Утверждено распоряжением
Акима КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай
Бурабайского района
№295 от 30 декабря 2021года
____________________Джалмуканов С.А
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240274 КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008-"Освещение улиц в населенных пунктах"
Руководитель бюджетной программы: Джалмуканов С.А. – аким поселка Бурабай.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ст. 35 пункт 20,Метод рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения, утвержденная Приказом Председателя агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012г №4;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Улучшение качества жизнеобеспечения населения поселка Бурабай. Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения улиц поселка.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в целях безопасности жизнедеятельности населения города и дорожного движения - 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание, обслуживание и ремонту линий уличного освещения, оплата за электроэнергию |
Км. |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
3646,6 |
3500 |
3500 |
3675 |
3675 |
Утверждено распоряжением
Акима КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай
Бурабайского района
№295 от 30 декабря 2021года
____________________Джалмуканов С.А
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов "
Руководитель бюджетной программы: Джалмуканов С.А. –аким поселка Бурабай.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года., Бюджетный кодекс от 04.12.2008г. « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» статья 35 пункт 20.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение качества жизнеобеспечения населения, обеспечение санитарии поселкового округа
Конечный результат бюджетной программы: уборка территории населенных пунктов 100% вывоз мусора сельского округа 8,4 куб.м.
Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
уборка и вывоз мусора |
М.Куб. |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
скашивание травы вдоль дороги |
км |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
8717,6 |
4450 |
4450 |
4673 |
4673 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
8717,6 |
4450 |
4450 |
4673 |
4673 |
Утверждено распоряжением
Акима КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай
Бурабайского района
№295 от 30 декабря 2021года
____________________Джалмуканов С.А
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240274 КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011– «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы Джалмуканов С.А. –аким поселка Бурабай Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района», Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12. 2008 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа;
в зависимости от содержания: целевое перечисление
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Создание благоприятных условий для населения, обеспечение благоустройства и озеленения путем запланированных мероприятий.
Конечные результаты бюджетной программы: Осуществление мероприятий по улучшению жизни в сельской местности, благоустройство поселка Бурабай путем реализации запланированных мероприятий .
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Направление расходов, путем проведения государственных закупок, на реализацию запланированных мероприятий с оплатой по актам выполненных работ, оказанных услуг за озеленение и изготовление и размещение баннеров на территории поселка Бурабай.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчет- ного года 2020 |
План текущего года 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
посадка цветов |
м2 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
|
Покраска и побелка бардюр |
п/м |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
уборка при бордюрной и бордюрной части от мусора и грязи |
п/м |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
Побелка стволов деревьев |
шт |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
покраска опор освещения |
шт |
156 |
156 |
156 |
156 |
156 |
|
вывоз крупногабаритного мусора с мусорных площадок (ветки, строительный мусор) |
шт |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
РАСХОДЫ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЕ, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Плановый год |
Плановый период |
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
тыс тг |
488195,9 |
8952,9 |
4588 |
9401 |
9401 |
|
|
итого |
|
488195,9 |
8952,9 |
4588 |
9401 |
9401 |
|
Утверждено распоряжением
Акима КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай
Бурабайского района
№295 от 30 декабря 2021года
____________________Джалмуканов С.А
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240274 КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013-"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах"
Руководитель бюджетной программы: Джалмуканов С.А. – аким поселка.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Улучшение качества жизнеобеспечения населения путем летнего обслуживание и должной отчистки дорог в населенных пунктах
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, зимнее и летнее содержание автодорог сельского округа.- 100%.
.Описание (обоснование) бюджетной программы Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа |
Км. |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
62917,3 |
3340 |
3340 |
3507 |
3507 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
62917,3 |
3340 |
3340 |
3507 |
3507 |
Приложение 2 Утверждено распоряжением
Акима КГУ "Аппарат акима поселка Бурабай
Бурабайского района"
№ 295 от "30" декабря 2021 года
________________Джалмуканов С.А
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
«Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы: 042-"Обслуживание долга аппарата акима города, районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета"
Руководитель бюджетной программы: Джалмуканов С.А - акима поселка Бурабай .
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, глава 6,статьи 31,32,33 ст 45 « О местном самоуправлении в Республике Казахстан» Глава 3 стстья 35 пункт 7,14 ресистрационный номер акта 7966»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: целевое перечисление
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: выплата вознаграждений по займам
Конечный результат бюджетной программы: Своевременная выалата вознаграждений по займам в пределах сумм, утвержденных в районном бюджете -100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: выплата вознаграждений по займам согласно плана финансирования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
обслуживание долга аппарата акима города,города районного значения, поселка, села,сельского округа |
шт |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015-за счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
3510 |
3510 |
3510 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3510 |
3510 |
3510 |
||
Пояснительная записка
к бюджетной заявке на 2022-2024 годы
по КГУ «Аппарат Акима п.Бурабай Бурабайского района»
КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РК, Законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», и иными нормативно-правовыми актами. Обеспечение деятельности поселкового округа, направленной на проведение общегосударственной политики исполнительской власти в сочетании с интересами и потребностями развития района является главной целью КГУ «Аппарат акима поселка Бурабай Бурабайского района».
В 2021 финансовом году проводилась реализация бюджетной:
программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа».
программа 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
программа 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
программа 013 «обеспечения функционирования автомобильных дорог населенных пунктов».
Программа 042 «Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, поселка, села, сельского округа».
Содержание аппарата акима поселка Бурабай, согласно утвержденному лимиту штатной численности 8 единиц: Аким поселка Бурабай, заместитель акима, 4 главных специалиста, 2 ведущих специалиста.
Содержание аппарата акима поселка Бурабай, согласно утвержденному лимиту штатной численности технического персонала 4,5 единицы: водитель, секретарь, уборщица помещения 0,5 единицы, редактор по переводу, статист.
Протяженность линий уличного освещения 4772 м.
На балансе учреждения числятся 2 административных здания: в административном здании стоимостью 8401,2 тыс.тенге располагается аппарат акима, административное здание стоимостью 130,8 тыс.тенге сдается в аренду. Также на балансе аппарата имеется 1 единица автотранспорта Toyota Camry госномер 998 BL03, 2005 года выпуска стоимостью 4338,0 тыс.тенге.
Бюджетная заявка на 2022 год составила
Программы 124001015 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа».
Необходимо для содержания аппарата акима поселка для обеспечения деятельности поселкового округа, направленной на проведение общегосударственной политики исполнительской власти в сочетании с интересами и потребностями развития поселка. А так же организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима.
Специфики 111,113,121,122 – в сумме 31104,4 тыс.тенге согласно штатного расписания, расчетов в соответствии с Налоговым кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и ПП РК «Об утверждении Правил исчисления социальных отчислений».
Специфика 123 - 17,0 тыс.тенге планируется обязательное страхование автотранспорта автомашины Toyota Camry.
Специфика 124 - 869,0 тыс.тенге отчисления на обязательное медицинское страхование в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Специфика 131 – 3514 тыс.тенге согласно штатного расписания технического персонала.
Специфика 135 -395,0 тыс.тенге расчеты произведены в соответствии с Налоговым кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и ПП РК «Об утверждении Правил исчисления социальных отчислений», Законом РК «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Специфика 144 – 483,0 тыс.тенге планируется приобретение бензина и ГСМ на автомобиль Toyota Camry согласно установленного лимита.
Специфика 149 - 270,0 тыс.тенге запланировано приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.
Специфика 151 – 272,0 тыс.тенге расходы на оплату коммунальных услуг.
Специфика 152 - 420,0 тыс.тенге расходы на оплату услуг связи, в аппарате акима числится 3 основных телефона, имеется доступ к высокоскоростной сети интернет.
Специфика 159 – 3477,4 тыс.тенге планируется оплата банковских услуг, услуги по заправке картриджей, услуги по охране объекта, сопровождение информационно-технических программ 1С, обслуживанию программного продукта «Парус-КАЗ Бюджет».
Специфика 169 – 75,0 тыс.тенге планируются расходы на обязательный технический осмотр автотранспорта, плата за эмиссию, услуги нотариуса, оплата пени (штрафов).
Программа 124001008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Специфика 159 запланированы средства в сумме 3500,0 тыс.тг. В рамках этой программы планируется проведение работ по техническому обслуживанию линий электропередач уличного освещения и бесперебойная подача электроэнергии для освещения улиц поселка Бурабай.
По программе 124001009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Специфика 159 запланировано в сумме 4450 тыс.тенге . В рамках этой программы планируется проведение работ по санитарной очистке территорий в насаленных пунктах.
По программе 124001011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Специфика 159 запланировано в сумме 4588 тыс.тенге. В рамках этой программы планируется проведение работ по посадке цветов, работы по благоустройству населенных пунктов.
По программе 124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Специфика 159 запланированы в сумме 3340,0 тыс.тг сезонные работы в течении года по содержанию дорог (очистка от снега, окрашивание обочин, скос травы на обочинах и .д)
Характеристика бюджетной программы.
Результатом реализации вышеуказанных бюджетных программ является своевременное выполнение функций и задач, возложенных на аппарат акима поселка Бурабай. Освоение денежных средств в пределах плановых назначений. Содержание аппарата акима поселка, для обеспечения деятельности поселкового округа, направленной на проведение общегосударственной политики исполнительской власти в сочетании с интересами и потребностями развития района. Организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата.
Проведение объективного анализа работы государственного органа, выявляя важнейшие проблемы, подлежащие решению с участием акима поселкового округа; обеспечение законности и правопорядка, укреплению государственной и трудовой дисциплины, общественного порядка; соблюдение правил делопроизводства, улучшение