|
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ «БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БӨЛІМІ» ММ
|
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
|
21700, Щучинск қаласы, 021700,г.Щучинск
Абылайхан көшесi, 34 улица Абылай хана, 34
тел. 2-30-55, факс 2-30-55 тел. 2-30-55, факс 2-30-55
_______2021 жыл №______ _______2021 год
БҰЙРЫҚ
1.Утвердить бюджетную программу администратора бюджетных программ государственного учреждения «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района» на 2022-2024 годы, согласно приложению №1, 2, 3 (далее - Бюджетная программа).
И.о.руководителя Е.Шаймуратов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУ «Отдел
экономики и финансов
Бурабайского района»
________________ Г.Тналинова
«____» ____________ 2021г.
Приложение 1
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения)
№91-ОД от 31.12.2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Руководитель бюджетной программы: Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Бюджетный Кодекс, Закон РК «О туристической деятельности».
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры, спорта и туризма, привлечение населения для занятий физической культурой и спортом, развитие туристического кластера района.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
|
Ед.изм |
2020г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Увеличение количества внутренних туристов |
т.чел |
4,9 |
5,0 |
5,7 |
6,3 |
7,0 |
|
Увеличение количества въездных туристов |
тыс.чел. |
1,926 |
4,734 |
11,830 |
16,556 |
23,652
|
|
Увеличение количества номерного фонда |
койко-мест |
8068 |
8536,0 |
8871,0 |
9128,0 |
9318,0 |
|
Повышение роста объема инвестиций в отрасль (туризм) |
млн.тг |
12668,3 |
17990,0 |
24853,0 |
28635,0 |
34755,0 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма, повышение уровня профессиональных знаний государственных служащих, своевременное рассмотрение обращений граждан.
Обеспечение деятельности отдела физической культуры, спорта и туризма, предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, согласно утвержденному лимиту численности 2 государственных служащих, 1 внештатного работника, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинского страхования, возмещение командировочных расходов. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
тыс. тенге |
10434,0 |
13024,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
|
011 |
тыс. тенге |
- |
- |
32,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
10434,0 |
13024,5 |
9044,0 |
9012,0 |
9012,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной программы в сфере физической культуры, спорта и туризма, содержание отдела.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание отдела физической культуры, спорта и туризма с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: гос.служащих внештатных работников |
чел
чел. |
5
4 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изме-рения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
тысяч тенге |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет средств трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы: Направление расходов на оплату труда
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
чел. |
|
|
1
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 |
тысяч тенге |
|
|
32,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
32,0 |
|
|
Приложение 2
Согласованно:
Руководитель ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской области»
_____________А.Букубаев
Утверждаю:
И.о.руководителя ГУ «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района»
___________Е.Шаймуратов
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 113 «Целевые трансферты нижестоящим бюджетам»
Руководитель бюджетной программы Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Бюджетный Кодекс
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Содействие в развитие спорта в районе
Конечное результаты бюджетной программы Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры и спорта, установка 8 спортивных площадок в 7 сельских округах Бурабайского района в 2022 год – 100 %.
|
|
Ед.изм |
2020г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения |
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: бюджетная заявка предназначена для установки спортивных площадок
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
028 |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Бюджетная заявка предназначена для установки спортивных площадок
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджетная заявка предназначена для установки спортивных площадок |
шт |
|
|
7 |
|
|
Приложение 3
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения)
№91-ОД от 31.12.2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2022- 2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 006- «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»
Руководитель бюджетной программы Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Закон РК «О физической культуры и спорта», Бюджетный Кодекс.
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Цель бюджетной программы: Воспитание осознанной потребности ведения здорового образа жизни. Дальнейшее развитие физической культуры, спорта и туризма среди населения района, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. Создание условий занятий спортом, развитие олимпийских, национальных, народных видов спорта. Развитие массового спорта и спорта высших достижений, реализация принятых Правительством программ, постановлений для обеспечения и развития физической культуры и спорта.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
|
Ед.изм |
2020г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения |
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма. Проведение спортивных соревнований: Чемпионатов, Первенств, спартакиад, турниров, кубков среди коллективов физкультуры района, госучреждений, сельхозпредприятий, образования, ТИПо. Подготовка и участие команды района в Областных спартакиадах: зимней «Хрустальный колос», летней «Ак бидай», спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», спартакиады «Надежда» среди спортсменов-инвалидов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм |
Отчетный год 2020
|
План текущего года 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма. Проведение спортивных соревнований: Чемпионатов, Первенств, спартакиад, турниров, кубков среди коллективов физкультуры района, госучреждений, сельхозпредприятий, образования, ТИПо. Подготовка и участие команды района в Областных спартакиадах: зимней «Хрустальный колос», летней «Ак бидай», спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», спартакиады «Надежда» среди спортсменов-инвалидов.
|
Показатели прямого результата
|
Ед. измерения |
Отчетный 2020г. |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Участие сборной команды района в зональных, финальных играх спартакиад |
шт |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение участия спортсменов, принимающих участие в зональных, финальных играх (проезд, питание, проживание), Чемпионатах, Первенствах, турнирах |
чел |
128 |
187 |
480 |
500 |
550 |
|
Организация и проведения спортивных мероприятий |
шт |
32 |
102 |
120 |
125 |
130 |
|
Количество спортивного инвентаря |
шт |
43 |
20 |
15 |
20 |
25 |
|
Количество спортивной формы |
комп. |
62 |
50 |
25 |
30 |
35 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм |
Отчетный год 2020
|
План текущего года 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
015 |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |