Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2021-2023 годы
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2021 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»
от 30 ноября 2018 года № 197-V1 ЗРК
|
Показатели |
2021 г. |
|
Прожиточный минимум |
34302
|
|
Минимальный размер пенсий |
43272
|
|
Базовая пенсия |
18524
|
|
Минимальный размер заработной платы |
42500 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
2917 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 2021-2023 годы
|
Бюджет города Щучинска Бурабайского района на 2021 -2023 годы
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
534 695,0 |
554 881,0 |
654 061,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
534 519,0 |
554 700,0 |
653 499,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
176,0 |
181,0 |
562,0 |
|
3 |
Поступления от продаж основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
|
|
РАСХОДЫ |
534 695,0 |
554 881,0 |
654 061,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
41 004,0 |
41 240,0 |
41 240,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
41 116,0 |
41 116,0 |
41 116,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
76 000,0 |
76 000,0 |
76 000,0 |
|
15 |
Бюджетные изьятия |
376 575,0 |
396 525,0 |
495 705,0 |
Расходы бюджета города Щучинска Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета города Щучинска Бурабайского
района на 2021-2023 годы
|
РАСХОДЫ |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Государственные услуги общего характера |
7,66 |
7,43 |
6,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7,68 |
7,4 |
6,28 |
|
Транспорт и коммуникации |
14,21 |
13,69 |
11,61 |
|
Бюджетные изьятия |
70,4 |
71,5 |
75,8 |
График 1
Расходы бюджета города Щучинска Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета города Щучинска
Бурабайского района на 2021 год
График 2
Расходы бюджета города Щучинска Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета города Щучинска Бурабайского района на 2022 год
График 3
Расходы бюджета города щучинска Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета города Щучинска Бурабайского района на 2023 год
Пояснительная записка
к бюджету города Щучинска на 2021-2023 годы.
Бюджет города на 2021-2023 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 24 мая 2019 года № а-5/205 «Об утверждении штатной численности и структуры местных исполнительных органов Бурабайского района».
Поступления доходов бюджета города в 2021 году прогнозируются в сумме 534 695,0 тысяч тенге, в том числе по основным источникам:
налоговые поступления составят основную долю или 100 % в собственных доходах, планируется поступлений в сумме 534 519,0 тысяч тенге, а в налоговых платежах 27,5 % занимает налог на транспортные средства;
неналоговые поступления на 2021 год составляют 176,0 тысяч тенге, за счет поступлений по штрафам.
Трансферты составили 0,0 тысяч тенге.
На плановый период 2021-2023 годы доходы определены в следующих объемах:
в 2021 году – 534 695,0 тысяч тенге;
в 2022 году – 554 881,0 тысяч тенге.
в 2023 году – 654 061,0 тысяч тенге.
Затраты бюджета города на 2021-2023 годы запланированы:
в 2021 году – 534 695,0 тысяч тенге;
в 2022 году – 554 881,0 тысяч тенге.
в 2023 году – 654 061,0 тысяч тенге.
Расходы по бюджету города на 2021 год составили 534 695,0 тыс.тенге, в том числе бюджетные изьятия 376 575,0 тысяч тенге.
Расходы на коммунальные услуги предусмотрены согласно норм расходов, утвержденных Постановлением Правительства РК от 02 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг, по организациям, финансируемых из средств местного бюджета» с учетом потребности на 2021 год.
Общий объем текущих расходов бюджета рассчитан от базового показателя 1 января 2021 года.
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» запланированы в сумме 41 004,0 тысяч тенге.
По данной функциональной группе за счет средств бюджета города содержится аппарат города в количестве 13,5 человек из них государственных служащих 10 человек, гражданских служащих — 3,5 человек. КГУ «Отдел городского хозяйства города Щучинска Бурабайского района». Штат в количестве гражданских служащих — 88 человек.
Предусмотрены расходы на заработную плату работников, услуги по обучению гос.служащего и командировочные расходы, на обслуживание программного обеспечения , прочие затраты.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе 07 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год сложились в сумме 41 116,0 тысяча тенге.
Расходы предусмотрены на уличное освещения в населенных пунктах 16 514,0 тысяч тенге за техническое обслуживание и оплату за потребляемую электроэнергию для уличного освещения, Обслуживание линий уличного освещения 485 фонарей, подача электроэнергии точке подключения светофоров 15 штук.; на обеспечение санитарии населенных пунктов 12 377,0 тысяч тенге Санитарная очистка и уборка территорий города Щучинска 33 893 кв.м., Покос сорной растительности 100 391 кв.м.; Содержание мест захоронений и погребение безродных – 906,0 тысяч тенге захоронение безродных тел 10.; Благоустройство и озеленение населенных пунктов – 11 319,0 тысяч тенге Посадка и уход за цветами в г.Щучинске- 270 м2,
Посадка деревьев лиственных и хвойных пород центрального парка – 150 штук,
По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» расходы на 2021 год предусмотрены на текущее содержание дорог в сумме 76 000,0 ысяч тенге, Работы по нанесению дорожной разметки – 1362 м2. Работы по уборке снега -35 улиц. Установка искусственных дорожных неровностей (лежачий полицейский) – 7 едениц, Работы по установке дорожного сферического зеркала с козырьком в г.Щучинске -1 еденица, Работа по установке дорожных маркеров (катафот) на солнечных батареях в г.Щучинске – 60 едениц.
Бюджетные изъятия
По функциональной группе 15 «Трансферты» - расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 376 575,0 тысяч тенге,
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме - 0,0 тысяч тенге.
Поступление финансовых активов 0,0 тысяч тенге.
Дефицит бюджета составил 0,0 тысяч тенге.
Поступление займов 0,0 тысяч тенге