Приложение 21
к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет
о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
администраторы бюджетных программ 494 ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Бурабайского района»
Куда представляется: Отдел экономики и финансов Бурабайского района
Периодичность: годовая
Срок представления : до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 4940261 ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации : текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы : Осуществление целостной государственной политики по реализации сратегических програм развитие экономики в Республике Казахстан , создание привлекательных условий для инвесторов и развития инноваций
Описание (обоснование) бюджетной программы :
Содержание отдела предпринимательства и промышленности согласно утвержденному лимиту численности 8 человек. Оплата труда, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования.
Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполенния показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
Тысяч тенге |
11619,1 |
11618,8 |
-0,27 |
100 |
0,017-экономия по командировочным расходам 0,039-экономия по фонду оплаты труда 0,214-экономия средств по гз. |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тысяч тенге |
11619,1 |
11618,8 |
-0,27 |
100 |
0,017-экономия по командировочным расходам 0,039-экономия по фонду оплаты труда 0,214-экономия средств по гз. |
|
|
Конечный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание отдела. Выплата заработной платы. Компенсационные выплаты уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам . |
% |
100,0 |
100,0 |
|
100 |
выполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание отдела предпринимательства и промышленности согласно утвержденному лимиту численности 8 человек. Оплата труда, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования.
Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
|
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Содержание отдела предпринимательства и промышленности с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности : госслужащих внештатных работников |
человек |
4 4 |
4 4 |
- |
100 100 |
|
|
|
Содержание служебного автотранспорта |
штук |
1 |
1 |
- |
100 |
|
|
|
Курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих |
человек |
2 |
2 |
- |
100 |
|
|
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
11619,1 |
11618,8 |
-0,27 |
100,0 |
0,017-экономия по командировочным расходам ,0,039-экономия по фонду оплаты труда ,0,214-экономия средств по гз. |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тысяч тенге |
11619,1 |
11618,8 |
-0,27 |
100,0 |
0,017-экономия по командировочным расходам ,0,039-экономия по фонду оплаты труда ,0,214-экономия средств по гз. |
|
Руководитель администратора бюджетной
программы __________ ___Мұқан С.Е.______
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Статист _________ Карибаева М.О.
(подпись) (расшифровка подписи)