|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг предсталяющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприятных жизненных условий для повышения благосостояния жителей сельского округа
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акимата.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
31253,6 |
31253,0 |
0,6 |
99,99 |
0,1 тыс. тенге экономия по ФОТ; 0,5 тыс. тенге Экономия по результатам гос. закупок |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
31253,6 |
31253,0 |
0,6 |
99,99 |
0,1 тыс. тенге экономия по ФОТ; 0,5 тыс. тенге Экономия по результатам гос. закупок |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности акима сельского округа |
%
|
100
|
100
|
0 |
100 |
0 |
|
Материально-техническое обеспечение деятельности акима сельского округа |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
_____________________________________________________________________
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности.
Гос.служащие
Тех.персонал |
Ед. |
10,75
2,75 |
10,75
2,75 |
0 |
100 |
0 |
|
3.Содержание автотранспорта |
Шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
31253,6 |
31253,0 |
0,6 |
99,99 |
0,1 тыс. тенге экономия по ФОТ; 0,5 тыс. тенге Экономия по результатам гос. закупок |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
31253,6 |
31253,0 |
0,6 |
99,99 |
0,1 тыс. тенге экономия по ФОТ; 0,5 тыс. тенге Экономия по результатам гос. закупок |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Ляхова В.А |
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: улучшение качества жизни населения путем обеспечения освещением улиц сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
тысяч тенге |
1869,3 |
1869,3 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1869,3 |
1869,3 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
_________________________________________________________________
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения, оплата за электроэнергию. |
Км. |
1,2 |
1,2 |
0 |
100 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1869,3 |
1869,3 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1869,3 |
1869,3 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Ляхова В.А |
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение качества жизни населения путём обеспечения санитарии населенных пунктов.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
тысяч тенге |
681,0 |
681,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
681,0 |
681,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
уборка территории населенных пунктов |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
_____________________________________________________________________
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Обеспечение санитарии населенных пунктов вывоз твердого мусора |
Куб.м. |
293 |
293 |
0 |
100 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
681,0 |
681,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
681,0 |
681,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Ляхова В.А |
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240286 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение качества жизни населения путем обеспечения функционирования автомобильных дорог сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог сельского округа.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
тысяч тенге |
3 417,5 |
3 417,5 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3 417,5 |
3 417,5 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения, зимнее и летнее содержание автодорог сельского округа |
Км. |
71,5 |
71,5 |
0 |
100 |
0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
3 417,5 |
3 417,5 |
0 |
100 |
0 |
|
За счёт трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3 417,5 |
3 417,5 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Ляхова В.А |
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 045 ««Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог, улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Развитие транспортной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения
Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах, изготовление ПСД.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Изготовлению ПСД на «Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Зелёный |
тысяч тенге |
750,0 |
750,0 |
0 |
100 |
0 |
|
«Средний ремонт дорог улиц села Зеленый Бор Бурабайского района Акмолинской области» |
тысяч тенге |
68 869,7 |
68 869,7 |
0 |
100 |
0 |
|
«Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Мадениет Бурабайского района Акмолинской области» |
тысяч тенге |
23915,0 |
19609,7 |
4305,3 |
96,65 |
4 305,0 – экономия по результатам государственных закупок, 0,3 – экономия за счет округления. |
|
«Средний ремонт дорог улиц села Зеленый Бор Бурабайского района Акмолинской области» |
тысяч тенге |
35 000 |
35000 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
128534,7 |
124229,4 |
4 305,3 |
96,65 |
4 305,0 – экономия по результатам государственных закупок, 0,3 – экономия за счет округления. |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
_____________________________________________________________________
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
750,0 |
750,0 |
0 |
100 |
0 |
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
68 869,7 |
68 869,7 |
|
|
|
|
За счет целевого из Национального Фонда |
тысяч тенге |
23915,0 |
19609,7 |
4305,3 |
96, 65 |
4 305,0 – экономия по результатам государственных закупок, 0,3 – экономия за счет округления. |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
35 000 |
35000 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
128534,7 |
124229,4 |
4 305,3 |
96,65 |
4 305,0 – экономия по результатам государственных закупок, 0,3 – экономия за счет округления. |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Ляхова В.А |
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкц
|
|
Приложение 21 |
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета (аппарату акима города районного значения, села, поселка, сельского округа)
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ области,
района (города областного значения), города районного значения, села, поселка, сельского округа – до 1 февраля
года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240284 «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы: 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Повышение уровня благоустроенности территорий сельского округа.
Описание бюджетной программы: Направление затрат оплату на работы по «Установке спортивной площадки в с. Зеленый Бор, Наурызбай батыра» в текущем году, на услуги по подготовке к проведению Новогодних праздников села Зеленый Бор.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Установка детской площадки в с. Зеленый Бор» |
тысяч тенге |
1 827,0 |
1 827,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Подготовка к проведению Новогодних праздников села Зеленый Бор, Мадениет, Наурызбай батыра |
тысяч тенге |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3227,0 |
3227,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
_____________________________________________________________________
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1 827,0 |
1 827,0 |
0 |
100 |
0 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
1400,0 |
1400,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
3227,0 |
3227,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Ляхова В.А |
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции