "Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция №3), город Щучинск, Акмолинской области";
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета 1417,7 тысяч тенге на разработку ПСД с проведением гос.экспертизы по проекту "Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 50 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай Би (позиции №1,2,3), города Щучинск, Акмолинской области»;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств районного бюджета на сумму 3315,5 тысяч тенге, в том числе: 1246,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на «Стротиельство освещения улицы 1-линия с одной стороны, протяженностью 2,5 км в г.Щучинске Бурабайского района Акмолинской области», 586,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на "Стротиельство освещения улицы Октябрьская с одной стороны, протяженностью 0,6 км в г.Щучиснке Бурабайского района Акмолинской области», 1246,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на "Строительство освещения улицы Тургайская с одной стороны, протяженностью 2,5 км в г.Щучинске Бурабайского района Акмолинской области», 236,0 тысяч тенге для проведения экспертизы проекта «Строительство уличного освещения в с.Катарколь по улице Ленина Бурабайского района Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет направления свободных остатков на сумму 39141,4 тысяч тенге доиспользованию по проекту «Сети водоотведения (ІІІ очередь) коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области»;
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет средств районного бюджета на сумму 18597,1 тысяч тенге, в том числе: 7052,8 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Молбаза Бурабайского района», 8789,1 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на реконструкцию водопроводных сетей села Жасыл Бурабайского района», 2755,2 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района»,
За счет направления свободных остатков 23067,6 тысяч тенге, из них: 6033,9 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Шиели Бурабайского района», 9229,3 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Корнекты Бурабайского района», 987,0 тысяч тенге на гос.экспертизу по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в селе Веденовка Бурабайского района Акмолинской области» на гос.экспертизу, 1489,5 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой «Строительство водопроводных сетей, водозабора и станции очистки подземных вод села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области», 5327,9 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с экспертизой «Реконструкция водопроводных сетей и 3-х водонапорных башен на 25 м куб в селе Урумкай Бурабайского района Акмолинской области»,
За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 10049,7 тысяч тенег, в том числе: 8789,1 тысяч тенге по проекту «»Разработка ПСД с экспертизой на строительство водопроводных сетей села Каражар Бурабайского района», 1260,6 тысяч тенге на гос.экспертизу по проекту «Реконструкция водопроводных сетей в с. Баянбай Бурабайского района» на гос.экспертизу.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» 14920,8 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, из них: 7951,8 тысяч тенге на «Техническое обслуживание двух КЛ-110 Кв "Щучиснкая-Санаторная", ПС 110/10 Кв "Санаторная", семь РПК-10/0,4 Кв в Бурабайском районе», 5155,8 тысяч тенге на «Техническое обслуживание ПС 35/10 кВ "Майбалык", ВЛ-35 Кв "ПТФ-Майбаык", КЛ-10 Кв "Aqbura" в Бурабайском районе», 1029,2 тысяч тенге на услуги по доступу к информационному сервису для автомазиации процесса постановки на учет ит очередность, автоматической инвентаризации и распределения жилья из государственного жилищного фонда, 784,0 тысяч тенге на оплату за проведение расчета минимального расхода на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества по Бурабайскому району;
487.003 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 838,9 тысяч тенге на приобретение компьютеров в количестве 2 шт на качественное оказание гос.услуг, в том числе: 640,6 тыс тг за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока), 198,3 тысяч тенге за счет направления свободных остатков;
487.004 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества» за счет направления свободных остатков на сумму 1460,0 тысяч тенге на оценку имущества под изъятие в п Бурабай,
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет направления свободных остатков на сумму 46037,7 тысяч тенге, из них: 30000,0 тыс тг на завершение отопительного сезона для Бурабай Жылу, 16037,7 тыс тг на завершение отопительного сезона для закупа электроэнергию для ГКП на ПХВ «Бурабай Жылу»;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 17988,0 тысяч тенге, в том числе: 6967,3 тысяч тенге на охрану водозабора, 4930,0 тысяч тенге на дезинфекцию сельских водопроводов (13 сел), 211,9 тысяч тенге на приобретение насос глубинный в п Озерное, 5878,8 тысяч тенге на текущий ремонт водопровода в с Киндиккарагай;
487.018 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет направления свободных остатков 7835,8 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД на «Строительство сквера с благоустройством пешеходной зоны (Променад) в поселке Бурабай, Акмолинской области»;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет направления свободных остатков 29005,3 тысяч тенге, из них: 14005,3 тысяч тенге на завершение отопительного сезона в с Зеленый бор, 15000,0 тысяч тенге на завершение отопительного сезона для закупа электроэнергию для ГКП на ПХВ «Бурабай Тазалык»;
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» 640,6 тысяч тенге экономия за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока);
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 28037,7 перераспределение средств.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 – «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 25479,1 тысяч тенге и составили 549098,1 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
455.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет направления свободных остатков на сумму 17689,0 тысяч тенге на содержание Дома культуры села Зелёный бор переданного в 2021 году в район из областной коммунальной собственности;
455.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет направления свободных остатков на сумму 1914,1 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг по библиотекам расположенным в зданиях школ ( в связи с переводом школ на областной уровень);
Отдел внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» за счет направления свободных остатков на сумму 5876,0 тысяч тенге для размещения в средствах массовой информации по освещению деятельности государственных органов (газеты).
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
Отдел внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
Уменьшить программу 803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 1124,0 тысяч тенге за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) и направить на 803.002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» для размещения в средствах массовой информации по освещению деятельности государственных органов (газеты).
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 46853,5 тысяч тенге и составили 127792,5 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» на сумму 40533,1 тысяч тенге за счет возврата трансфертов из нижестоящего бюджета.
по отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» 1000,0 тысяч тенге на содержание отдела, в том числе: за счет направления свободных остатков 1000,0 тысяч тенге на капитальный ремонт двигателя служебной автомашины, (перераспределены средства в сумме 1315,0 тыс.тенге предусмотренные на выплату зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока) на текущее содержание отдела, в том числе: 808,0 тыс тг на зар.плату статистика, 93,0 тыс.тг на налоги, 414,0 тыс.тг на приобретение компьютера на гос.услуги);
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» на сумму 1406,2 тысяч тенге, в том числе: 656,2 тысяч тенге на приобретение компьютеров в количестве 3 штук на гос.услуги (общая сумма 1210,2 тысяч тенге, из них: 554,0 тыс тг за счет средств, предусмотренных по выплате зар.платы на 2022 г (в связи с изменением функционального блока), 656,2 тысяч тенге за счет направления свободных остатков), 750,0 тысяч тенге за счет направления свободных остатков на зар.плату водителя не предусмотренную в основной бюджетной заявке на 2022 год;
463.003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» за счет направления свободных остатков 3914,2 тысяч тенге на работы по инвентаризации земельных участков сельского хозяйственного назначения Бурабайского района.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 11700,0 тысяч тенге и составили 66954,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
468.003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» за счет направления свободных остатков на сумму 8700,0 тысяч тенге на разработку схем градостроительного развития, 3000,0 тысяч тенге на разработку проекта детальной планировки площадью 10 га в п Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 9025,6 тысяч тенге и составили 2216293,6 тысяч тенге:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» за счет направления свободных остатков на сумму 2522,3 тысяч тенге для исполнения исполнительного документа по проекту "Строительство и реконструкция развития дорожной сети п Бурабай (2 очередь).Автомобильные дороги. Улица 5 линия";
485.003 «Капитальные расходы государственного органа» на сумму 331,0 тысяч тенге на приобретение компьютера для оказания гос.услу, в том числе: 80,4 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, 250,6 тысяч тенге за счет уменьшения программы 001.
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет направления свободных остатков 3824,1 тысяч тенге по проекту «Корректировка ПСД по проекту «Строительство и реконструкция дорожной сети п Бурабай Бурабайского района Акмолинской области (2 очередь) ул Жумабаева»;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет направления свободных остатков 2598,8 тысяч тенге корректировка проекта «Средний ремонт дорог улиц г Щучинск (2-очкередь) Бурабайского района Акмолинской области. Улица 1- линия L=2500 м» и «Средний ремонт дорог улиц г Щучинск (2-очередь) Бурабайского района Акмолинской области. Улица от 1 линии до лыжной базы 500 м».
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
Уменьшить программу 485.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в сумме 250,6 тысяч тенге и перенаправить на программу 003.
Прочие
Затраты по функциональной группе расходов 13 «Прочие» увеличены против утвержденного бюджета на 15500,0 тысяч тенге и составили 88599,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
459.012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» за счет направления свободных остатков на сумму 15500,0 тысяч тенге, из них: 7750,0 тысяч тенге на чрезвычайный резерв, 7750,0 тысяч тенге на неотложный резерв.
Трансферты
Затраты по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» увеличены против утвержденного бюджета на 143534,9 тысяч тенге и составили 5469752,9 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
459.006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» на сумму 102972,5 тысяч тенге за счет возврата трансфертов в вышестоящий бюджет, выделенных в 2021 году;
459.054 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» 40562,4 тысяч тенге за счет возврата трансфертов в вышестоящий бюджет, выделенных в 2021 году.
Дефицит бюджета составил - -1133555,5 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 1133555,5 тысяч тенге. Финансирование дефицита произошло за счет направления свободных остатков на сумму 528503,5 тысяч тенге.