2022 жылдың 1 сәуіріне арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
1-кесте
«2022-2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қарашадағы № 197-V1 Заңымен қабылданған 2022 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2022 ж. |
|
Өмір сүру минимумы |
36018
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
46302
|
|
Базалық зейнетақы |
19450
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
60000 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
3063 |
2-кесте
|
2022 жылғдың 1 сәуіріне арналған аудандық бюджет
|
|
|
|
||
|
№ р/р |
Атауы |
2022 жыл |
2022 ж 1 сәуіріне арналған нақтылау |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ТҮСІМДЕР |
13774041 |
13200793,1 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
3233970 |
3233970,0 |
3144755 |
3299127 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
28994 |
61994,0 |
13160 |
13254 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
14803 |
23466,0 |
14803 |
14803 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
9840830 |
9881363,1 |
1482916 |
2316920 |
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
5805584 |
5805584,0 |
478600 |
1295388 |
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
360573 |
401106,1 |
471626 |
488842 |
|
|
Субвенция |
3674673 |
3674673,0 |
532690 |
532690 |
|
5 |
Қарыздар түсімі |
630248 |
630248,0 |
48015 |
50175 |
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
|
0 |
0 |
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
25196 |
25196,0 |
25196 |
25196 |
|
|
ШЫҒЫСТАР |
13774041 |
14384740,6 |
4728845 |
5719475 |
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
421380 |
454911,2 |
471347 |
497367 |
|
2 |
Қорғаныс |
20741 |
34333,0 |
21297 |
22524 |
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
8682 |
12610,3 |
8682 |
8682 |
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
737591 |
842675,1 |
412638 |
422328 |
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
3985916 |
4189245,9 |
1519586 |
1524816 |
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
523619 |
549098,1 |
593136 |
1420054 |
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
81798 |
127792,5 |
85589 |
88629 |
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
55254 |
66954,0 |
116613 |
129601 |
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
2207268 |
2216293,6 |
923624 |
772140 |
|
10 |
Басқалар |
73099 |
88599,0 |
63000 |
66000 |
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
220348 |
220348,0 |
220348 |
220348 |
|
12 |
Трансферттер |
5326218 |
5469752,9 |
219774 |
226219 |
|
13 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
73512 |
73512 |
48015 |
50175 |
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
25196 |
25196 |
25196 |
270592 |
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
13419 |
13419 |
0 |
0 |
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2022 жылдың 1 сәуіріне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2022 |
2022 ж 1 сәуіріне арналған нақтылау |
2023 |
2024 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
3,05 |
3,16 |
9,97 |
8,7 |
|
Қорғаныс |
0,15 |
0,23 |
0,45 |
0,39 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,06 |
0,09 |
0,18 |
0,15 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
5,36 |
5,86 |
8,73 |
7,38 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
28,93 |
29,12 |
32,14 |
26,67 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
3,86 |
3,82 |
12,55 |
24,83 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,59 |
0,89 |
1,8 |
1,54 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,04 |
0,47 |
2,46 |
2,26 |
|
Көлiк және коммуникация |
16,2 |
15,41 |
19,54 |
13,6 |
|
Басқалар |
0,53 |
0,62 |
1,33 |
1,15 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,59 |
1,53 |
4,66 |
3,86 |
|
Трансферттер |
38,66 |
38,02 |
4,65 |
3,96 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,53 |
0,51 |
1,01 |
0,87 |
|
Қарыздарды өтеу |
0,18 |
0,18 |
0,53 |
4,73 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,09 |
0,09 |
0 |
0 |
1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылдың 1 сәуіріне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-кесте
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2024 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, қолданыстағы нормативтік-құқытық актілерге, тұтыну бағаларының өсу индексіне сәйкес жоспарланған және аудан әкімінің 2021 жылғы 25 қазандағы № а-10/427/1 «Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының штат санын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген дербес атқарушы органдардың штат санының лимитін ескере отырып жоспарланды. Бурабай аудандық мәслихаты сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-16/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2022 жылғы 28 ақпандағы № 7С-18/1 шешімімен нақтыланды.
КІРІСТЕР
«Салықтық емес түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 206109 «Өзге де салықтық емес түсімдер» коды бойынша қарсы 33000,0 мың теңге сомасына артуымен.
«Негізгі капиталды сатудан түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 301103 «Азаматтарға пәтерді сатудан түсімдер» коды бойынша 8663,0 мың теңге сомасына артуымен.
«Трансферттердің түсімдері» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 40533,1 мың теңге сомасына артуымен, соның ішінде: 401302 «Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару» коды бойынша 93,5 мың теңге сомасына, 401307 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» коды бойынша 40439,6 мың теңгеге.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 610699,6 мың теңгеге артумыен 14272613,6 мың теңге сомасында анықталды, соның ішінде: 528503,5 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, оның іішнде: 143534,9 мың теңге 2021 жылы бөлінген жоғары тұрған бюджетке трансферттерді қайтару, 39141,4 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентінде су бұру коллекторының желісі (ІІІ-кезек) және кәріздік сорғы станциясы» жобасы бойынша толық пайдалануға, 345827,2 мың теңге аудандық іс-шараларды жүзеге асыруға, 82196,1 мың теңге бюджеттің кіріс бөлігін арттыру есебінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 32672,2 мың теңгеге арттырылды және 454085,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 31846,7 мың теңге, соның іішнде: 2396,7 мың теңге Кенесары а/о «Кенесары ауылдық округі аппаратының ғимаратын ағымдағы жөндеуге», 29450,0 мың теңге Успеноюрьев а/о, Абылайхан а/о, Ұрымқай а/о, Кенесары а/о, Зеленобор а/о үшін қызметтік автокөлікті сатып алуға;
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі бойынша
494.001 «Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 1457,5 мың теңге сомасына саны 5 дана сауда шатырына ПВХ такниден жасалған қапты сөресі бар металл каркасты дайындауға, соның ішінде: 825,5 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, 632,0 мың теңге 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты).
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы 790,9 мың теңге сомасына 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты) азайтылсын және 459.003 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» бағдарламасына мүлікті бағыттауға бағытталсын.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активер және сатып алулар бөлімі бойынша
489.001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы 1200,0 мың теңге сомасында 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты) азайтылсын және 489.005 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» бағдарламасына жекешелендіруге жататын мүлікті бағалауға бағытталсын.
Қорғаныс
«Қорғаныс» 02 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 13592,0 мың теңгеге арттырылды және 34333,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» ТЖ режимі жағдайында орындалатын іс-шараларды жүзеге асыру үшін және көктемгі мезгілде тасқын суларды дайындау және авариясыз өткізу бойынша іс-шараларды өткізу үшін, оның ішінде блокпосттарды қою және қамтамасыз ету бойынша 11000,0 мың теңге сомасына бос қалдықтарды жіберу есебінен, оның ішінде: ЖЖМ-ге 2970,0 мың теңге, ТЖ бөлімі мен Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжінің жұмылдырылған жеке құрамын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге 4500,0 мың теңге, ТЖ шеңберінде 3530,0 мың теңге арнайы техника қызметтеріне, оның ішінде ТЖ режимі жағдайында блокпосттарды қою, алу және қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды өткізу үшін және ТЖ алдын алу және жою бойынша іс-шаралар үшін 540,0 мың теңге, көктемгі кезеңдегі ТЖ алдын алуға және жоюға 2990,0 мың теңге;
122.007 «Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар» бос қалдықтарды жіберу есебінен 2592,0 мың теңге сомасына өрт сөндіру автокөлігін жөндеуге.
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
«Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» 03 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 3928,3 мың теңгеге арттырылды және 12610,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 3928,3 мың теңге сомасына Щучинск қ. Ақан Сері-С.Сейфуллин көшелері бойынша бағдаршамдарды орнатуға.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 105084,1 мың теңгеге арттырылды және 842675,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.010 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» 11186,0 мың теңге сомасына АМК төлеу бойынша 20% қоса қаржыландыру;
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» 11579,0 мың теңге 9 мамыр Жеңіс күніне орай төлемдерге қаражаттың жетіспеушілігі;
801.014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету» 12236,0 мың теңге лауазымдық жалақыларының артуына байланысты жалақыны төлеуге қаражаттың жетіспеушілігі,
801.017 «Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну» 64226,4 мың теңге жеке көмекшілердің 2920 сағатқа дейін санының артуына байланысты. Соның ішінде: 2022 ж. 1.01. кредиторлық берешек 3918,4 мың теңге.
801.050 «Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 6210,0 мың теңге сомасында көру қабілеті бұзылған мүгедектер санының өсуіне байланысты "Инватакси" қызметтеріне.
Шығындар көлемін кемсітетін өзгерістермен:
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» 353,3 мың теңге сомасына ҰОС ардагерлерінің коммуналдық қызметтері бойынша талап етілмеген қаражат.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 203329,9 мың теңгеге арттырылды және 4189245,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» аудандық бюджет қаражаты есебінен 18332,7 мың теңге, соның ішінде: 2975,0 мың теңге «Щучинск қаласының Заречный 3-линия ықшам ауданы (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 2656,0 мың теңге «Щучинск қаласының Заречный 3-линия ықшам ауданы (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 2975,0 мың теңге «Щучинск қаласының Заречный 4-линия ықшам ауданы (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 2656,0 мың теңге «Щучинск қаласының Заречный 4-линия ықшам ауданы (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйдің құрылысына ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша;
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1417,7 мың теңге «Ақмола облысы Щучинск қаласы Қанай би көшесі (№ 1,2,3 позиция) мекенжайы бойынша бесқабатты 50 пәтерлі тұрғын үйге сыртқы желілерді салу және абаттандыру» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеумен мемл.сараптама өткізуге;
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 3315,5 мың теңге сомасында, соның ішінде: 1246,5 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында ұзындығы 2,5 км 1-линия көшесін бір жағынан жарықтандырудың құрылысына сараптамасымен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 586,5 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында ұзындығы 0,6 км Октябрь көшесін бір жағынан жарықтандыру құрылысына сараптамасымен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 1246,5 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласында ұзындығы 2,5 км Торғай көшесін бір жағынан жарықтандыру құрылысына сараптамасымен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 236,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Қатаркөл ауылы Ленин көшесі бойынша көше жарықтандыруды салу» жобасын мемл.сараптамадан өткізуге;
467.006 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 39141,4 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі су бұру желілері (ІІІ кезек) коллектор және кәріздік сорғы станциялары» жобасы бойынша толық пайдалану;
467.058 «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 18597,1 мың теңге сомасына, соның ішінде: 7052,8 мың теңге «Бурабай ауданы Молбаза ауылының су құбыры желілерінің құрылысына сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 8789,1 мың теңге «Бурабай ауданының Жасыл ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 2755,2 мың теңге «Бурабай ауданының Шиелі ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша,
23067,6 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, соның ішінде: 6033,9 мың теңге «Бурабай ауданының Шиелі ауылында су құбыры желілерін қайта жаңартуға сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 9229,3 мың теңге «Бурабай ауданы Көрнекті ауылының су құбыры желілерінің құрылысына сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 987,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Веденовка ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту» жобасы бойынша мемлекеттік сараптамаға, 1489,5 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Николаевка ауылының су құбыры желілерін, су жинағышты және жерасты суларын тазарту станциясын салу» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 5327,9 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Ұрымқай ауылында су құбыры желілерін және 25 текше метр 3 су тегеурінді мұнараларды қайта жаңарту» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша,
республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен 10049,7 мың теңге, соның ішінде: 8789,1 мың теңге «Бурабай ауданы Қаражар ауылының су құбыры желілерінің құрылысына сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 1260,6 мың теңге «Бурабай ауданы Баянбай ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту» жобасы бойынша мемлекеттік сараптамаға.
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 14920,8 мың теңге, соның іішнде: 7951,8 мың теңге «Бурабай ауданында екі КЛ-110 Кв» Щучье-санаторлық», 110/10 Кв «Санаторлық» ҚС, жеті РПК-10/0,4 Кв техникалық қызмет көрсетуге», 5155,8 мың теңге «Бурабай ауданындағы» Майбалық» 35/10 кВ ҚС, «ПТФ-Майбалық» ӘЖ-35 Кв, «Aqbura» КЛ-10 Кв техникалық қызмет көрсету», 1029,2 мың теңге мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді есепке қою, автоматты түгендеу және бөлу процесін автомазиялау үшін ақпараттық сервиске қол жеткізу жөніндегі қызметтерге, 784,0 мың теңге Бурабай ауданы бойынша кондоминиум объектісін басқаруға және ортақ мүлікті күтіп-ұстауға арналған ең төменгі Шығыстың есебін жүргізуге ақы төлеуге;
487.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 838,9 мың теңге сомасына мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсетуге 2 дана компьютер сатып алуға, соның ішінде: 640,6 мың теңге 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты), 198,3 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен;
487.004 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 1460,0 мың етңге сомасына Бурабай к. алып қою үшін мүлікті бағалауға;
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 46037,7 мың теңге сомасына, оның ішінде: 30000,0 мың теңге Бурабай Жылу үшін жылыту маусымын аяқтауға, 16037,7 мың теңге «Бурабай Жылу» ШЖҚ МКК үшін электр энергияны сатып алу үшін жылыту маусымын аяқтауға;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен 17988,0 мың теңге сомасына, соның ішінде: 6967,3 мың теңге су тоғанын қорғауға, 4930,0 мың теңге ауылдық су құбырларын дезинфекциялауға (13 ауыл), 211,9 мың теңге Озерное к. тереңдік сорғысын сатып алуға, 5878,8 мың теңге Кіңдікқарағай а. су құбырын ағымдағы жөндеуге;
487.018 «Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 7835,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай кентінде жаяу жүргіншілер аймағын (Променад) абаттандыра отырып сквер салуға ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша;
487.026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 29005,3 мың теңге, оның ішінде: 14005,3 мың теңге Зеленобор а. жылыту маусымын аяқтауға, 15000,0 мың теңге «Бурабай Тазалық» ШЖҚ МКК үшін электр энергияны сатып алу үшін жылыту маусымын аяқтауға.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» 640,6 мың теңге 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты) үнемдеу;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен 28037,7 мың теңге қаражатты қайта бөлу.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 25479,1 мың теңгеге арттырылды және 549098,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша
455.003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 17689,0 мың теңге 2021 жылы облыстың коммуналдық меншігінен берілген Зеленый бор а Мәдениет Үйін күтіп-ұстауға;
455.006 «Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 1914,1 мың теңге мектеп ғимараттарында орналасқан кітапханалар бойынша коммуналдық қызметтерді төлеуге (мектептерді облыстық деңгейге беруге байланысты);
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.002 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» 5876,0 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен мемлекеттік органдардың қызметін жариялау жөніндегі бұқаралық ақпарат құралдарында (газеттер) орналастыру үшін.
Тиімділікті арттыру және оларды пайдалану мақсатында бюджеттік бағдарламалар шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы 1124,0 мың теңгеге 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты) азайтылсын және 803.002 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» мемлекеттік органдардың қызметін жариялау жөніндегі бұқаралық ақпарат құралдарында (газеттер) орналастыруға бағытталсын.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 46853,5 мың теңгеге арттырылды және 127792,5 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.099 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» 40533,1 мың теңге сомасына;
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 1000,0 мың теңге бөлімді күтіп-ұстауға, соның ішінде: бос қалдықтарды бағыттау есебінен 1000,0 мың теңге қызметтік автомашинаның қозғалтқышын күрделі жөндеуге, 1315,0 мың теңге 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты) бөлімді күтіп-ұстауға қаражат қайта бөлінді, соның ішінде: 808,0 мың тг. статистикқа жалақы төлеуге, 93,0 мың теңге салықтар, 414,0 мың теңге мемлекеттік қызметтерге компьютер сатып алуға;
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 1406,2 мың теңге сомасына, соның іішнде: 656,2 мың теңге сомасына мемлекеттік қызметтерге 3 бірлік компьютерлер сатып алуға (жалпы сомасы 1210,0 мың теңге, соның ішінде: 554,0 мың теңге 2022 жылға жалақыны төлеуге қарастырылған қаражат есебінен (функционалдық блоктың өзгеруге байланысты), 656,2 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен), 750,0 мың теңге 2022 жылы басты бюджеттік өтінімде қарастырылмаған жүргізушіге жалақы төлеуге;
463.003 «Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 3914,2 мың теңге Бурабай ауданының ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін түгендеу жұмыстарына.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 11700,0 мың теңгеге арттырылды және 66954,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша
468.003 «Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 8700,0 мың теңге қала құрылысын дамыту схемаларын әзірлеуге, 3000,0 мың теңге Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентінде ауданы 10 га егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын әзірлеуге.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 9025,6 мың теңгеге арттырылды және 2216293,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 2522,3 мың теңге «Бурабай кентінің жол желісін дамытуды салу және реконструкциялау (2-кезек)».Автомобиль жолдары. 5 линия көшесі» жобасы бойынша атқарушылық құжатты орындау үшін;
485.003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 331,0 мың теңге мемлекеттік қызметтерді көрсетуге компьютер сатып алуға, соның ішінде: 80,4 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, 250,6 мың теңге 001 бағдарламасын азайту есебінен;
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 3824,1 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентінің жол желісін салу және реконструкциялауға (2-кезек) ЖСҚ түзету» жобасы бойынша;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 2598,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучинск қаласы (2-кезек) көшелерінің жолдарын орташа жөндеу». 1 көше-L = 2500 м» және «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы көшелерінің жолдарын орташа жөндеу (2-кезек). Көше 1 сызықтан шаңғы базасына дейін 500 м» жобаларын түзету.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасын 250,6 мың теңгеге азайтылсын және 003 бағдарламасына бағытталсын.
Басқалар
«Басқалар» 13 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 15500,0 мың теңгеге арттырылды және 88599,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша 459.012 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві» бос қалдықтарды бағыттау есебінен 15500,0 мың теңге, оның ішінде: 7750,0 төтенше резервке, 7750,0 мың теңге шұғыл резервке.
Трансферттер
«Трансферттер» 15 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 143534,9 мың теңгеге арттырылды және 5469752,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» 102972,5 мың теңге сомасына 2021 жылы бөлінген жоғары тұрған бюджетке трансферттерді қайтару есебінен;
459.054 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» 40562,4 мың теңге 2021 жылы бөлінген жоғары тұрған бюджетке трансферттерді қайтару есебінен.
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 1133555,5 мың теңге. Тапшылықты қаржыландыру 528503,5 мың теңге сомасында бос қалдықтарды бағыттау есебінен пайда болды.