|
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ «БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БӨЛІМІ» ММ
|
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
|
21700, Щучинск қаласы, 021700,г.Щучинск
Абылайхан көшесi, 34 улица Абылай хана, 34
тел. 2-30-55, факс 2-30-55 тел. 2-30-55, факс 2-30-55
_______2021 жыл №______ _______2021 год
БҰЙРЫҚ
«Бурабай ауданының дене
шынықтыру, спорт және
туризм бөлімі» мемлекеттык
мекемесінің 2022-2024 жылдарға
арналған бюджеттік бағдарламасын
бекіту туралы.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 32 бабына, "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйырығына сәйкес, Бурабай ауданы мәслихаты сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған бюджет туралы» 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-16/1 шешімі негізінде БҰЙЫРАМЫН:
1.Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің "Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы №1,2,3 қосымшаға сәйкес бекітілсін (бұдан әрі - Бюджеттік бағдарлама).
Басшының м.а. Е.Шаймуратов
Келісілді
"Бурабай ауданының
экономика және қаржы
бөлімі» ММ-нің басшысы
________________ Г.Тінәлинова
"____" ____________ 2021ж.
1 қосымша
Әкімшілік бағдарлама басшысының (облыстың тексеру комиссиясы төрағасы, қалалық маңызы бар республикалар, астана, облыстың маслихат хатшысы, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қалалар)) №91-НҚ 2021ж. 31.12. бұйрығымен бекітілді
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі2022-2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 001 - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы: Е.Шаймуратов - басшысының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі, "Туристік қызмет туралы" ҚР Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламасының мақсаты: Дене шынықтыру, спорт және туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету. Дене шынықтыру, спорт және туризмді дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, халықты дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту, ауданның туристік кластерін дамыту.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
|
|
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||
|
Ішкі туристер санын арттыру |
мыңдаған адамдар |
4,9 |
5,0 |
5,7 |
6,3 |
7,0 |
|
|
|
Келетін туристер санын көбейту |
мыңдаған адамдар |
1,926 |
4,734 |
11,830 |
16,556 |
23,652 |
|
|
|
Бөлмелер санын көбейту |
төсектер |
8068 |
8536,0 |
8871,0 |
9128,0 |
9318,0 |
|
|
|
Өнеркәсіпке (туризм) инвестицияның өсуін арттыру |
млн. теңге |
12668,3 |
17990,0 |
24853,0 |
28635,0 |
34755,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме) - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білім дейгейін арттыру, азаматтардың өтініштерін уақытылы қарастыру.
Бекітілген сандық лимитіне сәйкес 2 мемлекеттік қызметкер, 1 штаттан тыс қызметкер, еңбек ақыны төлеу қоры, өтемақы төлеу, әлеметтік салық, әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар, жол шығындарын өтеу қарастырылған, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Кеңселік, шаруашылық және басқада тауарларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындар. Кеңсе және есептеу техникасын жүйелі және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарды сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
мың теңге |
10434,0 |
13024,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
|
011 |
мың теңге |
- |
- |
32,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
10434,0 |
13024,5 |
9044,0 |
9012,0 |
9012,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру, бөлімнің мазмұны.
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген қызметтерді орындау мақсатында: мемлекеттік қызметкерлердің және штаттан тыс қызметкердің дене тәрбиесі және спорт бөлімін ұстау |
адам
|
5
4 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
мт |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Еңбекке ақы төлеу шығыстарын бағыттау
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. |
адам
|
|
|
1
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 |
мт |
|
|
32,0 |
|
|
|
|
|
|
|
32,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
|
|
|
|
|
2 Қосымша
Келісілген:
"Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы" ММ басшысы А. Букубаев
Бекітемін:
"Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі" ММ басшысының м а. Е.Шаймуратов
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі 2022- 2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды: 113 «Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы: Е.Шаймуратов- басшысынын м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауданда спортты дамытуға жәрдемдесу
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Дене шынықтыру және спортты дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, Бурабай ауданының 7 ауылдық округінде 2022 жылы 8 спорт алаңын орнату – 100 %.
|
|
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||
|
|
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50%-ына жеткізу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 адамға шаққанда халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесі |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме)-Бюджеттік өтінім спорт алаңдарын орнатуға
арналған.
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028 |
мт |
|
|
120058,0 |
|
|
|
|
|
|
|
120058,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды: 028 «Облыстық бюджеттен трансферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: областық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Бюджеттік өтінім спорт алаңдарын орнатуға арналған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Бюджеттік өтінім спорт алаңдарын орнатуға арналған |
шт |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
||
|
028 |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
|
|
120058,0 |
|
|
|
3 Қосымша
Әкімшілік бағдарлама басшысының (облыстың тексеру комиссиясы төрағасы, қалалық маңызы бар республикалар, астана, облыстың маслихат хатшысы, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қалалар)) №91-НК 2021ж 31.12. бұйрығымен бекітілді
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі 2022- 2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 006 - Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) деңгейінде спорттық жарыстарды өткізу
Бюджеттік бағдарламалар басшысы Е.Шаймуратов- басшысынын м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі, «Дене шынықтыру және спорт туралы " ҚР Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Салауатты өмір салтын жүргізуді талап етуді тәрбиелеу. Аудан тұрғындарының арасында дене шынықтыру, спорт және туризм әрі қарай дамыту, дене тәрбиесі сауықтыру және спорттық объектер желісін дамыту. Дене тәрбиесімен айналысуға, олимпиадалық, ұлттық, басқа да спорт түрлерін дамытуға жағдайлар жасау. Спорттық қорды және жоғары санатты спортшыларды дайындау, Үкімет қабылдаған бағдарламаларды, ауданда дене тәрбиесі және спортты қамтамасыз ету және дамытуға бағытталған қаулыларды жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
|
|
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||
|
Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50% - ына дейін жеткізу |
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
|
|
Халықтың 1000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесі |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме) - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру. Спорт жарыстарын өткізу: Чемпионаттарды, Біріншіліктерді, спартакиадаларды, жарыстарды, аудан дене шынықтыру ұжымдары, мемлекеттік мекемелер, ауылшаруашылық кәсіпорындар, білім, ТжКБ ұжымдардың арасында кубоктар өткізу. Аудан командасының Облыс жарыстарына дайындалу және қатысу: қысқы «Хрустальный колос», жазғы «Ақ бидай», ұлттық және халықтық спорт түрлері бойынша «Құлагер», мүгедектер спортшылар арасындағы «Надежда» спартакиадасы.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
мт. |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру. Спорт жарыстарын өткізу: Чемпионаттарды, Біріншіліктерді, спартакиадаларды, жарыстарды, аудан дене шынықтыру ұжымдары, мемлекеттік мекемелер, ауылшаруашылық кәсіпорындар, білім, ТжКБ ұжымдардың арасында кубоктар өткізу. Аудан командасының Облыс жарыстарына дайындалу және қатысу: қысқы «Хрустальный колос», жазғы «Ақ бидай», ұлттық және халықтық спорт түрлері бойынша «Құлагер», мүгедектер спортшылар арасындағы «Надежда» спартакиадасы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Спартакиаданың аймақтық, финалдық ойындарына ауданның құрама командасының қатысуы |
дана |
- |
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Аймақтық, финалдық ойындарда (жол ақысы, тамақтану, тұру), Чемпионаттарда, Біріншілікте, жарыстарда қатысатын спортшылардың қатысуын қамтамасыз ету |
адам |
128 |
187 |
480 |
500 |
550 |
|
Спорттық шараларды өткізу және ұйымдастыру |
дана |
32 |
102 |
120 |
125 |
130 |
|
Спорттық жабдықтардың саны |
дана |
43 |
20 |
15 |
20 |
25 |
|
Спорттық форманың саны |
жиынт. |
62 |
50 |
25 |
20 |
35 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
мт. |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |