|
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ «БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БӨЛІМІ» ММ
|
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
|
21700, Щучинск қаласы, 021700,г.Щучинск
Абылайхан көшесi, 34 улица Абылай хана, 34
тел. 2-30-55, факс 2-30-55 тел. 2-30-55, факс 2-30-55
_______2021 жыл №______ _______2021 год
БҰЙРЫҚ
1.Утвердить бюджетную программу администратора бюджетных программ государственного учреждения «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района» на 2022-2024 годы, согласно приложению №1, 2, 3 (далее - Бюджетная программа).
И.о.руководителя Е.Шаймуратов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУ «Отдел
экономики и финансов
Бурабайского района»
________________ Г.Тналинова
«____» ____________ 2021г.
Приложение 1
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения)
№91-ОД от 31.12.2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Руководитель бюджетной программы: Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Бюджетный Кодекс, Закон РК «О туристической деятельности».
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры, спорта и туризма, привлечение населения для занятий физической культурой и спортом, развитие туристического кластера района.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
|
Ед.изм |
2020г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Увеличение количества внутренних туристов |
т.чел |
4,9 |
5,0 |
5,7 |
6,3 |
7,0 |
|
Увеличение количества въездных туристов |
тыс.чел. |
1,926 |
4,734 |
11,830 |
16,556 |
23,652
|
|
Увеличение количества номерного фонда |
койко-мест |
8068 |
8536,0 |
8871,0 |
9128,0 |
9318,0 |
|
Повышение роста объема инвестиций в отрасль (туризм) |
млн.тг |
12668,3 |
17990,0 |
24853,0 |
28635,0 |
34755,0 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма, повышение уровня профессиональных знаний государственных служащих, своевременное рассмотрение обращений граждан.
Обеспечение деятельности отдела физической культуры, спорта и туризма, предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, согласно утвержденному лимиту численности 2 государственных служащих, 1 внештатного работника, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинского страхования, возмещение командировочных расходов. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
тыс. тенге |
10434,0 |
13024,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
|
011 |
тыс. тенге |
- |
- |
32,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
10434,0 |
13024,5 |
9044,0 |
9012,0 |
9012,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной программы в сфере физической культуры, спорта и туризма, содержание отдела.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание отдела физической культуры, спорта и туризма с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: гос.служащих внештатных работников |
чел
чел. |
5
4 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изме-рения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
тысяч тенге |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет средств трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы: Направление расходов на оплату труда
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
чел. |
|
|
1
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 |
тысяч тенге |
|
|
32,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
32,0 |
|
|
Приложение 2
Согласованно:
Руководитель ГУ «Управление физической культуры и спорта Акмолинской области»
_____________А.Букубаев
Утверждаю:
И.о.руководителя ГУ «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района»
___________Е.Шаймуратов
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2022-2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 113 «Целевые трансферты нижестоящим бюджетам»
Руководитель бюджетной программы Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Бюджетный Кодекс
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Содействие в развитие спорта в районе
Конечное результаты бюджетной программы Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры и спорта, установка 8 спортивных площадок в 7 сельских округах Бурабайского района в 2022 год – 100 %.
|
|
Ед.изм |
2020г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения |
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: бюджетная заявка предназначена для установки спортивных площадок
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
028 |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Бюджетная заявка предназначена для установки спортивных площадок
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 год |
План текущего года 2021 год |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Бюджетная заявка предназначена для установки спортивных площадок |
шт |
|
|
7 |
|
|
Приложение 3
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения)
№91-ОД от 31.12.2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2022- 2024 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы 006- «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»
Руководитель бюджетной программы Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Закон РК «О физической культуры и спорта», Бюджетный Кодекс.
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Цель бюджетной программы: Воспитание осознанной потребности ведения здорового образа жизни. Дальнейшее развитие физической культуры, спорта и туризма среди населения района, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов. Создание условий занятий спортом, развитие олимпийских, национальных, народных видов спорта. Развитие массового спорта и спорта высших достижений, реализация принятых Правительством программ, постановлений для обеспечения и развития физической культуры и спорта.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
|
Ед.изм |
2020г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения |
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма. Проведение спортивных соревнований: Чемпионатов, Первенств, спартакиад, турниров, кубков среди коллективов физкультуры района, госучреждений, сельхозпредприятий, образования, ТИПо. Подготовка и участие команды района в Областных спартакиадах: зимней «Хрустальный колос», летней «Ак бидай», спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», спартакиады «Надежда» среди спортсменов-инвалидов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм |
Отчетный год 2020
|
План текущего года 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма. Проведение спортивных соревнований: Чемпионатов, Первенств, спартакиад, турниров, кубков среди коллективов физкультуры района, госучреждений, сельхозпредприятий, образования, ТИПо. Подготовка и участие команды района в Областных спартакиадах: зимней «Хрустальный колос», летней «Ак бидай», спартакиады по национальным и народным видам спорта «Кулагер», спартакиады «Надежда» среди спортсменов-инвалидов.
|
Показатели прямого результата
|
Ед. измерения |
Отчетный 2020г. |
План текущего 2021 года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
Участие сборной команды района в зональных, финальных играх спартакиад |
шт |
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение участия спортсменов, принимающих участие в зональных, финальных играх (проезд, питание, проживание), Чемпионатах, Первенствах, турнирах |
чел |
128 |
187 |
480 |
500 |
550 |
|
Организация и проведения спортивных мероприятий |
шт |
32 |
102 |
120 |
125 |
130 |
|
Количество спортивного инвентаря |
шт |
43 |
20 |
15 |
20 |
25 |
|
Количество спортивной формы |
комп. |
62 |
50 |
25 |
30 |
35 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изм |
Отчетный год 2020
|
План текущего года 2021 |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||
|
015 |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тт |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028 |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тте. |
|
|
120058,0 |
|
|
|
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ «БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БӨЛІМІ» ММ
|
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
|
21700, Щучинск қаласы, 021700,г.Щучинск
Абылайхан көшесi, 34 улица Абылай хана, 34
тел. 2-30-55, факс 2-30-55 тел. 2-30-55, факс 2-30-55
_______2021 жыл №______ _______2021 год
БҰЙРЫҚ
«Бурабай ауданының дене
шынықтыру, спорт және
туризм бөлімі» мемлекеттык
мекемесінің 2022-2024 жылдарға
арналған бюджеттік бағдарламасын
бекіту туралы.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 32 бабына, "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйырығына сәйкес, Бурабай ауданы мәслихаты сессиясының «2022-2024 жылдарға арналған бюджет туралы» 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-16/1 шешімі негізінде БҰЙЫРАМЫН:
1.Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің "Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы №1,2,3 қосымшаға сәйкес бекітілсін (бұдан әрі - Бюджеттік бағдарлама).
Басшының м.а. Е.Шаймуратов
Келісілді
"Бурабай ауданының
экономика және қаржы
бөлімі» ММ-нің басшысы
________________ Г.Тінәлинова
"____" ____________ 2021ж.
1 қосымша
Әкімшілік бағдарлама басшысының (облыстың тексеру комиссиясы төрағасы, қалалық маңызы бар республикалар, астана, облыстың маслихат хатшысы, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қалалар)) №91-НҚ 2021ж. 31.12. бұйрығымен бекітілді
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі2022-2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 001 - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы: Е.Шаймуратов - басшысының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі, "Туристік қызмет туралы" ҚР Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламасының мақсаты: Дене шынықтыру, спорт және туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету. Дене шынықтыру, спорт және туризмді дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, халықты дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту, ауданның туристік кластерін дамыту.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
|
|
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||
|
Ішкі туристер санын арттыру |
мыңдаған адамдар |
4,9 |
5,0 |
5,7 |
6,3 |
7,0 |
|
|
|
Келетін туристер санын көбейту |
мыңдаған адамдар |
1,926 |
4,734 |
11,830 |
16,556 |
23,652 |
|
|
|
Бөлмелер санын көбейту |
төсектер |
8068 |
8536,0 |
8871,0 |
9128,0 |
9318,0 |
|
|
|
Өнеркәсіпке (туризм) инвестицияның өсуін арттыру |
млн. теңге |
12668,3 |
17990,0 |
24853,0 |
28635,0 |
34755,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме) - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білім дейгейін арттыру, азаматтардың өтініштерін уақытылы қарастыру.
Бекітілген сандық лимитіне сәйкес 2 мемлекеттік қызметкер, 1 штаттан тыс қызметкер, еңбек ақыны төлеу қоры, өтемақы төлеу, әлеметтік салық, әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар, жол шығындарын өтеу қарастырылған, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Кеңселік, шаруашылық және басқада тауарларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындар. Кеңсе және есептеу техникасын жүйелі және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарды сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
мың теңге |
10434,0 |
13024,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0 |
|
011 |
мың теңге |
- |
- |
32,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
10434,0 |
13024,5 |
9044,0 |
9012,0 |
9012,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру, бөлімнің мазмұны.
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген қызметтерді орындау мақсатында: мемлекеттік қызметкерлердің және штаттан тыс қызметкердің дене тәрбиесі және спорт бөлімін ұстау |
адам
|
5
4 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
3
2 1 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
мт |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
10434,0 |
12680,5 |
9012,0 |
9012,0 |
9012,0
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Еңбекке ақы төлеу шығыстарын бағыттау
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге. |
адам
|
|
|
1
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
011 |
мт |
|
|
32,0 |
|
|
|
|
|
|
|
32,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
|
|
|
|
|
2 Қосымша
Келісілген:
"Ақмола облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы" ММ басшысы А. Букубаев
Бекітемін:
"Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі" ММ басшысының м а. Е.Шаймуратов
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі 2022- 2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды: 113 «Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы: Е.Шаймуратов- басшысынын м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Ауданда спортты дамытуға жәрдемдесу
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: Дене шынықтыру және спортты дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, Бурабай ауданының 7 ауылдық округінде 2022 жылы 8 спорт алаңын орнату – 100 %.
|
|
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||
|
|
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50%-ына жеткізу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 адамға шаққанда халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесі |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме)-Бюджеттік өтінім спорт алаңдарын орнатуға
арналған.
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
028 |
мт |
|
|
120058,0 |
|
|
|
|
|
|
|
120058,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды: 028 «Облыстық бюджеттен трансферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: областық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Бюджеттік өтінім спорт алаңдарын орнатуға арналған.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Бюджеттік өтінім спорт алаңдарын орнатуға арналған |
шт |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
||
|
028 |
тт. |
|
|
120058,0 |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
|
|
120058,0 |
|
|
|
3 Қосымша
Әкімшілік бағдарлама басшысының (облыстың тексеру комиссиясы төрағасы, қалалық маңызы бар республикалар, астана, облыстың маслихат хатшысы, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қалалар)) №91-НК 2021ж 31.12. бұйрығымен бекітілді
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі 2022- 2024 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 006 - Аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) деңгейінде спорттық жарыстарды өткізу
Бюджеттік бағдарламалар басшысы Е.Шаймуратов- басшысынын м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі, «Дене шынықтыру және спорт туралы " ҚР Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Салауатты өмір салтын жүргізуді талап етуді тәрбиелеу. Аудан тұрғындарының арасында дене шынықтыру, спорт және туризм әрі қарай дамыту, дене тәрбиесі сауықтыру және спорттық объектер желісін дамыту. Дене тәрбиесімен айналысуға, олимпиадалық, ұлттық, басқа да спорт түрлерін дамытуға жағдайлар жасау. Спорттық қорды және жоғары санатты спортшыларды дайындау, Үкімет қабылдаған бағдарламаларды, ауданда дене тәрбиесі және спортты қамтамасыз ету және дамытуға бағытталған қаулыларды жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
|
|
Өлшем бірлігі |
2020 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
|||
|
Дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50% - ына дейін жеткізу |
% |
29,7 |
34,1 |
37,74 |
42,0 |
46,0 |
|
|
|
Халықтың 1000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі |
% |
96,2 |
96,9 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
|
|
Дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесі |
% |
- |
11,1 |
11,2 |
11,8 |
12,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме) - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру. Спорт жарыстарын өткізу: Чемпионаттарды, Біріншіліктерді, спартакиадаларды, жарыстарды, аудан дене шынықтыру ұжымдары, мемлекеттік мекемелер, ауылшаруашылық кәсіпорындар, білім, ТжКБ ұжымдардың арасында кубоктар өткізу. Аудан командасының Облыс жарыстарына дайындалу және қатысу: қысқы «Хрустальный колос», жазғы «Ақ бидай», ұлттық және халықтық спорт түрлері бойынша «Құлагер», мүгедектер спортшылар арасындағы «Надежда» спартакиадасы.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
||
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
мт. |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру. Спорт жарыстарын өткізу: Чемпионаттарды, Біріншіліктерді, спартакиадаларды, жарыстарды, аудан дене шынықтыру ұжымдары, мемлекеттік мекемелер, ауылшаруашылық кәсіпорындар, білім, ТжКБ ұжымдардың арасында кубоктар өткізу. Аудан командасының Облыс жарыстарына дайындалу және қатысу: қысқы «Хрустальный колос», жазғы «Ақ бидай», ұлттық және халықтық спорт түрлері бойынша «Құлагер», мүгедектер спортшылар арасындағы «Надежда» спартакиадасы.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Спартакиаданың аймақтық, финалдық ойындарына ауданның құрама командасының қатысуы |
дана |
- |
1 |
2 |
4 |
4 |
|
Аймақтық, финалдық ойындарда (жол ақысы, тамақтану, тұру), Чемпионаттарда, Біріншілікте, жарыстарда қатысатын спортшылардың қатысуын қамтамасыз ету |
адам |
128 |
187 |
480 |
500 |
550 |
|
Спорттық шараларды өткізу және ұйымдастыру |
дана |
32 |
102 |
120 |
125 |
130 |
|
Спорттық жабдықтардың саны |
дана |
43 |
20 |
15 |
20 |
25 |
|
Спорттық форманың саны |
жиынт. |
62 |
50 |
25 |
20 |
35 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 |
мт. |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
6264,5 |
7116,3 |
8656,0 |
8656,0 |
8656,0 |