Приложение 1
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» на 2022-2024годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №236 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тыс. тенге |
19179,4 |
19165,00 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
19179,4 |
19165,00 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счёт трансфертов из ресспубликанского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы повышение заработной платы гражданских служащихна на основании «Постановления правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 864. О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1Внештатная численность |
единиц |
|
|
6,5 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1041,0 |
|
|
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
11,5
6,0 5,5 |
11,5
6,0 5,5 |
12,5
6,0 6,5 |
12,5
6,0 6,5 |
12,5
6,0 6,5 |
||||
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||||
|
Содержание помещения |
здание |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2020 |
План 2021 |
Плановый период |
||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
19179,4 |
19165,00 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
19179,4 |
19165,00 |
36200,0 |
37141,0 |
37141,0 |
||||
"Бурабай ауданының
Успеноюрьев ауылдық округі
әкімінің аппараты" ММ-нің 20 ж. « » __________ №___
өкімімен бекітілген
1-қосымшасы
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
||||
|
"Бурабай ауданының Успеноюрьев ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 1240332 |
|
|||
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 2022-2024 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001-"Қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін ету бойынша қызмет көрсетулер".
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: ауыл әкімі – Оспанов Т.К.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданының Успеноюрьев ауылдық округі әкімінің аппараты ММ-нің Ережесі 10 қаңтар 2020 жылғы № а1/1 Бурабай аудандық әкімдігі қаулысымен бекітілген
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауданды дамыту мүдделері мен қажеттіктеріне үйлестіре атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуге бағытталған ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету үшін ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
1. Ауылы әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; 2. Ауылы әкімінің әкімінің ақпараттық-талдау қызметін қамтамасыз ету; 3. Ауылы әкімінің әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
|
мың теңге |
16682,4 |
15931,6 |
29330 |
29097 |
29097 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
16682,4 |
15931,6 |
29330 |
29097 |
29097 |
Бюджеттiк бағдарламаның кіші бағдарламасының коды және атауы - 015 – Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
саны |
3 |
3 |
2 |
Х |
Х |
|
Штаттық сан шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау Соның ішінде Мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс саны |
саны |
10,5
5 5,5 |
10,5
5 5,5 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
|
автокөлікті қамтуы |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Үй-жайларын ұстау |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2020 |
Жоспар 2021 |
Жоспар мерзімі 2022 |
Жоспар мерзімі 2023 |
Жоспар мерзімі 2024 |
|
Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
|
мың теңге |
16682,4 |
15931,6 |
29330 |
29097 |
29097 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
16682,4 |
15931,6 |
29330 |
29097 |
29097 |
Приложение 2
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского
сельского округа Бурабайского района»
№82 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008-"Освещение улиц населенных пунктов"
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа, распоряжение акима Бурабайского района №236 от 27 июля 2021 года.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ст. 35 пункт 20,Метод рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения, утвержденная Приказом Председателя агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012г №4;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: улучшение качества жизни населения путем обеспечения освещением улиц сельского округа.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в сельском округе в целях безопасности жизнедеятельности населения и дорожного движения - 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения,оплата за электроэнергию |
Км. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
476,6 |
917,0 |
917,0 |
1350,0 |
1350,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
476,6 |
917,0 |
917,0 |
1350,0 |
1350,0 |
Приложение 3
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского
сельского округа Бурабайского района»
№82 от 30.12.2021г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов "
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа, распоряжение акима Бурабайского района №236 от 27 июля 2021 года.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года., Бюджетный кодекс от 04.12.2008г. « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» статья 35 пункт 20.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление гос. функций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Улучшение качества жизни населения путём обеспечения санитарии населенных пунктов.
Конечный результат бюджетной программы: 100% обеспечение благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Вывоз твердого мусора |
М.Куб. |
0 |
0 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
200,0 |
21,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
200,0 |
21,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
Приложение 4
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского
сельского округа Бурабайского района»
№ 82 от 30.12. 2021 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013-"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах"
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №236 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, глава 6, статьи 31,32,33 Закон «Об автомобильных дорогах» глава 3, статья 13,14,15,17. Постановление акимата Акмолинской области от 31 мая 2016 года № а-7/254.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Обеспечения Функционирования автомобильных дорог сельского округа
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение безопасного дорожного движения для жителей в 4-х селах сельского округа-100%
Описание (обоснование) бюджетной программы Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Зимнее и летнее содержание дорог |
км. |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
4350,0 |
1484,0 |
1484,0 |
1558,0 |
1558,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4350,0 |
1484,0 |
1484,0 |
1558,0 |
1558,0 |
Приложение 5
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского
сельского округа Бурабайского района»
№ 82 от 30.12. 2021 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022, 2023, 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 053 "Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа"
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С.. – аким сельского округа распоряжения акима Бурабайского района №236 от 27.07.2021 года
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Ст.32 Правил продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Правительства РК от 09.08.2011г №920
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: Индивидуальная
текущая/развитие: Текущая
Цель бюджетной программы: Эффективное управление коммунальной собственностью сельского округа
Конечный результат бюджетной программы: Реализация не используемого имущества, включенного в перечень приватизации на 2022г -100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: направление расходов на подготовку и проведение торгов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Проведение оценки |
объект |
|
|
1 |
|
|
|
Продажа объекта |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
0 |
100,0 |
|
|