Приложение 1
Утверждено приказом
ГУ «Отдел сельского хозяйства
№ 33 от 02.12.2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
462 Государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 – «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»_________
Руководитель бюджетной программы Касенов Р.К. - руководитель отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел сельского хозяйства Бурабайского района», № 171-1902-24-ММ от 30 мая 2017 года
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации : текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы : Осуществление целостной государственной политики по реализации стратегических программ развития экономики в Республике Казахстан, осуществление комплексных мер по стимулированию наращивания производства и переработки сельскохозяйственной продукции для удовлетворения внутренней потребности района и поставок ее на внешний рынок, разработка и реализация стратегических планов, отдельных Программ развития Бурабайского района
Конечные результаты бюджетной программы
|
Наименование индикатора |
2019 год отчет |
2020 год оценка |
2021 год план |
2022 год план |
2023 план |
|
1.Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства, % |
96,7 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
Описание (обоснование) бюджетной программы : Содержание отдела сельского хозяйства согласно утвержденному лимиту численности 8,5 человек. Оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования.
Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
Тысяч тенге |
18877,6 |
21375,9 |
22940,2 |
29167,0 |
29167,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тысяч тенге |
18877,6 |
21375,9 |
22940,2 |
29167,0 |
29167,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы — 028 — за счет трансфертов из областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Повышение заработной платы государственных служащих по уровням и функциональным блокам.
|
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Повышение заработной платы государственных служащих по уровням и функциональным блокам |
человек |
|
|
5
|
x |
x |
|
|
||||||
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Повышение заработной платы государственных служащих по уровням и функциональным блокам |
Тысяч тенге |
|
|
3275
|
x |
x |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
|
3275 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы :
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие : текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание отдела сельского хозяйства согласно утвержденному лимиту численности 8,5 человек. Оплата труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных расходов.
Содержание транспорта в количестве 1 единицы. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.
Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, прочие затраты.
Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования.
Курсы повышения квалификации государственных служащих. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Отклонение — за счет средств местного бюджета было добавлено 392,2 тысяч тенге на оплату командировочных расходов, услуг связи, прочих услуг и работ. |
||||||
|
Показатели прямого результата |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка теку-щего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Содержание отдела сельского хозяйства с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности : госслужащих внештатных работников |
человек |
7 3,5 |
6 3,5 |
5 3,5 |
5 3,5 |
5 3,5 |
|
Содержание служебного автотранспорта |
штук |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Курсы переподготовки и повышения квалификации госслужащих |
человек |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
Приобретение компьютера
|
штук |
1 |
- |
1 |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
Тысяч тенге |
18877,6 |
21375,9 |
19665,2 |
29167 |
29167,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тысяч тенге |
18877,6 |
21375,9 |
19665,2 |
29167 |
29167,0 |