|
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ «БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БӨЛІМІ» ММ
|
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
|
21700, Щучинск қаласы, 021700,г.Щучинск
Абылайхан көшесi, 34 улица Абылай хана, 34
тел. 2-30-55, факс 2-30-55 тел. 2-30-55, факс 2-30-55
_______2021 жыл №80-ОД 03.12.2021 год
БҰЙРЫҚ
1.Утвердить бюджетную программу администратора бюджетных программ государственного учреждения «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района» на 2021-2023 годы, согласно приложению №1 (далее - Бюджетная программа).
И.о.руководителя Е.Шаймуратов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУ «Отдел
экономики и финансов
Бурабайского района»
________________ Г.Тналинова
«____» ____________ 2021г.
Приложение 1
Утверждена приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения)
№80-ОД от 03.12.2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района» на 2021-2023 годы
код и наименование администратора бюджетной программы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Руководитель бюджетной программы: Шаймуратов Е.К. – и.о.руководителя отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района», Бюджетный Кодекс, Закон РК «О туристической деятельности».
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры, спорта и туризма, привлечение населения для занятий физической культурой и спортом, развитие туристического кластера района.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
|
Ед.изм |
2019г |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||
|
Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом |
% |
- |
59,8 |
108,7 |
123,6 |
105,6 |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма, повышение уровня профессиональных знаний государственных служащих, своевременное рассмотрение обращений граждан.
Обеспечение деятельности отдела физической культуры, спорта и туризма, предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, согласно утвержденному лимиту численности 2 государственных служащих, 1 внештатного работника, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинского страхования, возмещение командировочных расходов. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
015 |
тыс. тенге |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
011 |
тыс. тенге |
- |
- |
1221,0 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
- |
10434,0 |
13024,5 |
10840,0 |
10840,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной программы в сфере физической культуры, спорта и туризма, содержание отдела.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Содержание отдела физической культуры, спорта и туризма с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: гос.служащих внештатных работников |
чел
чел. |
4 1 |
2 1 |
2 1 |
4 1 |
4 1 |
|
Курсы повышения квалификации |
чел |
- |
3 |
1 |
- |
- |
|
За счет средств местного бюджета |
тт |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тт |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед.изме-рения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
015 |
тысяч тенге |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной программы: районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной программы: Направление расходов на оплату труда
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Повышение заработной платы государственных служащих |
чел. |
|
|
2
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
028 |
тысяч тенге |
|
|
1221,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
1221,0 |
|
|
|
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ «БУРАБАЙ АУДАНЫНЫҢ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ, СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ БӨЛІМІ» ММ
|
|
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГУ «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА»
|
21700, Щучинск қаласы, 021700,г.Щучинск
Абылайхан көшесi, 34 улица Абылай хана, 34
тел. 2-30-55, факс 2-30-55 тел. 2-30-55, факс 2-30-55
_______2021 жыл № 80-НҚ 03.12.2021 год
БҰЙРЫҚ
«Бурабай ауданының дене
шынықтыру, спорт және
туризм бөлімі» мемлекеттык
мекемесінің 2021-2023 жылдарға
арналған бюджеттік бағдарламасын
бекіту туралы.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 32 бабына, "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйырығына сәйкес, Бурабай ауданы мәслихаты сессиясының «2021-2023 жылдарға арналған бюджет туралы» 2021 жылғы 30.11. № 7С-14/1 шешімі негізінде БҰЙЫРАМЫН:
1.Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің "Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі" мемлекеттік мекемесінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін (бұдан әрі - Бюджеттік бағдарлама).
Басшының м.а. Е.Шаймуратов
Келісілді
"Бурабай ауданының
экономика және қаржы
бөлімі» ММ-нің басшысы
________________ Г.Тінәлинова
"____" ____________ 2021ж.
1 қосымша
Әкімшілік бағдарлама басшысының (облыстың тексеру комиссиясы төрағасы, қалалық маңызы бар республикалар, астана, облыстың маслихат хатшысы, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қалалар)) №80-НҚ 2021ж. 03.12. бұйрығымен бекітілді
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі 2021-2023 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 001 - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы: Е.Шаймуратов - басшысының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, Бюджет Кодексі, "Туристік қызмет туралы" ҚР Заңы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламасының мақсаты: Дене шынықтыру, спорт және туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету. Дене шынықтыру, спорт және туризмді дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, халықты дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту, ауданның туристік кластерін дамыту.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
|
|
Өлшем бірлігі |
2019 |
Ағымдағы жылғы жоспар |
Жоспарлы мерзім |
|
|||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|||
|
Өткен жылмен салыстырғанда областа тұру орындарымен қызмет көрсететін келушілер артуы |
% |
- |
59,8 |
108,7 |
123,6 |
105,6 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме) - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білім дейгейін арттыру, азаматтардың өтініштерін уақытылы қарастыру.
Бекітілген сандық лимитіне сәйкес 2 мемлекеттік қызметкер, 1 штаттан тыс қызметкер, еңбек ақыны төлеу қоры, өтемақы төлеу, әлеметтік салық, әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар, жол шығындарын өтеу қарастырылған, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Кеңселік, шаруашылық және басқада тауарларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындар. Кеңсе және есептеу техникасын жүйелі және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарды сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
015 |
мың теңге |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
028 |
мың теңге |
- |
- |
1221,0 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама шығындарының қорытындысы |
мың теңге |
- |
10434,0 |
13024,5 |
10840,0 |
10840,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру, бөлімнің мазмұны.
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген қызметтерді орындау мақсатында: мемлекеттік қызметкерлердің және штаттан тыс қызметкердің дене тәрбиесі және спорт бөлімін ұстау |
адам
|
4 1 |
2 1 |
4 1 |
4 1 |
4 1 |
|
Біліктілікті арттыру курстары |
адам |
- |
3 |
1 |
|
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
тт |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Ішкі бағдарлама бюджетті бойынша шығындардың жиыны |
|
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
015 |
мт |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
- |
10434,0 |
11803,5 |
10840,0 |
10840,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 028 «Есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты: жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Еңбекке ақы төлеу шығыстарын бағыттау
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру |
адам
|
|
|
2
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
011 |
мт |
|
|
1221,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1221,0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мт |
|
|
|
|
|
|
|
|