| Таблица 3 | |||||||||
| Анализ поступлений по бюджету Зеленоборского сельского округа (4 уровень) за 2019- 2021 годы | |||||||||
| тыс. тенге | |||||||||
| № п/п | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
| План | факт | План | факт | План | факт | % исполнения | удельный вес к общим поступлениям | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 110,1 | 19 730,4 | 9 109,8 | 9 572,2 | 14 993,0 | 14 373,0 | 95,9 | 8,9 |
| 2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 27,1 | 385,1 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||
| 3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| 4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| Итого собственных доходов | 16 137,20 | 20 115,51 | 9 109,80 | 9 572,20 | 14 993,00 | 14 373,00 | 95,9 | 8,9 | |
| 5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 14389,3 | 14863,3 | 4212 | 4212 | 146593,9 | 147993,9 | 101,0 | 91,1 |
| в том числе | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Текущие трансферты | 7821,3 | 7821,3 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||
| Трансферты на развитие | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||
| Субвенции | 6568 | 7 042,0 | 4212 | 4 212,0 | 10678 | 10678 | 100,0 | 6,6 | |
| 6 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| 7 | ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| ВСЕГО | 30 526,50 | 34 978,81 | 13 321,80 | 13 784,20 | 161 586,90 | 162 366,90 | 100,5 | 100,0 | |
| Отчет об исполнении бюджета района | |||||
| на 1 ноября 2019, 2020, 2021 года | |||||
| тыс.тенге | |||||
| КБК | Наименование | факт на 01.12.2019г. | факт на 01.12.2020г. | 2021 год | |
| план на 01.12.21г. | исполнение на 01.12.21г. | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 592,4 | 24 435,1 | 59 671,0 | 162 336,9 | |
| I. ДОХОДЫ | 13 592,4 | 24 435,1 | 59 671,0 | 162 336,9 | |
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 12 475,2 | 13 014,1 | 14 993,0 | 14 373,0 | |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 475,2 | ||||
| 1 | Налоговые поступления | ||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 7 334,4 | 11 421,0 | 146 593,9 | 147 993,9 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 7 334,4 | 11 421,0 | 146 593,9 | 147 993,9 |
| РАСХОДЫ | 19 260,6 | 24 538,6 | 167 583,1 | 164 677,1 | |
| II. ЗАТРАТЫ | 19 260,6 | 24 538,6 | 167 583,1 | 164 677,1 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | ||||
| 02 | Оборона | ||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||
| 04 | Образование | ||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | ||||
| 13 | Прочие | ||||
| 14 | Обслуживание долга | ||||
| 15 | Трансферты | ||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | |||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | ||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | |||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -576,1 | -103,5 | -5 996,2 | -2 310,1 | |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 576,1 | 103,5 | 5 996,2 | 2 310,1 | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| 7 | Поступления займов | ||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | |||||
| 16 | Погашение займов | ||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | |||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 6 301,4 | 4 453,5 | -5 996,2 | 5 996,3 | |
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 6 877,5 | 4 350,0 | 5 996,2 | 3 686,2 | |