Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 8040251 ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры, спорта и туризма, привлечение населения для занятий физической культурой и спортом, развитие туристического кластера района.
Описание бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма, повышение уровня профессиональных знаний государственных служащих, своевременное рассмотрение обращений граждан. Обеспечение деятельности отдела физической культуры, спорта и туризма, предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, согласно утвержденному лимиту численности 2 государственных служащих, 1 внештатного работника, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинского страхования, возмещение командировочных расходов, курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 |
тыс. тенге |
11803,5 |
11803,0 |
0,46 |
100 |
|
|
028 |
тыс. тенге |
1221,0 |
1221,0 |
- |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
13024,5 |
13024,0 |
0,46 |
100 |
0,027-экономия средств по результатам государственных закупок, 0,285-экономия по фонду оплаты труда, 0,057-остаток за счет округления, 0,090-экономия по командировочным расходам |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в сравнении с предыдущим годом |
% |
108,7 |
108,7 |
- |
100 |
|
Код и наименование бюджетной программы 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной программы в сфере физической культуры, спорта и туризма, содержание отдела.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание отдела физической культуры, спорта и туризма с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: гос.служащих, внештатных работников. |
чел. |
2 1 |
2 1
|
- -
|
100 100 |
|
|
Курсы повышения квалификации |
чел. |
1 |
1 |
- |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
11803,5 |
11803,04 |
0,46 |
100 |
0,027-экономия средств по результатам государственных закупок, 0,285-экономия по фонду оплаты труда, 0,057-остаток за счет округления, 0,090-экономия по командировочным расходам |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
11803,50 |
11803,04 |
0,46 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной программы 028 - «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Направление расходов на оплату труда
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата труда государственных служащих |
чел. |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
028 |
Тыс. тенге |
1221,0 |
1221,0 |
- |
100 |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подрограмме |
Тыс. тенге |
1221,0 |
1221,0 |
- |
100 |
- |
И.о. руководителя администратора
бюджетных программ Е.Шаймуратов
Главный специалист-бухгалтер Н. Мукатаева
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 8040251 ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Воспитание осознанной потребности ведения здорового образа жизни. Дальнейшее развитие физической культуры и спорта среди населения района, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. Создание условий занятий спортом, развитие олимпийских, национальных, народных видов спорта. Развитие массового спорта и спорта высших достижений, реализация принятых Правительством программ, постановлений для обеспечения и развития физической культуры и спорта.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма. Проведение спортивных соревнований: Чемпионатов, Первенств, спартакиад, турниров, кубков среди коллективов физкультуры района, госучреждений, сельхозпредприятий, образования, ТИПо. Подготовка и участие команды района в Областных спартакиадах: зимней «Хрустальный колос», летней «Ак бидай», спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», спартакиады «Надежда» среди спортсменов-инвалидов.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
015 |
Тысяч тенге |
7116,3 |
7116,3 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
7116,3 |
7116,3 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек
|
% |
96,2 |
96,2 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной программы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма. Проведение спортивных соревнований: Чемпионатов, Первенств, спартакиад, турниров, кубков среди коллективов физкультуры района, госучреждений, сельхозпредприятий, образования, ТИПо. Подготовка и участие команды района в Областных спартакиадах: зимней «Хрустальный колос», летней «Ак бидай», спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», спартакиады «Надежда» среди спортсменов-инвалидов.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) % |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Участие сборной команды района в зональных, финальных играх спартакиад |
шт |
2 |
2 |
- |
100 |
|
|
Обеспечение участия спортсменов, принимающих участие в зональных, финальных играх (проезд, питание, проживание) |
чел. |
187 |
187 |
- |
100 |
|
|
Организация и проведения спортивных мероприятий |
шт |
102 |
102 |
- |
100 |
|
|
Количество спортивного инвентаря |
шт |
20 |
20 |
- |
100 |
|
|
Количество спортивной формы |
комп |
50 |
50 |
- |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
015 |
Тыс. тенге |
7116,3 |
7116,3 |
0 |
100 |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс. тенге |
7116,3 |
7116,3 |
0 |
100 |
- |
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год
по ГУ «Отдел физической культуры, спорта и туризма
Бурабайского района»
Администратором реализовано 2 программы на общую сумму 20140,34 тысячи тенге при плане 20140,8 тысяч тенге или 100%, остаток 0,46 тысяч тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
804 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Планом финансирования предусмотрено 13024,5 тысяч тенге, освоено 13024,04 тысяч тенге или 100%, остаток 0,46 тысяч тенге, из них: 0,027 тысяч тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 0,285 тысяч тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,057 тысяч тенге - остаток за счет округления, 0,09 тысяч тенге - экономия по командировочным расходам.
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: содержание отдела физической культуры, спорта и туризма с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: 2 чел. - гос.служащих, 1 чел. -внештатных работников (секретарь), 1 чел. прошел курсы повышения квалификации.
По подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» достигнут предусмотренный показатель прямого результата: обеспечена оплата труда государственных служащих - 2 чел.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: «Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом» составляет по плану 108,7%, фактически достигнуто 108,7%.
По сравнению с трехлетним периодом динамика освоения составляет:
|
Плановый период |
План, тыс.тенге |
Факт, тыс.тенге |
% освоения |
Остаток, тыс.тенге |
|
2020 |
10434,0 |
10433,7 |
100 |
0,3 |
|
2019 |
9358,6 |
9321,9 |
99,6 |
36,7 |
|
2018 |
8441,6 |
8441,3 |
100 |
0,3 |
Кредиторская, дебиторская задолженность на 01.01.2021 года отсутствует.
Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. – отсутствует.
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года - 2,5 тысячи тенге (переплата по оплате за услуги связи).
804 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
Планом финансирования предусмотрено 7116,3 тысяч тенге, освоено 7116,3 тысяч тенге или 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:
Обеспечено участие сборной команды района в 2-х спартакиадах (зональных, финальных играх).
В районе организовано и проведено 102 спортивно-массовых мероприятий.
Обеспечено (проезд, питание, проживание) - 187 спортсмена, принявшие участие в зональных, финальных играх. Чемпионы и призеры команды Бурабайского района были награждены грамотами и медалями разных достоинств.
Приобретение 50 комплектов спортивной формы, 20 шт.спортивного инвентаря.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: «Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек» в процентном выражении при плане 96,2%, фактически – 96,2%.
По сравнению с трехлетним периодом динамика освоения составляет:
|
Плановый период |
План, тыс.тенге |
Факт, тыс.тенге |
% освоения |
Остаток, тыс.тенге |
|
2020 |
6264,5 |
6264,5 |
100 |
0,0 |
|
2019 |
8656,0 |
8655,0 |
99,9 |
1,0 |
|
2018 |
12246,3 |
12246,3 |
100 |
0,0 |
Дебиторская и кредиторская задолженности на начало года и на конец года отсутствуют.
И.о.руководителя администратора
бюджетных программ Шаймуратов Е.К.
Главный специалист-бухгалтер Н. Мукатаева
И.о. руководителя администратора
бюджетных программ Е.Шаймуратов
Главный специалист-бухгалтер Н. Мукатаева