Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Отчетный период за 2021 финансовый год

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

 

 

 

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Отчетный период

за  2021  финансовый год

 

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от     20   года №

 

 Код и наименование администратора бюджетной программы 4630286 ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы  001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений района (города областного значения)»

Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районный

     в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

     в зависимости от способа реализации  индивидуальная
     текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: :

1. Проведение единой государственной политики в области регулирования земельных отношений
2. исполнентие земельного законодательства ,решений районных представительных и исполнительных органов, принятых в пределах их компетенции;
3. Организация проведения землеустройства
4. Организация ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель
5. Создание, ведение банка данных о состоянии земельных ресурсов района
6. Организация работ по зонированию земель
7. вносить предложения по продаже земельных участков на аукционе и также на конкурсной основе
8. Защита интересов в области земельных отношений.

Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
015 «За счет средств местного бюджета	тысяч тенге	17307,7	17304,9	2,8	100	1,1-экономия по ФОТ; 1,6-Экономия по результатам гос.закупок, 0,1-экономия по командировочным расходам
028 «За счет трансфертов из областного бюджета»	тысяч тенге	2508,4	2508,1	0,3	100	0,3-экономия по ФОТ;
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	19816,1	19813	3,1	100	1,4-экономия по ФОТ; 1,6-Экономия по результатам гос.закупок, 0,1-экономия по командировочным расходам
Конечный результат бюджетной программы	Содержание отдела земельных отношений с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. Курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих

2. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров.3. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих.

 

 

 

 

 

 

 

Вид бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

           в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

     текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.

2. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров.3. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения   средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
1.Содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности из них:	человек	8	8		100
Государственные служащие	человек	4	4		100
Технический персонал	человек	4	4		100
2. Содержание автомашины	единиц	1	1		100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины не достижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
За счёт средств местного бюджета	Тыс. тенге	17307,7	17304,9	2,8	100	1,1-экономия по ФОТ; 1,6-Экономия по результатам гос.закупок, 0,1-экономия по командировочным расходам
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	17307,7	17304,9	2,8	100	1,1-экономия по ФОТ; 1,6-Экономия по результатам гос.закупок, 0,1-экономия по командировочным расходам

 

 

Вид бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

           в зависимости от содержания  осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

     текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Повышение заработной платы государственных служащих по уровням и функциональным блокам.

 

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения   средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда государственных служащих	человек	3	3		100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины не достижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
за счет трансфертов из областного бюджета	Тыс. тенге	2508,4	2508,1	0,3	100	0,3-экономия по ФОТ
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	2508,4	2508,1	0,3	100	0,3-экономия по ФОТ

 

 

Руководитель администратора бюджетных программ /                                                             ____________________ _Кабдинов Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Статист___________ Омуртаева Г.К. (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

 

 

 

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Отчетный период

за  2021  финансовый год

 

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от   20   года №

 

 

 Код и наименование администратора бюджетной программы 4630286 ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы  003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов)»

Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районный

     в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

     в зависимости от способа реализации  индивидуальная
     текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: :

Рациональное использование сельскохозяйственных и земель населенных пунктов

Описание (обоснование) бюджетной программы изготовление землеустроительных проектов неиспользуемых сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов для выставления на конкурс или аукцион.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
015 «За счет средств местного бюджета»	тысяч тенге	1819,0	1819,0		100	Экономия по результатам гос.закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1819,0	1819,0		100	Экономия по результатам гос.закупок
Конечный результат                       (Проведение двух аукционов и одного конкурса в течении года, для увеличения доходной части бюджета )	шт	3	3		100

Вид бюджетной подпрограммы: 015 - За счет средств местного бюджета

     в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

     текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы изготовление землеустроительных проектов неиспользуемых сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов для выставления на конкурс или аукцион.

 

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Землеустроительные проекты (Определение оценочной стоимости и присвоение кадастровых номеров  земельных участков)	шт	44	44		100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины не достижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
За счёт средств местного бюджета	Тыс. тенге	1819,0	1819,0		100
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	1819,0	1819,0		100

 

 

Руководитель администратора бюджетных программ /                                                             ___________Кабдинов Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Статист        ___________ Омуртаева Г.К. (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от                                    20   года №

 

 

 

 

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

 

Отчетный период

за  2021 финансовый год

 

 

Индекс: форма4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления: до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от   20   года №

 

 

Код и наименование администратора бюджетной программы 4630286 ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы  006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ населенных пунктов)»

Вид бюджетной программы:

      в зависимости от уровня государственного управления районный

      в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.    

     в зависимости от способа реализации индивидуальная 
     текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: :

Передача земель в ведение местных исполнительных органов и обеспечение возможности осуществлять свои полномочия в области регулирования земельных отношений.

Описание (обоснование) бюджетной программы изготовление материалов при установлению границ населенных пунктов Бурабайского района

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
015 «За счет средств местного бюджета»	тысяч тенге	17268,3	17267,5	0,8	100	Экономия по результатам гос.закупок
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	17268,3	17267,5	0,8	100	Экономия по результатам гос.закупок
Конечный результат (Картографические материалы двадцати шести границ населенных пунктов. На основании установленных и утвержденных границ населенных пунктов разрабатываются генеральные планы.)	Нас.пункт	26	26		100

 

Вид бюджетной подпрограммы: 015-За счет средств местного бюджета

      в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.    

        текущая/развитие текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы изготовление материалов при установлению границ населенных пунктов Бурабайского района

 

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
1. Установление границ                                                                     населенных пунктов Бурабайского района	нас.пункт	24	24		100
2. Корректировка границ населенных пунктов	нас.пункт	2	2		100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины не достижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
За счёт средств местного бюджета	Тыс. тенге	17268,3	17267,5	0,8	100	Экономия по результатам гос.закупок
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	17268,3	17267,5	0,8	100	Экономия по результатам гос.закупок

 

Руководитель администратора бюджетных программ /                                                            ___________Кабдинов Н.А.

статист         ___________ Омуртаева Г.К. (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

Дата публикации

08 февраля 2022