Приложение 1
Утверждено приказом
ГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района
№ ____от _________________г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022- 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 – «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры».
Руководитель бюджетной программы Карсыбаева Д.С. - руководитель отдела
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Карсыбаева Д.С.-руководитель отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV Закон Республики Казахстан « О культуре» от 27 мая 2010 года № 280-IV , Закон «О языках в Республике Казахстан" от 11 июля 1997 года N 151, Положение ГУ «Отдел культуры и развития языков Бурабайского района» №а-1/30 от 11.01.2013г. утвержденное Постановлением акимата Бурабайского района.
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Формирование и реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков, поддержка и развитие национального искуства и народного творчества.
Конечные результаты бюджетной программы:Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов.
Описание (обоснование) бюджетной программы — Содержание отдела культуры и языков, согласно утвержденному лимиту штатной численности 3 единицы, 2 единицы техперсонала.
Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работников.
Приобретение ГСМ для автомашины, канцелярских товаров, запчастей для автомашины,
призов для участников конкурсов по языкам,
Техническое обслуживание орг.техники, автотранспорта
Оплата услуг связи.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План теку-щего года
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
9245,9 |
9539 |
18904 |
18904 |
18904 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета на оплату труда гос.служащих |
Тысяч тенге |
|
1505 |
|
|
|
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих,работников ор-ций содержащихся за счет средств гос.бюджета,работников казеных пре-тий .
|
|
|
|
463 |
835 |
1653 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
9245,9 |
11044 |
19367 |
19739 |
20557 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы — Содержание отдела культуры и языков, согласно утвержденному лимиту штатной численности 3 единицы, 2 единицы техперсонала. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работников.
Приобретение ГСМ для автомашины, канцелярских товаров, запчастей для автомашины,
призов для участников конкурсов по языкам,
Техническое обслуживание орг.техники, автотранспорта
Оплата услуг связи.
|
пп |
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1 |
Содержание отдела культуры и развития языков с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности : гос.служащих внештатных работников |
человек человек |
3 2 |
2 2
|
3 2 |
3 2 |
3 2 |
|||
|
2 |
Содержание служебного автомобиля |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года
|
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
9245,9 |
9539 |
19367 |
19739 |
20557 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
9245,9 |
9539 |
19367 |
19739 |
20557 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 – За счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы — Повышение заработной платы государственных служащих на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 30.06.2021г. № 451 дсп «О некоторых вопросах оплаты труда политических и административных государственных служащих.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
пп |
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
Оплата труда гос.служащих.
|
человек
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года
|
Плановый период |
|
|
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет из областного бюджета
|
Тысяч тенге |
|
1505 |
|
|
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
1505 |
|
|
|
||
За счет средств местного бюджета
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы —Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 864 внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
пп |
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников ор-ций содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казеных пре-тий .
|
человек
|
|
|
2
|
2 |
2 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года
|
Плановый период |
|
|
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
Тысяч тенге |
|
|
463 |
835 |
1653 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
|
463 |
835 |
1653 |
||
Приложение 2
Согласованно:
Руководитель
ГУ «Управления культуры
Акмолинской области»
______________________Сабитова А.Б.
Утверждаю:
РуководительГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района»
_____________________ Карсыбаева Д.С.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 003 – «Поддержка культурно-досуговой работы»_________
Руководитель бюджетной программы Жамантыкова А.К -директор ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Жамантыкова А.К -директор ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV статья 32, Закон Республики Казахстан « О культуре» от 27 мая 2010 года № 280-IV Устав ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района №а-10/511 от 01.12.2009г, утвержденный постановлением акимата Бурабайского района
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы : Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения
Конечные результаты бюджетной программы:Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов.
|
|
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в районе |
мер-я |
930 |
935 |
940 |
940 |
940 |
Описание (обоснование) бюджетной программы— Субсидии ГККП «Районный дом культуры» на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг; в т.ч. содержание домов культуры , сельских клубов согласно утвержденному лимиту штатной численности, расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления,взносы на обязательные страхования, приобретение канцелярских товаров, приобретение костюмов, ГСМ, угля, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг вневедомственной охраны,
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм. |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
99134 |
97634 |
97634 |
97634 |
97634 |
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в ор-циях культуры. на текущий ремонт здания дома культуры в г.Щучинск текущий ремонт здания дома культуры в с.Урумкай |
Тысяч тенге |
15363,7
10384,9 2083,8
2895 |
12549 |
40514
24970
15544 |
47637 |
75228 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
Тысяч тенге |
11224 |
90592 |
|
|
|
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов |
Тысяч тенге |
70082,2 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
195803,9 |
200775 |
138148 |
145271 |
172862 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в ор-циях культуры. |
ед. |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников ор-ций содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казеных пре-тий повыш |
|
|
|
83 |
|
|
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в г.Щучинск |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания дома культуры в селе Урумкай |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в ор-циях культуры |
тысяч тенге |
10384,9 |
12549 |
40514
24970
15544 |
47637 |
75228 |
|
на текущий ремонт здания дома культуры в г.Щучинск |
тысяч тенге |
2083,8 |
|
|
|
|
|
текущий ремонт здания дома культуры в с.Урумкай |
тысяч тенге |
2895 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
15363,7 |
12549 |
40514 |
47637 |
75228 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 – За счет трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в с.Окжетпес 2800,7 м.кв. |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
Приобретение ЛЭД экрана |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
Субсидий на демонтаж (снос) здания районного дома культуры г.Щучинск ул.Абылай хана 38. |
шт |
|
1 |
|
|
|
|
Субсидий для содержания Дома культуры с.Зеленый бор |
шт |
|
1 |
|
|
|
|
Субсидий на приобретение световой и звуковой аппаратуры для ДК Окжетпес |
шт |
|
1 |
|
|
|
|
Субсидий для разработки проектно-сметной документации на кап.ремонт ДК с.Зеленый бор |
шт |
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета в том числе: приобретение ЛЭД экрана для ДК Окжетпес |
тысяч тенге |
11224 |
|
|
|
|
|
Субсидий на демонтаж (снос) здания районного дома культуры г.Щучинск ул.Абылай хана 38. |
|
|
60146,3 |
|
|
|
|
Субсидий для содержания Дома культуры с.Зеленый бор |
|
|
17689 |
|
|
|
|
Субсидий на приобретение световой и звуковой аппаратуры для ДК Окжетпес |
|
|
7783,7 |
|
|
|
|
Субсидий для разработки проектно-сметной документации на кап.ремонт ДК с.Зеленый бор |
|
|
4973 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
11224 |
90592 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение качества оказания услуг населению.
Описание (обоснование) бюджетной программы— Субсидии ГККП «Районный дом культуры» на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг; в т.ч. содержание домов культуры , сельских клубов согласно утвержденному лимиту штатной численности, расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления,взносы на обязательные страхования, приобретение канцелярских товаров, приобретение костюмов, ГСМ, угля, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг вневедомственной охраны,
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Предоставление бюджетных субсидий ГККП «Районный дом культуры» |
ДК клубы |
4 3 |
4 3 |
4 3 |
4 3 |
4 3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
99134 |
97634 |
97634 |
97634 |
97634 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
99134 |
97634 |
97634 |
97634 |
97634 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 034 – За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение качества оказания услуг населению.
.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в с.Окжетпес 2800,7 м.кв. |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов |
тысяч тенге |
70082,2 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
70082,2 |
|
|
|
|
Приложение 3
Согласованно:
Руководитель
ГУ «Управления культуры
Акмолинской области»
______________________Сабитова А.Б.
Утверждаю:
РуководительГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района»
_____________________ Карсыбаева Д.С.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022- 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 006 – «Функционирование районных(городских) библиотек»_________
Руководитель бюджетной программы РамазановаН.К.- директор КГУ «Централизованная библиотечная система» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Рамазанова Н.К- директор КГУ «Централизованная библиотечная система» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV статья 32,Закон Республики Казахстан « О культуре» от 27 мая 2010 года № 280-IV Устав КГУ « Централизованная библиотечная система» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района №а-11/775 от 23.12.2013г, утвержденный постановлением акимата Бурабайского района
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек района,
Конечные результаты бюджетной программы:Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов.
|
|
ед. изм. |
Отчетный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Среднее число посетителей организаций культуры на 1000чел: библиотек |
ед |
91 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Описание (обоснование) бюджетной программы —Направление расходов на обеспечение днятельности КГУ «Централизованная библиотечная система» в т.ч содержание библиотечной системы согласно утвержденному лимиту штатной численности 44,5 единиц,
компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, взносы на обязательные страхования, приобретение топлива для библиотек, ГСМ для автомашины, приобретение канцелярских товаров, запчастей для автомашины, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг охраны, содержание и обслуживание помещеий, обслуживание 1С-бухгалтерия, командировочные расходы библиотекарей на курсы, оплата за аренду помещений библиотек, пополнение библиотечного фонда, приобретение лицинзионных программ, приобретение оргтехники, телефонных аппаратов, мебели,
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
|
За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
72626,1 |
72346,6 |
70924 |
71394 |
71394 |
|
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в ор-циях культуры |
Тысяч тенге |
14729,6 |
14961,8 |
31305
16204
15101 |
36812 |
58132 |
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
Тысяч тенге |
|
10037,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
87355,7 |
97345,4 |
102226 |
108206 |
129526 |
Код и наименование бюджетной программы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек района,
Конечные результаты бюджетной программы: Совершенствование структуры и качества обслуживания населения.
|
№ пп |
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Содержание библиотечной системы с целью выполнения обязательств государства |
кол-во биб-тек |
32
|
32
|
32 |
32 |
32 |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
72626,1 |
72346,6 |
70924 |
71394 |
71394 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
72626,1 |
72346,6 |
70924 |
71394 |
71394 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
|
№ пп |
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в ор-циях культуры. |
ед. |
37,75 |
37,25 |
37,25 |
|
|
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников ор-ций содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казеных пре-тий |
|
|
|
44,5 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы.в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих. на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в ор-циях культуры |
сяч тенге |
14729,6 |
14961,8 |
31305
16204
15101 |
36812 |
58132 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
14729,6 |
14961,8 |
31305 |
36812 |
58132 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 – За счет трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек района.
Конечные результаты бюджетной программы: Совершенствование структуры и качества обслуживания населения.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Текуший ремонт центральной районной библиотеки, г.Щучинск ул.Набережная 79. |
шт |
|
1 |
|
|
|
|
Текуший ремонт здания библиотеки поселка Бурабай. |
|
|
1 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета в том числе: текущий ремонт центральной районной библиотеки г.Щучинск ул.Набережная 79. текущий ремонт здания библиотеки поселка Бурабай |
тысяч тенге |
|
5040
4997 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
10037 |
|
|
|
приложение 4
Утверждено приказом
ГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района
№_____от_______________г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 007 – «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана»
Руководитель бюджетной программы Махметова Ж.К. директор КГУ «Центр обучения языкам» отдела культуры и развития языков Бурабайского района
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Каймрденова А.Е.. директор КГУ «Центр обучения языкам» отдела культуры и развития языков Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV статья 32, Закон «О языках в Республике Казахстан" от 11 июля 1997 года N 151,Устав КГУ « Центр обучения языкам» отдела культуры и развития языков Бурабайского района №а-10/511, от 01.12.2009г. ,утвержденный постановлением акимата Бурабайского района
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы : Реализация Закона РК «О языках в Республике Казахстан» и государственной программы развития и функционирования языков
Конечные результаты бюджетной программы: Создание необходимых материально-технических условий для обучения государственному языку и другим языкам работников государственных и негосударственных учреждений и предприятий региона.
Описание (обеснование) бюджетной программы —Напралению расходов для реализация программы по увеличению населения знающих государственный язык и другие языки народов Казахстана, в т.ч содержание центра согласно утвержденному лимиту штатной численности 9 единиц, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, приобретение канцелярских товаров, хозтоваров, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, обслуживание и охрана помещения центра, обслуживание оргтехники, командировочные выплаты для поездки на курсы, приобретение орг.техники,
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
№ пп |
Расходы по бюджетной программе |
Едини-ца изме-рения |
Отчет ный период |
Оценка текуще го года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
14683,6 |
14683,7 |
14707 |
14707 |
14707 |
|
2 |
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих,работников ор-ций содержащихся за счет средств гос.бюджета,работников казеных пре-тий .
|
Тысяч тенге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
14683,6 |
14683,7 |
17597 |
25332 |
25332 |
Код и наименование бюджетной программы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обеснование) бюджетной программы —Напралению расходов для реализация программы по увеличению населения знающих государственный язык и другие языки народов Казахстана, в т.ч содержание центра согласно утвержденному лимиту штатной численности 9 единиц, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, приобретение канцелярских товаров, хозтоваров, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, обслуживание и охрана помещения центра, обслуживание оргтехники, командировочные выплаты для поездки на курсы, приобретение орг.техники,
|
№ пп |
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Содержание КГУ «Центр обучения языкам» с целью выполнения обязательств государства |
Кол-во центров
|
1 |
1
|
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
№ пп |
Расходы по бюджетной программе |
Едини-ца изме-рения |
Отчет ный период |
Оценка текуще го года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
14683,6 |
14683,7 |
14707 |
14707 |
14707 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
14683,6 |
14683,7 |
14707 |
14707 |
14707 |
Код и наименование бюджетной программы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы—Напралению расходов для реализация программы по увеличению населения знающих государственный язык и другие языки народов Казахстана, в т.ч содержание центра согласно утвержденному лимиту штатной численности 9 единиц, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, приобретение канцелярских товаров, хозтоваров, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, обслуживание и охрана помещения центра, обслуживание оргтехники, командировочные выплаты для поездки на курсы, приобретение орг.техники,.
|
№ пп |
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников ор-ций содержащихся за счет средств гос.бюджета, работников казеных пре-тий |
человек
|
|
|
9 |
9 |
9 |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
№ пп |
Расходы по бюджетной программе |
Едини-ца изме-рения |
|
|
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
Тысяч тенге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |