Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского
сельского округа Бурабайского района»
№ 85 от 30.12. 2021 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240332 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» на 2022-2024годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. – аким сельского округа №237 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-1/1 от 05.01.2020г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 10.01.2020 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
17487,7 |
22090,3 |
31579,0 |
31730,0 |
31730,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
17487,7 |
22090,3 |
31579,0 |
31730,0 |
31730,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счёт трансфертов из ресспубликанского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы повышение заработной платы гражданских служащихна на основании «Постановления правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 864. О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
Оплата труда гражданских служащих |
единиц |
|
|
5 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
547,0 |
|
|
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
7 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
9,5
5 4,5 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
9,0
6 3,0 |
||||
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
17487,7 |
22090,3 |
49369,0 |
31730,0 |
31730,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
17487,7 |
22090,3 |
49369,0 |
31730,0 |
31730,0 |
||||
Приложение 2
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского
сельского округа Бурабайского района»
№ 85 от 30.12. 2021 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008-"Освещение улиц населенных пунктов"
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. – аким села, назначен №237 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ст. 35 пункт 20,Метод рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения, утвержденная Приказом Председателя агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012г №4;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Улучшение качества жизнеобеспечения населения, сел Златополье, Пермовайское, Савинка. Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения улиц сел Златополье, Пермовайское, Савинка
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в целях безопасности жизнедеятельности населения с/о и дорожного движения - 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1920,0 |
2138,9 |
1749,0 |
2374,0 |
2374,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1920,0 |
2138,9 |
1749,0 |
2374,0 |
2374,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание, обслуживание и ремонту линий уличного освещения, оплата за электроэнергию |
Км. |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1920,0 |
2138,9 |
1749,0 |
2374,0 |
2374,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1920,0 |
2138,9 |
1749,0 |
2374,0 |
2374,0 |
Приложение 3
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского
сельского округа Бурабайского района»
№ 85 от 30.12. 2021 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов "
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. –аким сельского округа №237 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года., Бюджетный кодекс от 04.12.2008г. « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» статья 35 пункт 20.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение качества жизнеобеспечения населения, обеспечение санитарии сельского округа
Конечный результат бюджетной программы: уборка территории населенных пунктов 100% вывоз мусора сельского округа 8,4 куб.м.
Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
261,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
261,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
23,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
вывоз твердого мусора |
М.Куб. |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
261,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
261,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
23,0 |
Приложение 4
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского
сельского округа Бурабайского района»
№ 85 от 30.12. 2021 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013-"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах"
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. – аким села,назначен №237 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, глава 6, статьи 31,32,33 Закон «Об автомобильных дорогах» глава 3, статья 13,14,15,17. Постановления акимата Акмолинской области №а-7/254 от 31.05.2016г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Улучшение качества жизнеобеспечения населения путем летнего обслуживание и должной отчистки дорог в населенных пунктах
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, зимнее и летнее содержание автодорог сельского округа.- 100%.
.Описание (обоснование) бюджетной программы Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа |
Км. |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог сельского округа.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1907,0 |
2574,0 |
1663,0 |
3097,0 |
3097,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1907,0 |
2574,0 |
1663,0 |
3097,0 |
3097,0 |
Приложение 5
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского с/о
Бурабайского района»
.№ 85 от__30.12. 2021г
Согласовано
И.о руководителя ГУ
«Отдела физической культуры.
спорта и туризма Бурабайского района»
_______________Е.К. Шаймуратов
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240332 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 057-"Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»"
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. – аким сельского округа №237 от 27.07.2021г.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Государственная программа развития регионов, утвержденная Постановлением Правительства на 2020-2025 годы от 27.12.2019 года №990.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня гос. управления областная
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы Реализация основных направлений государственной политики по вопрпосам развития физической культуры и спорта
Конечные результаты бюджетной программы, Развитие массовой физической культуры, любительского и профессионального спорта на территории сельского округа-100%
Описание (обоснование) бюджетной программы направление расходов на установку футбольного поля и тренажерной площадки в с. Златополье
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Установка футбольного поля в с.Златополье |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Установка тренажерной площадки в с. Златополье |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
|
|
13809,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028- за счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы направление расходов на установку футбольного поля и тренажерной площадки в с. Златополье
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Установка футбольного поля в с. Златополье |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Установка тренажерной площадки в с. Златополье |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на установку футбольного поля и тренажерной площадки в с. Златополье |
Тысяч тенге |
|
|
13809,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
|
|
13809,0 |
|
|