1-қосымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң
________________ж. №_____
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022-2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 – «Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Карсыбаева ДС– бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасы - Карсыбаева Д.С.. – бөлім басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 04.12.2008 ж № 95-IV , Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы 2010 жылғы 27 мамырындағы № 280-IV, Қазастан Республикасы «Қазақстан Республикасы Тіл туралы заңы» 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151, Бурабай ауданының әкімшілігінің 11.01.2013 ж. №а -1/30 Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қосымша
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттердіөкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, ұлттық өнер мен халық шығармашылығын қолдау және дамыту .
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: АЕМ-нің өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде – 3 бірлік және 2 бірлік штаттан тыс қызметкер, еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, мемлекеттік салық. әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, қызметкерлердің іссапар шығыстары. кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, байқауларға арналған сыйлықтарды сатып алу,автомашинаның жөндеу қызметіне,мемлекеттік қызмекерлердің біліктілігін арттыру бойынша оқу, іс-сапар шығындары, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, компьютерлер сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
Мың теңге |
9245,9 |
9539 |
18904 |
18904 |
18904 |
|
Облыстық бюджеттен мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеуге берілетін трансферттер есебінен |
Мың теңге |
|
1505 |
|
|
|
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде
|
|
|
|
463 |
835 |
1653 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Мың теңге |
9245,9 |
11044 |
19367 |
19739 |
20557 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде – 3 бірлік және 2 бірлік штаттан тыс қызметкер, еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, мемлекеттік салық. әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, қызметкерлердің іссапар шығыстары. кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, байқауларға арналған сыйлықтарды сатып алу,автомашинаның жөндеу қызметіне,мемлекеттік қызмекерлердің біліктілігін арттыру бойынша оқу, іс-сапар шығындары, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, компьютерлер сатып алу.
|
№ |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлш бірл |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Штаттық құрам аясында жүктелген қызметтерді орындау мақсатында мәдениет және тілдерді дамыту бөлімін ұстау; |
|
|
|
|
|
|
|
|
мемлекеттік қызметшілер |
адам |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
штаттан тыс кызметшілер |
адам |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2 |
Қызметтік машинанаын күтіміне |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
Мың теңге |
9245,9 |
9539 |
19367 |
19739 |
20557 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Мың теңге |
9245,9 |
9539 |
19367 |
19739 |
20557 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 028 областық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) - "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.06.2021 ж. № 451 қбпү қаулысы негізінде мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыру
|
№ |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлш бірл |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
1 |
мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу
|
адам
|
|
2
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар барлығы |
||||||||
|
Облыстық бюджеттен мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеруге берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге
|
|
1505,0 |
|
|
|
||
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
1505,0 |
|
|
|
||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 желтоқсандағы № 864 қаулысымен "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысына өзгерістер енгізілді бекітілген
|
№ |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлш бірл |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен сонын шинде; Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге |
|
|
|
2 |
2 |
2 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар барлығы |
||||||
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде
|
мың теңге
|
|
|
463 |
835 |
1653 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
|
463 |
835 |
1653 |
2-қосымша
Қелісілді;
Ақмола облысының мәдениет басқармасының басшысы
____________________А.Сәбитова
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң ____________2022ж. №___нқ
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022-2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 003 – «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы А.Қ.Жамантыкова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК директоры
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасы - А.Қ.Жамантыкова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК директоры
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 04.12.2008 ж № 95-IV3 32 бұйрық , Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы 2010 жылғы 27 мамырындағы № 280-IV, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК 01.12.2009 ж №-10/511Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Халық арасында мәдени – ағартушылық жұмыс актін қызметтер кешенің қамтамасыз ету үшін қажетті демалыс және шығармашылық қабілеттерін дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: АЕМ-нің өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі.
|
|
Өлш бірл |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Ауданда өткізілген әлеуметтік маңызды және мәдени ісшаралар саныоның ішінде |
бірл. |
930 |
935 |
940 |
940 |
940 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — МКҚК «Аудандық мәдениет үйі» шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты Субсидия: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, ағымдағы жөндеу жұмыстар бойынша қызметтер.
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен сонын шинде |
мың теңге |
99134 |
97634 |
97634 |
97634 |
97634 |
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен. Щучинск қаласындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жургізу Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізу |
ың теңге |
15363,7
10384,9 2083,8
2895 |
12549 |
40514
24970
15544 |
47637 |
75228 |
|
Областық бюджеттің трансферттері есебінен |
мың теңге |
11224 |
90592 |
|
|
|
|
ішкі қарыздар қаражатынан облыстық бюджеттен берілген кредиттер есебінен |
мың теңге |
70082,2 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
195803,9 |
200775 |
138148 |
145271 |
172862 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — МКҚК «Аудандық мәдениет үйі» шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты Субсидия: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, ағымдағы жөндеу жұмыстар бойынша қызметтер.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Штаттық құрам аясында жүктелген қызметтерді орындау мақсатында мәдениет үйлерін ұстау |
МҮ саны |
5 3 |
4 3 |
4 3 |
4 3 |
4 3 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен сонын шинде |
мың теңге |
99134 |
97634 |
97634 |
97634 |
97634 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
99134 |
97634 |
97634 |
97634 |
97634 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: Халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
Енбеқ ақысын көтеру |
|
|
|
83 |
|
|
|
Щучинск қаласындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеуге "АМҮ" МКҚК субсидиялары |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеуге "АМҮ" МКҚК субсидиялары |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен. |
мың теңге |
10384,9 |
12549 |
40514
24970
15544 |
47637 |
75228 |
|
Щучинск қаласындағы аудандық мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге |
мың теңге |
2083,8 |
|
|
|
|
|
Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеу |
мың теңге |
2895 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
15363,7 |
12549 |
40514 |
47637 |
75228 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 028- Областық бюджеттің трансферттері есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
ЛЭD экран сатып алу |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Щучинск қ.Абылай хан к-сі, 38 аудандық мәдениет үйінің ғимаратын демонтаждауға (бұзуға). |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Субсидия. Зеленый бор ауылындағы Мәдениет үйін ұстауға арналған субсидиялар |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Оқжетпес МҮ үшін жарық және дыбыс аппаратурасын сатып алуға |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
субсидиялар Зеленый бор а. МҮ күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған субсидиялар |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Областық бюджеттің трансферттері есебінен сонын шинде |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
ЛЭD экран сатып алу |
дана |
11224 |
|
|
|
|
|
Щучинск қ.Абылай хан к-сі, 38 аудандық мәдениет үйінің ғимаратын демонтаждауға (бұзуға). |
мың теңге |
|
60146,3 |
|
|
|
|
Субсидия. Зеленый бор ауылындағы Мәдениет үйін ұстауға арналған субсидиялар |
мың теңге |
|
17689 |
|
|
|
|
Оқжетпес МҮ үшін жарық және дыбыс аппаратурасын сатып алуға |
мың теңге |
|
7783,7 |
|
|
|
|
субсидиялар Зеленый бор а. МҮ күрделі жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге арналған субсидиялар |
мың теңге |
|
4973 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
11224 |
90592 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 034- ішкі қарыздар қаражатынан облыстық бюджеттен берілген кредиттер есебіненБ
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланыстымемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижелері: Халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту.
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Оқжетпес ауылындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу 2800,7 ш.м «АМҮ» МКҚК субсидиялары |
дана |
1 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
ішкі қарыздар қаражатынан облыстық бюджеттен берілген кредиттер есебінен |
мың теңге |
70082,2 |
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
70082,2 |
|
|
|
|
3-қосымша
Қелісілді
Ақмола облысының мәдениет
басқармасының басшысы
____________________А.Сәбитова
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң ____________2022ж. №___нқ
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022 -2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 006 – «Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылан кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасың Н.К.Рамазанова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ директорының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 04.12.2008ж. № 95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 32-бабы, 27.05.201 №95 ІV Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ 23.12.2013 ж №а11/7751 Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық).
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Отандық мәдениетті насихаттау, жүктелген қызметтер мен міндеттерді тиімді орындау үшін қала және аудан кітапханаларының қызметін қамтамасыз ету,
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: АЕМ-нің өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағам жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Мәдениет ұйымдарына келушілердің орташа сана 1000адамға; кітапханаларға |
бірл |
91 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
335,6 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) —Кітапханалық және ақпараттық қызметтерді жүзеге асыру, қойылатын талаптарға сәйкес қызметкерлердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету, кітапханаларды басқару жүйесін жетілдіру, бекітілген 44,5 штаттық құрам шектеліміне сәйкес кітапханалар жүйесін ұстау.
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, автомашинаға автобөлшектер сатып алу, автокөлікке жанармай сатып алу, күзетші қызметі, ғимараттардың күтумен қамтамасыз ету, кітапханашылардың курсқа барған іс -сапар шығындары, ғимараттың арендасы, оргтехникалық заттар сатып алу, телефон аппараттар, жиһаз.
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
72626,1 |
72346,6 |
70924 |
71394 |
71394 |
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
14729,6 |
14961,8 |
31305
16204
15101 |
36812 |
58132 |
|
Областық бюджеттің трансферттері есебінен |
мың теңге |
|
10037,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
87355,7 |
97345,4 |
102226 |
108206 |
129526 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
кітапхана жүйесінің орындау мақсатында мемлекет міндеттемелерін |
Кіт-р саны |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
72626,1 |
72346,6 |
70924 |
71394 |
71394 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
72626,1 |
72346,6 |
70924 |
71394 |
71394 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
37,75 |
37,25 |
37,25 |
|
|
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
|
44,5 |
|
|
|
|
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының,мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
14729,6 |
14961,8 |
31305
16204
15101 |
36812 |
58132 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
14729,6 |
14961,8 |
31305 |
36812 |
58132 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 028- Областық бюджеттің трансферттері есебінен.Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижелері: Аудандық кітапханалар қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру.
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Щучинск қ., Набережная к-сі, 79 орталық аудандық кітапханасын ағымдағы жөндеу. |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Бурабай кентінің кітапхана ғимаратын ағымдағы жөндеу. |
|
|
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Областық бюджеттің трансферттері есебінен сонын шинде |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Щучинск қ., Набережная к-сі, 79 орталық аудандық кітапханасын ағымдағы жөндеу. |
мың теңге |
|
5040 |
|
|
|
|
Бурабай кентінің кітапхана ғимаратын ағымдағы жөндеу. |
мың теңге |
|
4997 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
10037 |
|
|
|
4-косымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң
____________________ж. №____ __
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022-2024 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 007 – «Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа тілдерін дамыту
Бюджеттік бағдарламаның басшысы ЖКМахметоваБурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімініңТілдерді оқыту орталығыКММ директоры
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасы А.Е.Қаймрденова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Тілдерді оқыту орталығы» КММ директоры
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 04.12.2008ж. № 95-ІV Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 32-бабы, Қаазақстан Республикасы «Тіл туралы» Заңы 11.07.1997 №151, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Тілдерді оқыту орталығы» КММ 01.12.2009 ж. №а-10/511 Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттердіөкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты"Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы" ҚР Занының орындалуы және мемлекеттік бағдарламалар тілдерді дамыту мен қолданудың
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: Құруға қажетті материалдық-техникалық жағдайларды мемлекеттік тілді және басқа тілдерді қызметкерлердің мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындарды аралады
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — Бағыт үшін шығыстарды ұлғайту бағдарламасын іске асыру, халықтың білетін мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының, оның ішінде мазмұны орталықтың бекітілген штат санының лимитіне 9 бірлік, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, кеңсе тауарларын сатып алу,
шаруашылық тауарларды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, оларға қызмет көрсету және қорғау орталығының үй-жайын, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету, іссапар бару үшін курстар, оргтехникалық заттар сатып алу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Жүктелген қызметтерді орындау мақсатында тілдерді оқыту орталығын ұстау |
Орт-р саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар,барлығы |
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
14683,6 |
14683,7 |
14707 |
14707 |
14707 |
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
14683,6 |
14683,7 |
17597 |
25332 |
25332 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — Бағыт үшін шығыстарды ұлғайту бағдарламасын іске асыру, халықтың білетін мемлекеттік тілге және басқа тілдерге, Қазақстан халқының, оның ішінде мазмұны орталықтың бекітілген штат санының лимитіне 9 бірлік, өтемақы төлемдері, әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар, кеңсе тауарларын сатып алу,
шаруашылық тауарларды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, оларға қызмет көрсету және қорғау орталығының үй-жайын, ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету, іссапар бару үшін курстар, оргтехникалық заттар сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Жүктелген қызметтерді орындау мақсатында тілдерді оқыту орталығын ұстау |
Орт-р саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындарбарлығы |
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен |
мың теңге |
14683,6 |
14683,7 |
14707 |
14707 |
14707 |
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар
|
мың теңге |
14683,6 |
14683,7 |
17597 |
25332 |
25332 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
ағымдағы/дамыту ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) -Құруға қажетті материалдық-техникалық жағдайларды мемлекеттік тілді және басқа тілдерді қызметкерлердің мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер мен кәсіпорындарды аралады.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
|
9 |
9 |
9 |
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындарбарлығы |
||||||
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен |
мың теңге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
|
2890 |
10625 |
10625 |