Приложение
Утверждено приказом ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Бурабайского района»
№_38А___от_ 29 октября 2021 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4940261 Государственное учреждение «Отдел предпринимательства и промышленности Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы на
2021,2022,2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства.
Руководитель бюджетной программы С.Е.Мұқан. – руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс РК от 04.12.2008г №95 –IV Положение ГУ «Отдела предпринимательства Бурабайского района», утвержденное постановлением акимата Бурабайского района № а-2/42 от 11 февраля 2020 года.
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Разработка основных направлений и обеспечение проведения единой политики в области развития предпринимательства.
Конечные результаты бюджетной программы (конечный результат): выполнение функций возложенных на отдел
|
Наименование индикатора |
2019год отчет |
2020год оценка |
2021год план |
2022год план |
2023 план |
|
1.Индекс физического объема валовой продукции ( услуг) промышленности % |
112,3 |
103,0 |
100,2 |
100,4 |
100,6 |
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
1.Направление расходов на оплату труда компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Приобретение вычислительной техники
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
015 За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
15364 |
15863 |
14930 |
13320 |
13320 |
|
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
1215 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
15364 |
15863 |
16145 |
13320 |
13320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 – За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы 1.направление расходов на повышение заработной платы государственных служащих по уровням и функциональным блокам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Оплата труда государственным служащим |
человек |
|
|
2 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
028 За счет трансфертов из областного бюджета |
Тыс.тенге |
|
|
1215 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
|
|
1215 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
1.Направление расходов на оплату труда компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
3.Приобретение вычислительной техники
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Содержание отдела предпринимательства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
человек |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные служающие |
человек |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
|
Внештатные сотрудники |
человек |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Переподготовка, повышение квалификации государственных служащих |
человек |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Содержание служебного автотраспорта |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
015-За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
15364 |
15863 |
14930 |
13320 |
13320 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15364 |
15863 |
14930 |
13320 |
13320 |