Приложение 21
к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет
о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
администраторы бюджетных программ 462 «Отдел сельского хозяйства Бурабайского района»
Куда представляется: Отдел экономики и финансов Бурабайского района
Периодичность: годовая
Срок представления : до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 4620251 ГУ «Отдел сельского хозяйства Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации : текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы : Осуществление целостной государственной политики по реализации стратегических программ развития экономики в Республике Казахстан, осуществление комплексных мер по стимулированию наращивания производства и переработки сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутренней потребности района и поставок ее на внешний рынок, разработка и реализация стратегических планов, отдельных Программ развития Бурабайского района
Конечные результаты бюджетной программы : Содержание отдела сельского хозяйства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. Курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих.
Описание (обоснование) бюджетной программы :
Содержание отдела сельского хозяйства согласно утвержденному лимиту численности 8,5 человек. Оплата труда, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов. Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполенния показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
Тысяч тенге |
22940,2 |
22939,8 |
-0,4т.т. |
100,0 |
0,356т.т.- экономия средств по результатам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировочным расходам |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тысяч тенге |
22940,2 |
22939,8 |
-0,4 т.т. |
100,0 |
0,356т.т.- экономия средств по результатам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировочным расходам |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 028- за счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Повышение заработной платы государственных служащих по уровням и функциональным блокам.
|
Показатели прямого результата |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Содержание отдела сельского хозяйства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности : госслужащих |
человек |
5
|
5
|
-
|
100 |
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
Тысяч тенге |
3275,0 |
3275,0 |
0 |
100,0 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
3275,0 |
3275,0 |
0 |
100,0 |
|
||
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание отдела сельского хозяйства согласно утвержденному лимиту численности 8,5 человек. Оплата труда, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов. Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Показатели прямого результата |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Содержание отдела сельского хозяйства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности : госслужащих внештатных работников |
человек |
5 3,5 |
5 2,5 |
- -1 |
100 71,4% |
Вакансия 1 единица - водитель |
||
|
Содержание служебного автотранспорта |
штук |
1 |
1 |
- |
100 |
|
||
|
Курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих |
человек |
1 |
1 |
- |
100 |
|
||
|
Приобретение компьютера |
штук |
1 |
1 |
- |
100 |
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица изме-рения |
план |
факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
19665,2 |
19664,8 |
-0,4 |
100,0 |
0,356т.т.- экономия средств по результатам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировочным расходам |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
19665,2 |
19664,8 |
-0,4 |
100,0 |
0,356т.т.- экономия средств по результатам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировочным расходам |
||
Руководитель администратора бюджетной
программы __________ ___Касенов Р.К.______
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _________ Самарбаева Г.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ за 2021 год
по программе 462001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» по ГУ «Отдел сельского хозяйства Бурабайского района»
Планом финансирования по программе 462001 предусмотрено 22940,2 тысяч тенге, израсходовано 22939,8 тысяч тенге или 100,0%, отклонение 0,4 тыс.тенге — 0,356т.т.- экономия средств по результатам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировочным расходам.
Для обеспечения деятельности отдела сельского хозяйства района исполнены мероприятия :
- обеспечено содержание аппарата сельского хозяйства со штатной численностью по плану 8,5 единиц, фактически 7,5 единиц, в том числе госслужащих по плану 5 ед., фактически 5 ед, внештатных работников по плану 3,5 ед., фактически 2,5 ед, вакансия 1 единица - водитель;
- обеспечено повышение квалификации 1 государственного служащего;
- содержание 1 ед.автотранспорта;
Показатели прямого результата по выполнению данной программы :
- содержание отдела сельского хозяйства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности — исполнено, госслужащих по плану 5 человек, фактически 5 человек, отклонений нет, остальные показатели исполнены.
На начало и конец отчетного года дебиторской задолженности не имеется, на конец года имеется кредиторская задолженность в сумме 0,7 тысяч тенге по оплате за услуги связи.
Динамика исполнения бюджета за 3 месяца :
- 2019 год план — 18877,6 тыс.тенге, исполнено — 18877,3 тыс. тенге 99,99%;
- 2020 год план — 21375,9 тыс.тенге, исполнено — 21375,8 тыс. тенге или 100,0%.
- 2021 год план — 22940,2 тысяч тенге, исполнено 22939,8 тысяч тенге или 100,0%.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
462001 |
тысяч тенге |
22940,2 |
22939,8 |
-0,4 |
100,0% |
0,356т.т.-экономия средств по резуль-татам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировоч-ным расходам
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
22940,2 |
22939,8 |
-0,4 |
100,0% |
0,356т.т.-экономия средств по резуль-татам госзакупок, 0,039т.т.-экономия по командировоч-ным расходам |
Конечный результат бюджетной программы :
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1.Индекс физическо-го обьема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
% |
100,3 |
100,3 |
- |
100,0 |
Исполнено.
|
Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года отсутствует, кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 0,7 тысяч тенге по оплату за услуги связи.
Руководитель отдела : Р. Касенов