| Таблица 3 | |||||||||
| Анализ поступлений по бюджету Зеленоборского сельского округа (4 уровень) за 2020- 2022 годы | |||||||||
| тыс. тенге | |||||||||
| № п/п | Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||
| План | факт | План | факт | План | факт | % исполнения | удельный вес к общим поступлениям | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 9 109,8 | 9 572,2 | 14 993,0 | 14 373,0 | 15 100,0 | 311,6 | 2,1 | 12,5 |
| 2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| 3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| 4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| Итого собственных доходов | 9 109,80 | 9 572,20 | 14 993,00 | 14 373,00 | 15 100,00 | 311,60 | 2,1 | 12,5 | |
| 5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 4212 | 4212 | 146593,9 | 147993,9 | 49887 | 2173 | 4,4 | 87,5 |
| в том числе | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Текущие трансферты | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Трансферты на развитие | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Субвенции | 4212 | 4 212,0 | 10678 | 10678 | 30368 | 2173 | 7,2 | 87,5 | |
| 6 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| 7 | ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| ВСЕГО | 13 321,80 | 13 784,20 | 161 586,90 | 162 366,90 | 64 987,00 | 2 484,60 | 3,8 | 100,0 | |
| Отчет об исполнении бюджета района | |||||
| на 1 января 2020, 2021, 2022 года | |||||
| тыс.тенге | |||||
| КБК | Наименование | факт на 01.01.2020г. | факт на 01.01.2021г. | 2022 год | |
| план на 01.01.22 г. | исполнение на 01.01.22г. | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 24 435,1 | 162 336,9 | 65 987,0 | 2 184,6 | |
| I. ДОХОДЫ | 24 435,1 | 162 336,9 | 65 987,0 | 2 184,6 | |
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 13 014,1 | 14 373,0 | 15 100,0 | 311,6 | |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
| 1 | Налоговые поступления | ||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 11 421,0 | 147 993,9 | 49 887,0 | 2 173,0 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 11 421,0 | 147 993,9 | 49 887,0 | 49 887,0 |
| РАСХОДЫ | 24 538,6 | 164 677,1 | 65 987,0 | 2 193,0 | |
| II. ЗАТРАТЫ | 24 538,6 | 164 677,1 | 65 987,0 | 2 193,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | ||||
| 02 | Оборона | ||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||
| 04 | Образование | ||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | ||||
| 13 | Прочие | ||||
| 14 | Обслуживание долга | ||||
| 15 | Трансферты | ||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | ||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | |||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -103,5 | -2 310,1 | -291,6 | -291,6 | |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 103,5 | 2 310,1 | 291,6 | 291,6 | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| 7 | Поступления займов | ||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| 16 | Погашение займов | ||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | |||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 4 453,5 | 5 996,3 | 0,0 | 3 686,2 | |
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 4 350,0 | 3 686,2 | 0,0 | 3 977,7 | |
Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 2022-2024 годы
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы»
от 02 декабря 2021 года № 77-V11
|
Показатели |
2022 г. |
|
Прожиточный минимум |
36018
|
|
Минимальный размер пенсий |
46302
|
|
Базовая пенсия |
19450
|
|
Минимальный размер заработной платы |
60000 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3063 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 2022-2024 годы
|
Бюджет Зеленоборского сельского округа Бурабайского района на 2022 -2024 годы
|
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
65 987,0 |
47 545,0 |
47 545,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
16 100,0 |
18 715,0 |
18 917,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Поступления трансфертов |
19 519,0 |
0 |
0,0 |
|
|
субвенция |
30 368,0 |
28 830,0 |
28 628,0 |
|
|
РАСХОДЫ |
65 987,0 |
37224,0 |
37224,0 |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
42 910,0 |
42 494,0 |
42 494,0 |
|
2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
20 296 |
1988,0 |
1988,0 |
|
3 |
Транспорт и коммуникации |
2 100,0 |
3 063,0 |
3 063,0 |
Расходы бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета Зеленоборского сельского округа Бурабайского
района на 2022-2024 годы
|
РАСХОДЫ |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Государственные услуги общего характера |
72,8 |
73,54 |
73,54 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
46,4 |
8,8 |
8,8 |
|
Транспорт и коммуникации |
162,73 |
111,0 |
111,0 |
График 1
Расходы бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета Златопольского сельского округа Бурабайского района на 2022 год
График 2
Расходы бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета Зеленоборского сельского округа Бурабайского района на 2023 год
График 3
Расходы бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура бюджета Зеленоборского сельского округа Бурабайского района на 2024 год
Бюджет сельского округа на 2022-2024 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 15 августа 2017 года № а-7/268 «Об утверждении штатной численности и структуры местных исполнительных органов Бурабайского района».
Поступления доходов бюджета сельского округа в 2022 году прогнозируются в сумме 16 100,0 тысяч тенге, в том числе по основным источникам:
налоговые поступления составят долю или в собственных доходах, планируется поступлений в сумме 15 100,0 тысяч тенге, а в налоговых платежах 93,7 занимает налоги на собственность;
неналоговые поступления на 2021 год составляют 0 тысяч тенге, за счет поступлений по штрафам.
Трансферты составили 19 519,0 тысяч тенге, в том числе субвенция 30 368,0 тысяч тенге.
На плановый период 2023-2024 годы доходы определены в следующих объемах:
в 2023 году – 18 715,0 тысяч тенге;
в 2024 году – 18 917,0 тысяч тенге.
Затраты бюджета сельского округа на 2022-2024 годы запланированы:
в 2022 году – 65 987,0 тысяч тенге;
в 2023 году – 47 545,0 тысяч тенге;
в 2023 году – 47 545,0 тысяч тенге.
Расходы по бюджету сельского округа на 2022 год с учетом запланированной субвенции из районного бюджета составили 65 987,0 тыс.тенге, в том числе субвенция 19 519,0 тысяч тенге.
Расходы на коммунальные услуги предусмотрены согласно норм расходов, утвержденных Постановлением Правительства РК от 01 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг, по организациям, финансируемых из средств местного бюджета» с учетом потребности на 2022 год.
Общий объем текущих расходов бюджета рассчитан от базового показателя 1 апреля 2022 года.
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» запланированы в сумме 42 910,0 тысяч тенге.
По данной функциональной группе за счет средств сельского бюджета содержится аппарат сельского округа в количестве 10, 75 единиц, в том числе: 8 единиц штатных работников и 2,75 единиц работников осуществляющих техническое обслуживание аппарата. Предусмотрены расходы на заработную плату работников, услуги по обучению гос.служащего и командировочные расходы, на обслуживание программного обеспечения , прочие затраты.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по функциональной группе 07 – «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022год сложились в сумме 20 296,0 тысяч тенге, в том числе трансферты 19 023,0 тысяч тенге.
Расходы предусмотрены на уличное освещения в населенных пунктах 1273,0 тысяч тенге за техническое обслуживание и оплату за потребляемую электроэнергию для уличного освещения, протяженностью электролиний 1,3 км., 47 шт.(лампы). ; на обеспечение санитарии населенных пунктов 681,0 тысяч тенге для вывоза мусора в объеме 294.тонны установка спортивной площадки с футбольным полем и тренажерами 19023,0 тыс.тенге.
По функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» расходы на 2022 год предусмотрены на содержание дорог в сумме 2 100,0 тысяч тенге. Общая протяженность поселковых дорог 71 км.
Трансферты
По данной функциональной группе предусмотрены расходы в объеме 0 тысяч тенге.
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме - 0,0 тысяч тенге.
Поступление финансовых активов 0,0 тысяч тенге.
Дефицит бюджета составил 0,0 тысяч тенге.
Поступление займов 0,0 тысяч тенге.