Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года
№
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1220276 Государственное учреждение Аппарат акима Бурабайского района
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая или развития :текущая
Цель бюджетной программы: Содержание аппарата акима района, для обеспечения деятельности района, направленной на проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития района
Описание бюджетной программы: Содержание аппарата акима района, согласно утвержденному лимиту численности 25 единиц. Оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспортных средств в количестве 5 единиц. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, подписка на периодическую печать, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения ЕСЭДО, услуги по вывозу мусора и захоронению, санитарно-техническое обслуживание здания ,обновление базы данных «Закон».
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
118973,5 |
118972,8 |
0,7 |
100 |
0,1 по результатам ГЗ,0,4 –экономия по ФОТ,0,2-экономия по ком.услугам |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
118972,8 |
0,7 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима района;
|
|
|
|
|
100 |
Исполнены в полном объеме |
|
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности акимата и акима района |
|
|
|
|
100 |
Исполнены в полном объеме |
|
Материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима района
|
|
|
|
|
100 |
Исполнены в полном объеме |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая или развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима района, согласно утвержденному лимиту численности 25 единиц. Оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспортных средств в количестве 5 единиц. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, подписка на периодическую печать, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения ЕСЭДО, услуги по вывозу мусора и захоронению, санитарно-техническое обслуживание здания ,обновление базы данных «Закон».
|
|
Ед. Изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Показатели прямого |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Чело-век |
25 |
24 |
|
100 |
Неисполнение за счет 1 единицы вакансии в результате введенного моратория на прием на госслужбу |
|
Внештатные работники |
человек |
19 |
19 |
|
100 |
|
|
Государственные служащие прошедшие курсы повышения квалификации |
чело-век |
4 |
4 |
|
100 |
|
|
Охрана здания |
объект |
1 |
1 |
- |
100 |
|
|
Содержание служебного автотранспорта |
ед. |
5 |
5 |
|
100 |
|
|
Служебное жилье |
ед. |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Облучатель бактерицидный |
шт |
3 |
3 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии __________________Смаилов А.Д. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1220276 Государственное учреждение Аппарат акима Бурабайского района
Код и наименование бюджетной программы: 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2020-2022 годы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации :индивидуальная
текущая или развития :текущая
Цель бюджетной программы:1. Подготовка и проведение приписки лиц призывного возраста.
Описание бюджетной программы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на выполнение мероприятий по призыву молодого пополнения на военную срочную службу. Обеспечение полного охвата и приписки лиц приписного возраста. Обеспечение полного охвата и призыв молодежи призывного возраста. Обеспечение подвоза призывной молодежи к призывным участкам. Проведение медицинского освидетельствования граждан при приписке и призыву их на воинскую службу.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
: 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» |
тысяч тенге |
14981,0 |
14980,8 |
0,2
|
100 |
Экономия по гос.закупкам-0,1 т.тенге, по ФОТ -0,1 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
14980,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение наряда Министерства обороны Республики Казахстан на призыв граждан в вооруженные силы
|
|
|
|
|
100 |
Исполнены в полном объеме |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на выполнение мероприятий по призыву молодого пополнения на военную срочную службу. Обеспечение полного охвата и приписки лиц приписного возраста. Обеспечение полного охвата и призыв молодежи призывного возраста. Обеспечение подвоза призывной молодежи к призывным участкам. Проведение медицинского освидетельствования граждан при приписке и призыву их на воинскую службу.
|
|
|
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
Показатели прямого |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Количество призывников,подлежащих приписке |
чело-век |
477 |
477 |
0 |
100 |
|
|
|
Количество призывников, призванных к воинской службе |
чело-век |
200 |
200 |
- |
100 |
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ____________ Смаилов А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1220276 Государственное учреждение Аппарат акима Бурабайского района
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба» на 2020-2022 годы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации :индивидуальная
текущая или развития :текущая
Цель бюджетной программы:Информирование населения в области чрезвычайных ситуаций
Описание бюджетной программы: Направление средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
Расходы по бюджетной программе |
Единицаизмерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
|
Тысяч тенге |
13375 |
13374,8 |
0,2 |
100 |
Экономия по результатам гос.закупок-0,2 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
|
13374,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Организация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
|
|
|
|
100 |
Исполнены в полном объеме |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая или развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Направление средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ГСМ |
литр |
24000 |
24000 |
- |
100 |
|
|
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Шатер (палатка) |
шт |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Квадрокоптер |
шт |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Генератор бензиновый |
шт |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
Ранец противопожарный |
шт |
15 |
15 |
|
100 |
|
|
Радиостанция |
шт |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
Печь походная |
шт |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Рупор |
шт |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
Прицеп автотранспортный |
шт |
1 |
1 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________________ Смаилов А.Д.
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1220276 Государственное учреждение Аппарат акима Бурабайского района
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного ( городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на 2020-2022 годы
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Районный бюджет
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая или развития : текущая
Цель бюджетной программы: Качественное и своевременное выполнение функций местных исполнительных органов по возмещению расходов по профилактике и тушению степных пожаров.
Описание бюджетной программы: Во исполнение приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы», возмещение расходов, связанных с тушением степных пожаров осуществляется местными исполнительными органами, согласно акта выполненных работ.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного ( городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» |
тысяч тенге |
1514 |
1514 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1514 |
1514 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение горюче-смазочными материалами отряд г.Щучинска ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области для тушения пожаров |
|
|
|
|
100 |
Исполнено в полном объеме |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств районного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая или развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Во исполнение приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы», возмещение расходов, связанных с тушением степных пожаров осуществляется местными исполнительными органами, согласно акта выполненных работ.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение ГСМ |
литр |
9240 |
9240 |
- |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________________ Смаилов А.Д. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1220276 Государственное учреждение Аппарат акима Бурабайского района
Код и наименование бюджетной программы 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования бюджетной системы
Описание (обоснование) бюджетной программы: Перечисление целевых текущих трансфертов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» |
тысяч тенге |
700,0 |
|
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
700,0 |
700,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Регулирование межбюджетных отношений между районным акиматом и бюджетом города |
|
|
|
|
100 |
Исполнено в полном объеме |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Перечисление целевых текущих трансфертов на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета в сельских округах |
единиц |
2 |
2 |
- |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________________ Смаилов А.Д. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1220276 Государственное учреждение Аппарат акима Бурабайского района
Код и наименование бюджетной программы 103 Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Вид бюджетной программы:
Областной бюджет________________________________________________________________В зависимости от уровня государственного управления
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования бюджетной системы
Конечный результат бюджетной программы: регулирование межбюджетных отношений между районным акиматом и акиматом города Щучинск
Описание (обоснование) бюджетной программы: Перечисление целевых текущих трансфертов из местного бюджета на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
тысяч тенге |
29000,0 |
|
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
29000,0 |
29000,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Перечисление целевых текущих трансфертов из местного бюджета на проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции
|
|
|
|
|
100 |
Исполнено в полном объеме |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение дезинфекции территории город в местах скопления народа(против короновирусной иефекции) |
Кв.м |
711000 |
711000 |
- |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии __________________Смаилов А.Д. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Код и наименование бюджетной программы 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет_______________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, противопаводковые мероприятия
Конечный результат бюджетной программы: Своевременное проведение мероприятий по предупреждению завоза и распостранения инфекции, содержание блокпостов. Противопаводковые мероприятия.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты, в том числе оснащение блок постов основными средствами, обеспечение ГСМ для устранения паводков на территории района
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» |
тысяч тенге |
55124,0 |
|
0,1 |
100 |
Экономия за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
55124,0 |
55123,9 |
0,1 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты, в том числе оснащение блок постов основными средствами, обеспечение ГСМ для устранения паводков на территории района
|
|
|
|
|
100 |
Исполнено в полном объеме |
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины не достижения или перевыполнения результатов и не освоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мероприятия по предупреждению завоза и распространению новой короновирусной инфекции Оснащение блок-постов: |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение генератора |
штук |
6 |
6 |
|
100 |
|
|
пирометр |
штук |
5 |
5 |
|
100 |
|
|
прожектор |
штук |
10 |
10 |
|
100 |
|
|
обогреватель |
штук |
9 |
9 |
|
100 |
|
|
умывальник |
штук |
6 |
6 |
|
100 |
|
|
Бсконтактный термометр |
штук |
30 |
30 |
|
100 |
|
|
Обеспечение горячим питанием дежурных на блок-постах |
чел |
145 |
145 |
|
100 |
|
|
Обеспечение защитными средствами,предметами индивидуального пользования и личной гигиены |
чел |
145 |
145 |
|
100 |
|
|
Приобретение бензина для обслуживания блок постов |
литр |
5760 |
5760 |
|
100 |
|
|
Приобретение кислородных баллонов |
штук |
900 |
900 |
|
100 |
|
|
Мероприятия по подготовке населенных пунктов к пропуску паводков |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретенеи бензина |
литр |
10000 |
10000 |
|
100 |
|
|
Приобретение дизельного топлива |
литр |
10000 |
10000 |
|
100 |
|
|
Аренда спецтехники |
един |
5 |
5 |
|
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии __________________Смаилов А.Д. (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________Хасенова Р.Н. (подпись) (расшифровка подписи
Приложение 1
к распоряжению акима Бурабайского района
от ___________ 20 года
№ ______
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ,не разрабатывающего стратегический план
1220276 Государственное учреждение «Аппарат акима Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка.аула(села), аульного (сельского) округа на 2021 – 2023 годы»
Руководитель бюджетной программы: руководитель аппарата акима Смаилов А.Д.
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: : Положение государственного учреждения «Аппарат акима Бурабайского района»,утвержденное постановлением акимата Бурабайского района от 27 декабря 2012 года № а-13/727
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Содержание аппарата акима района, для обеспечения деятельности района, направленной на проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития района
Конечный результат бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима района, согласно утвержденному лимиту численности 25 единиц. Оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспортных средств в количестве 5 единиц. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, подписка на периодическую печать, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения ЕСЭДО ,обновление базы данных «Закон».
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима» |
Тыс.тенге |
106106,3 |
118973,5 |
104383 |
104383 |
104383 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима Бурабайского района, согласно лимита штатной численности |
|
|
|
|
|
|
|
Государственные служащие |
чел |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Внештатные работники |
чел |
19 |
19 |
12 |
12 |
12 |
|
Повышение квалификации государственных служащих |
чел |
8 |
8 |
13 |
- |
- |
|
Служебный автотранспорт |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Охрана здания |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Служебное жилье |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств районного бюджета |
Тыс.тенге |
106106,3 |
118973,5 |
104383 |
104383 |
104383 |
Бурабай ауданы әкімінің 20 жылғы «____» _______ № _________ өкіміне
1 қосымша
Статегиялық жоспарды әзірлемейтін
бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
1220276 – «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «2021 – 2023 жылдарға арналған қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауылдық (селолық ) округтер әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: аудан әкімі аппараты басшысы Смаилов А.Д,
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы №а-13/727 қаулысымен бекітілген, «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Аудандық бюджет
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауданды дамыту мүдделері мен қажеттіктеріне үйлестіре атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуге бағытталған аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету үшін аудан әкімінің аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарламаның ақтық нәтижесі:
1) Аудан әкімі мен әкімдігінің қызметін ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз ету;
2) Аудан әкімі мен әкімдігінің қызметін ақпараттық – аналитикалық қамтамасыз ету;
3) Аудан әкімі мен әкімдігінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Бекітілген 25 бірлік штаттық сан лимитіне сәйкес аудан әкімінің аппаратын ұстау. Еңбекақы төлеу, қосымша ақшалай төлемдер, өтемақылық төлемдер, мемлекеттік салықтарды, әлеуметтік жарналарды төлеу, іссапарлық шығындарды өтеу.
Саны 5 бірлік тасмал көлігін ұстау. Автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті түрде сақтандыру.
Кеңселік, шаруашылықтық және өзге де тауарларды сатып алу, мерзімді басылымдарға жазылу, байланыс қызметтерін төлеу, өзге де шығындар.
Есептеу және ұйымдастыру техникасына техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу жабдығын қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдармен қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстары. ЭҚАБЖ бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және алып жүру бойынша қызметтер, «Заң» деректер базасын жаңарту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Аудандық бюджет қаржысының есебінен |
Мың теңге |
106106,3 |
118973,5 |
104383 |
104383 |
104383 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Штаттық сан лимитіне сәйкес Бурабай ауданы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
|
|
|
|
|
|
|
мемлекеттік қызметшілер |
адам |
24 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Штаттан тыс еңбеккерлер |
адам |
19 |
19 |
12 |
12 |
12 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілік арттыру |
адам |
8 |
8 |
13 |
- |
- |
|
Қызметтік автокөлік |
бірлік |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Ғимаратты күзету |
бірлік |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Қызметтік тұрғын ұй |
бірлік |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Аудандық бюджет қаржысының есебінен |
Мың теңге |
106106,3 |
118973,5 |
104383 |
104383 |
104383 |
Приложение 2
к распоряжению акима
Бурабайского района
от _____ 20 _ года
№ ______
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ,не разрабатывающего стратегический план
1220276 Государственное учреждение «Аппарат акима Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2021-2023 годы
Руководитель бюджетной программы: руководитель аппарата акима Смаилов А.Д.
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Положение государственного учреждения «Аппарат акима Бурабайского района»,утвержденное постановлением акимата Бурабайского района от 27 декабря 2012 года № а-13/727
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы:
Конечный результат бюджетной программы:
Исполнение наряда Министерства обороны Республики Казахстан на призыв граждан в вооруженные силы
Описание (обоснование) бюджетной программы: Эффективное выполнение функций и задач, возложенных на выполнение мероприятий по призыву молодого пополнения на военную срочную службу. Обеспечение полного охвата и приписки лиц приписного возраста. Обеспечение полного охвата и призыв молодежи призывного возраста. Обеспечение подвоза призывной молодежи к призывным участкам. Проведение медицинского освидетельствования граждан при приписке и призыву их на воинскую службу.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Количество призывников, подлежащие приписке |
чел |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
|
Количество призывников, призванных к воинской службе |
чел |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Служебный автотранспорт |
ед |
- |
- |
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств районного бюджета |
Тыс.тенге |
15967,8 |
14981 |
16181 |
16181 |
16181 |
Руководитель аппарата акима А. Смаилов
Бурабай ауданы әкімінің
20 жылғы «____» _________ № ____ өкіміне 2 қосымша
Статегиялық жоспарды әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
1220276 – «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 005 «2021-2023 жылдарға арналған жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шегіндегі іс-шаралар»
Бюджеттiк бағдарлама басшысы: аудан әкімі аппараты басшысы Смаилов А.Д.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің2012 жылғы 27 желтоқсандағы № а-13/727 қаулысымен бекітілген, «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Аудандық бюджет
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:
Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: (түпкілікті нәтижелері): Азаматтарды қарулы күштерге шақыруға Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің өкімхатын орындау
Бюджеттік бағдарламаның ақтық нәтижесі:
Мерзімді әскери қызметке жас толықтыруды шақыру бойынша іс-шараларды орындауға жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау. Шақыру жасындағы тұлғаларды толық қамтуды және тіркеуді қамтамасыз ету. Шақыру жасындағы жастарды толық қамтуды және тіркеуді қамтамасыз ету. Шақырылған жастарды шақыру пункттеріне жеткізуді қамтамасыз ету. Әскери қызметке шақыру және тіркеу кезінде медициналық куәландыруды жүргізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Тіркеуге жататын шақырылушылардың саны
|
адам |
477 |
477 |
477 |
477 |
477 |
|
Әскери қызметке шақырылған, шақырылушылардың саны |
адам |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен |
мың теңге |
15967,8 |
14981 |
16181 |
16181 |
16181 |
Приложение 3
к распоряжению акима Бурабайского района
от ___________ 20 _года
№ ______
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ,не разрабатывающего стратегический план
1220276 Государственное учреждение «Аппарат акима Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба
Руководитель бюджетной программы: руководитель аппарата акима Смаилов А.Д.
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Положение государственного учреждения «Аппарат акима Бурабайского района»,утвержденное постановлением акимата Бурабайского района от 27 декабря 2012 года № а-13/727
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Информирование населения в области чрезвычайных ситуаций
Конечный результат бюджетной программы: Организация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Описание (обоснование) бюджетной программы: Направление средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций районного масштаба
|
Показатели прямого результата |
Еди-ница измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
||
|
Приобретение ГСМ |
литр |
20958 |
11800 |
12100 |
12100 |
12100 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств районного бюджета |
тыс.тенге |
3509 |
13375 |
2109 |
2109 |
2109 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
3509 |
13375 |
2109 |
2109 |
2109 |
Бурабай ауданы әкімінің 201 жылғы «____» ___________ № _________ өкіміне
3 қосымша
Статегиялық жоспарды әзірлемейтін
бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
1220276 – «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 006 Аудандық масштаптағы төтенше жағдайлардан ескерту және оларды жою
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:аудан әкімі аппаратының басшысы Смаилов А.Д,
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданы әкімдігінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы №а-13/727 қаулысымен бекітілген, «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Аудандық бюджет
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Тұрғындарды төтенше жағдай саласында ақпараттандыру.
Бюджеттік бағдарламаның ақтық нәтижесі: Төтенше жағдайдан ескерту бойынша іс-шараларды ұйымдастыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аудандық масштабтағы төтенше жағдайдан ескерту және оларды жою бойынша іс-шаралар.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 г |
2020г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
||
|
ЖЖМ сатып алу |
литр |
20958 |
11800 |
12100 |
12100 |
12100 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Аудандық бюджет қаржысының есебінен |
мың теңге |
3509 |
13375 |
2109 |
2109 |
2109 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
3509 |
13375 |
2109 |
2109 |
2109 |
Приложение 2
к распоряжению акима Бурабайского района
от ___________ 201 _года
№ ______
Приложение 3
к распоряжению акима Бурабайского района
от _30.12.__ 2019_года
№ __70____
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ,не разрабатывающего стратегический план
1220276 Государственное учреждение «Аппарат акима Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба
Руководитель бюджетной программы: руководитель аппарата акима Мажиков К.Е.
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Положение государственного учреждения «Аппарат акима Бурабайского района»,утвержденное постановлением акимата Бурабайского района от 27 декабря 2012 года № а-13/727
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Информирование населения в области чрезвычайных ситуаций
Конечный результат бюджетной программы: Организация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Описание (обоснование) бюджетной программы: Направление средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций районного масштаба
Причины отклонения: План финансирования увеличен за счет приобретения ГСМ, основных средств
|
Показатели прямого результата |
Еди-ница измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 г |
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
||
|
Приобретение ГСМ |
литр |
13606 |
20958 |
26800 |
11800 |
11800 |
|
Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
Шатер (палатка) |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Дрон квадрокоптер |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Генератор бензиновый |
шт |
|
|
2 |
|
|
|
Ранец противопожарный |
шт |
|
|
15 |
|
|
|
радиостанция |
шт |
|
|
10 |
|
|
|
Печь походная |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Рупор |
шт |
|
|
2 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
006 000 |
тыс.тенге |
2046,9 |
3509 |
12975 |
2109 |
2109 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
2046,9 |
3509 |
12975 |
2109 |
2109 |
Приложение 4
к распоряжению акима Бурабайского района
от ___________ 20 _ года
№ ______
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ,не разрабатывающего стратегический план
1220276 Государственное учреждение «Аппарат акима Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного ( городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на 2021 -2023 годы
Руководителяь бюджетной программы: руководитель аппарата акима Смаилов А.Д,
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы»
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Качественное и своевременное выполнение функций местных исполнительных органов по возмещению расходов по профилактике и тушению степных пожаров.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение горюче-смазочными материалами отряд г.Щучинска ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области для тушения пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Во исполнение приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы», возмещение расходов, связанных с тушением степных пожаров осуществляется местными исполнительными органами, согласно акта выполненных работ.
|
Показатели прямого результата |
Еди-ница измерения |
Отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022г |
2023 г |
||
|
Приобретение ГСМ |
литр |
9175 |
9240 |
8052 |
8052 |
8052 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств районного бюджета |
тыс.тенге |
1513,7 |
1514 |
1864 |
1514 |
1514 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1513,7 |
1514 |
1514 |
1514 |
1514 |
Руководитель аппарата акима А. Смаилов
Бурабай ауданы әкімінің 201_ жылғы «____» ______________ № _________ өкіміне 4 қосымша
Статегиялық жоспарды әзірлемейтін
бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
1220276 – «Бурабай ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 007 «Аудандық (қалалық) масштабтағы дала өрттерініңалдын алу мен оларды сөндіру, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттерді сөндіру бойынша 2021-2023жылдарға арналған іс-шаралар»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:аудан әкімі аппаратының басшысы Смаилов А.Д.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Дала өрттерiн, сондай-ақ мемлекеттiк өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елдi мекендерде өрттерді сөндiру қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 107 бұйрығы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Аудандық бюджет
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру, олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы
ағымдағы/даму
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Дала өрттерінің алдын алу мен оларды сөндіру бойынша шығындарды өтеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың функцияларын сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттік бағдарламаның ақтық нәтижесі:
: (түпкілікті нәтижелері) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттерді сөндіру үшін Ақмола облысының ТЖД «Өрт сөндіру және авариялық құтақару жұмыстары қызметі» ММ Щучинск қаласының жасағын жанар-жағар май материалдарымен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): «Дала өрттерiн, сондай-ақ мемлекеттiк өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елдi мекендерде өрттерді сөндiру қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 107 бұйрығын орындау үшін,дала өрттерін сөндірумен байланысты шығындарды өтеу атқарылған жұмыстардың актісіне сәйкес жергілікті атқарушы органдарымен жүзеге асырылады.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 г |
2020г |
2021 г |
2022 г |
2023г |
||
|
ЖЖМ сатып алу |
литр |
9175 |
9240 |
8052 |
8052 |
8052 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Аудандық бюджет қаржысының есебінен |
мың теңге |
1513,7 |
1514 |
1514 |
1514 |
1514 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1513,7 |
1514 |
1514 |
1514 |
1514 |
Приложение 3
к распоряжению акима Бурабайского района
от ___ _ 2021 года
№ _____
Приложение 4
к распоряжению акима Бурабайского района
от ___________ 20 _ года
№ ______
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ,не разрабатывающего стратегический план
1220276 Государственное учреждение «Аппарат акима Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021-2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного ( городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на 2021 -2023 годы
Руководителяь бюджетной программы: руководитель аппарата акима Смаилов А.Д,
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы»
Вид бюджетной программы:
Районный бюджет________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг___________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная программа_______________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая___________________________________________________________________
Текущая /развитие
Цель бюджетной программы: Качественное и своевременное выполнение функций местных исполнительных органов по возмещению расходов по профилактике и тушению степных пожаров.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение горюче-смазочными материалами отряд г.Щучинска ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области для тушения пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Во исполнение приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 107 «Об утверждении Правил тушения степных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы», возмещение расходов, связанных с тушением степных пожаров осуществляется местными исполнительными органами, согласно акта выполненных работ.
Причина отклонения: план финансирования увеличен на текущий ремонт пожарной машины
|
Показатели прямого результата |
Еди-ница измерения |
Отчетный период |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022г |
2023 г |
||
|
Приобретение ГСМ |
литр |
9175 |
9240 |
8052 |
8052 |
8052 |
|
Пожарная машина |
Ед. |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств районного бюджета |
тыс.тенге |
1513,7 |
1514 |
1864 |
1514 |
1514 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
1513,7 |
1514 |
1864 |
1514 |
1514 |