Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Содержание аппарата акима села, для обеспечения проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответсвующей территории.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
22090,3 |
22088,1 |
2,2 |
99,9 |
1,326 экономия от ГЗ, 0,812- экономия по оплате труда |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
22090,3 |
22088,1 |
2,2 |
99,9 |
1,326 экономия от ГЗ, 0,812- экономия по оплате труда |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
1Организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округ |
В процентах |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
2) Информационно-аналитическое обеспечение деятельности акима сельского округа; |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
3) Материально-техническое обеспечение деятельности акима сельского округа. |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
015 программа за счет средств местного бюджета
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Курсы повышения квалификации |
человек |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности.
Гос.служащие
Тех.персонал |
Ед. |
9,0
6
3,0 |
9,0
6
3,0 |
0
|
100 |
|
|
3.содержание автотранспорта |
Шт. |
1 |
1 |
100 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
17487,7 |
17487,1 |
0,6 |
99,9 |
экономия по ФОТ 0,5тг. Остаток за счет округления 0,1тг. |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
17487,7 |
17487,1 |
0,6 |
99,9 |
экономия по ФОТ 0,5тг. Остаток за счет округления 0,1тг. |
029 – За счёт трансфертов из районного бюджета.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Гос.служащие
|
Ед. |
6
|
6
|
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств районного бюджета |
Тыс. тенге |
3566,1 |
3566,1 |
0,5 |
99,9 |
экономия по ФОТ 0,5тг. |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3566,1 |
3566,1 |
0,5 |
99,9 |
экономия по ФОТ 0,5тг. |
028 – За счёт трансфертов из областного бюджета.
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Гос.служащие
|
Ед. |
6
|
6
|
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств областного бюджета |
Тыс. тенге |
3000,0 |
3000,0 |
99,9 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
3000,0 |
3000,0 |
99,9 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2020г.
Администратором реализовано программа на 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом финансирования предусмотрено общая сумма 22090,3 тыс.тенге, израсходовано 22088,1 тыс.тенге или 99,9%, экономия по ФОТ 1,326тг. Остаток за счет округления 0,812 тг.
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
1) Организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа- 100%
2) Информационно-аналитическое обеспечение деятельности акима сельского округа-100%
3) Материально-техническое обеспечение деятельности акима сельского округа-100%
Кредиторская задолженность на 1.01.2022г отсутствует, дебиторская задолженность тыс.тенге по услугам связи.
Динамика освоения бюджетных средств
План 2019г. 15102,8 тыс.тенге Факт 15101,5 тыс.тенге остаток 1,3 тыс.тенге 99,9%
План 2020г. 17487,7 тыс.тенге Факт 17487,1 тыс.тенге остаток 0,6 тыс.тенге 99,9%
План 2021г. 22090,3 тыс.тенге Факт 22088,1 тыс.тенге остаток 2,2 тыс.тенге 99,9%
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 008-"Освещение улиц населенных пунктов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Освещение улиц сел Златополье, Пермовайское, Савинка. Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения улиц сел Златополье, Пермовайское, Савинка.
Описание бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание, обслуживание и ремонту линий уличного освещения,оплата за электроэнергию |
тысяч тенге |
2138,9 |
2138,9 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
2138,9 |
2138,9 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в целях безопасности жизнедеятельности населения города и дорожного движения |
В процентах |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание, обслуживание и ремонту линий уличного освещения,оплата за электроэнергию |
км |
4,5 |
4,5 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
2138,9 |
2138,9 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2138,9 |
2138,9 |
0,0 |
100,0 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2021г.
Администратором реализовано программа на 124 008 -"Освещение улиц населенных пунктов" планом финансирования предусмотрено общая сумма 2138,9тыс.тенге, израсходовано 2138,9,0тыс.тенге или 100%.
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
Содержание, обслуживание и ремонту линий уличного освещения,оплата за электроэнергию
Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в целях безопасности жизнедеятельности населения города и дорожного движения - 100%
Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер __________Сёмкина Т.П. |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 009-""Обеспечение санитарии населенных пунктов "
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной обеспечение санитарии сельского округа
Описание бюджетной программы Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
обеспечение санитарии сельского округа |
тысяч тенге |
22,0 |
22,0 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
22,0 |
22,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
уборка территории населенных пунктов |
В процентах |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
вывоз твердого мусора |
М.куб. |
8,4 |
8,4 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
22,0 |
22,0 |
100 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
22,0 |
22,0 |
100 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2021г.
Администратором реализовано программа на 124 009 - Обеспечение санитарии населенных пунктов " планом финансирования предусмотрено общая сумма 22,0тыс.тенге, израсходовано 22,0 тыс.тенге или 100%,
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
вывоз твердого мусора достигнуто
Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
обеспечение санитарии сельского округа - 100%
Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 013-"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Добиться должной отчистки дорог в населенных пунктах
Описание бюджетной программы Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа |
тысяч тенге |
2574,0 |
2574,0 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
2574,0 |
2574,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог. |
В процентах |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа |
км |
52 |
52 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
2574,0 |
2574,0 |
100 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2574,0 |
2574,0 |
100 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2021г.
Администратором реализовано программа на 124 013 - -"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах" " планом финансирования предусмотрено общая сумма 2574,0 тыс.тенге, израсходовано 2574,0тыс.тенге или 100%,
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
Обеспечение безопасности дорожного движения, зимнее и летнее содержание автодорог- 100%
Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 014-"Организация водоснабжения населенных пунктов"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Обеспечение населения района питьевой водой соответствующей Госстандарту и расширение сети источников питьевой водой.
Описание бюджетной программы Обеспечение населения питьевой водой. Улучшение качества обслуживания водоснабжения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
тысяч тенге |
17809,0 |
17809,0 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
17809,0 |
17809,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для развития инфраструктуры сельского округа; обеспечение питьевой водой населения. Замена труб водопровода |
км |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения с.Златополье |
км |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
Тыс. тенге |
17809,0 |
17809,0 |
100 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
17809,0 |
17809,0 |
100 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2021г.
Администратором реализовано программа на 124 014-"Организация водоснабжения населенных пунктов" планом финансирования предусмотрено общая сумма 17809,0тыс.тенге, израсходовано 17809,0тыс.тенге или 100%,
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения с.Златополье 3км.
Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 045 - Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Развитие транспортной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения
Описание бюджетной программы Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
053 за счет субвенций республиканского бюджета |
тысяч тенге |
42944,0 |
42943,3 |
|
99,99 |
0,7 экономия от ГЗ |
|
028 за счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
63606,5 |
63552,2 |
|
99,9 |
54,3 экономия от ГЗ |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
106550,5 |
106495,5 |
|
99,99 |
55,0экономия от ГЗ |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Доведение дорог сельского округа протяженностью 9,9 км в хорошее и удовлетворительное состояние |
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 053 за счет субвенций республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Рабочая, Степная, Новостройка, Пролетарская в селе Златополье. |
км |
2,6 |
2,6 |
0 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Досанова, Алтынсарина в селе Первомайское. |
км |
2,0
|
2,0
|
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Бурабайского района |
км |
0,5 |
0,5 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
итого |
км |
5,1 |
5,1 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) |
Тыс. тенге |
42944,0 |
42943,3 |
99,9 |
0,7 экономия от ГЗ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
42944,0 |
42943,3 |
99,9 |
0,7 экономия от ГЗ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 за счет областного бюджета Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развитие текущая Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Руководитель администратора |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2021г.
Администратором реализовано программа на 124 045 - Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" планом финансирования предусмотрено общая сумма 106550,5 тыс.тенге, израсходовано 106495,5тыс.тенге или 99,99. Экономия от проведенных ГЗ составила 55,0
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в населенных пунктах сельского округа Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
Доведение дорог сельского округа протяженностью 9,9 км в хорошее и удовлетворительное состояние до 100%
Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2021г. отсутствует
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Сёмкина Т.П. |
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 011-" Благоустройство и озеленение населенных пунктов "
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сумма на благоустройство и озеленение населенных пунктов |
тысяч тенге |
1700,0 |
1700,0 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1700,0 |
1700,0 |
|
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство сел Златопольского сельского округа в обьеме выделенных финансовых средств в текущем году -100% |
В процентах |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов
Описание бюджетной программы разработка сметной документации на устройство футбольного поля и тренажерной площадки в с.Златополье, Савинка,Обалы, оформление города к праздничным мероприятиям,оформление документов мероприятиям,оформление документов
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка сметной документации на устройство футбольного поля и тренажерной площадки в Златопольском с/о |
шт |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Праздничное оформление |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Оформление документов |
услуга |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств из районного бюджета |
Тыс. тенге |
1700,0 |
1700,0 |
|
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1700,0 |
1700,0 |
|
100 |
|
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________Сёмкина Т.П. |
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2021г.
Администратором реализовано программа на 124 011 - -" Благоустройство и озеленение населенных пунктов " планом финансирования предусмотрено общая сумма 1700,0 тыс.тенге, израсходовано 1700,0 тыс.тенге или 100%,
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Конечный результат по бюджетной программе достигнуты:
Благоустройство селЗлатопольского сельского округа в обьеме выделенных финансовых средств в текущем году -100%.
Дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2022г. отсутствует
|
Руководитель администратора |
|
|
Главный бухгалтер ___________Сёмкина Т.П. |
|