АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
об исполнении бюджета КГУ «Аппарата акима поселка Бурабай Бурабайского района»
с оценкой результатов реализации бюджетных программ
за 2020 год
СОДЕРЖАНИЕ
|
№ |
Наименование АБП |
стр |
|
1 |
Аналитический отчет о поступлениях выполнении бюджетных программ КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»за 2020 год . |
4 |
|
2 |
Аналитический отчет о выполнении бюджетных КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района» за 2020 год
|
12 |
Аналитический отчет о выполнении поступлений
КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
за 2020 год
По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджет поселка поступило 42976,66 тысяч тенге с перевыполнением на 10702,0 тысяч тенге или 133% от плана (план на 31.12.20г – 32271,00 тысяч тенге).
Исполнени бюджета МСУ поселка Бурабай за отчетный период по поступлениям характеризуется следующим образом:
По налоговым поступлениям сложилось перевыполнение в сумме 4726,2 тысяч тенге (план 28689,00 тысяч тенге, факт 42172,17 тысяч тенге или 147%), в том числе:
- 17071,5 тысяч тенге по индивидуальному подоходному налогу;
- 1590,0 тысяч тенге по налогу на имущество с физических лиц;
- 4558,1 тысяч тенге земельный налог;
- 18075,2тысяч тенге налог на транспортные средства (в том числе налог с юр.лиц 2378,2 тыс.тенге; налог с физ.лиц 15697,0 тыс.тенге);
- 877,5 тысяч тенге прочим налоговым поступлениям,
По неналоговым поступлениям сложилось не выполнение плана на 2781,1 тысяч тенге (план 3582,0 тысяч тенге, факт 804,5 тыс.тенге или 77,5%) в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией в стране.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
за 2020 год
Администратором реализованы шесть программ на общую сумму 588779,5 тыс.тенге, израсходовано 588778,8 тыс.тенге или 100%, остаток 0,7тыс.тенге, в том числе:
124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» на сумму 25180,4 тыс.тенге, освоено 25180,1 тыс.тенге или 100%, остаток 0,3 тыс.тенге – 0,3 тыс.тенге за счет экономии по ФОТ.
По программе не в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности государственных служащих 8 ед., 2 чел. прошли курсы повышения квалификации, охрана здания.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут : информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима поселка, способствующие проведению государственной политики в создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей поселка.
Кредиторская задолженности составляет 207,4 тыс.тенге.
124 008 «Освещение улиц населенных пунктов» на общую сумму 3646,6 тыс.тенге, освоено 3646,6 или 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: обеспечено обслуживание уличного освещения п.Бурабай.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: проведено запланированное обслуживание уличного освещения поселка Бурабай.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
124 009 «Обеспечении санитарии населенных пунктов» на общую сумму 8717,60 тыс.тенге освоено 8717,6 тыс.тенге или 100% .
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: обеспечение благоприятных санитарных условий в поселке Бурабай.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: проведена санитарная очистка поселка путем еженедельного скашивания травы вдоль проезжей части дорог, побелка нижней части стволов деревьев, уборка мусора с улиц п.Бурабай, погрузка и вывоз мусора стихийных свалок.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» на общую сумму 488196,0 тыс.тенге освоено 488195,9 тыс.тенге 100%-0,1 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты не в полном обьеме предусмотренные показатели прямого результата: создание благоприятных условий по улучшению жизни в поселке Бурабай.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: проведено благоустройство двух бульваров, ограждение мусорных площадок, приобретение интерактивных скамеек, установка ледового городка.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
124 013 «Обеспечение функционирование автомобильных дорог» на общую сумму 62917,6 тыс.тенге, освоено 62917,3 -0,3 тыс.тенге за счет округления 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: произведен внутри поселковый ремонт дорог п.Бурабай.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: проведен запланированный ремонт дорог поселка Бурабай.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
124 048 «Возврат недоиспользованных трансфертов»» на общую сумму 121,3 тыс.тенге, освоено 100%.
В заключении следует отметить, что администраторам бюджетных программ в целях повышения качественного уровня, своевременности, эффективности реализации бюджетных программ, необходимо: