Бурабай ауданы ауыл шаруашылығы
бөлімінің 2021 жылғы 02 желтоқсандағы
33 бұйрығымен бекітілді
1 қосымша
462 «Бурабай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
2021, 2022, 2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 001 - Ауыл шарушылығы саласында мемлекеттік денгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы Касенов Р.К. - бөлімнің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының ауыл шаруашылығы” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, 2017 жылғы 30 мамырдағы № 171-1902-24-ММ
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты
жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : - Қазақстан Республикасындағы экономиканы дамыту бағдарламасының стратегиялық өндіру бойынша тұтастай мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, өндірісті өсіруге ынталандыру бойынша жинақтық шамасын жүзеге асыру және ауданның ішкі сұранысын қанағаттандыру үшіне ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және оны сыртқы нарыққа шығару, стратегиялық жоспарды өндіріп және өндеу, Бурабай ауданын дамытудың жеке бағдарламасы Агроөнеркәсіптік кешенінің өнімін тұрақты өсу негізінде аймақтың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның соңғы қорытындысы :
|
Индикатордын атауы |
2019 жылғы бағалау |
2020 жоспар |
2021 жылғы жоспар |
2022 жылғы жоспар |
2023 жылғы жоспар |
|
1.Ауыл шаруашылығы (қызмет) жалпы өнімінің физикалық индекс көлемі, % |
96,7 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
100,3 |
Бюджеттік бағдарламаның (негізі) сипаты: ауыл шаруашылығының мағынасы келісіліп бекітілген сандық лимитіне 8,5 адам. Еңбек ақыны төлеу, қосымша қаражатты төлеу, компенсациялық төлемдер, әлеуметтік жарналар мен мемлекеттік салымдарды төлеу, іссапар шығындарын орнына толтыру.
Транспорт мағынасның саны 1 бірлік. Автокөлік құралының иесін мемлекеттік –құқықтық жауапкершілікпен сақтандыру.
Канцелярлық, шаруашылық және басқада тауарларды алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындарды.
Орг техниканың және сандық қызмет көрсету жүйесін және техникалық қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету.
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарын сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Ауыл шарушылығы саласында мемлекеттік денгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
|
мың тенге
|
18877,6 |
21375,9 |
22940,2 |
29167,0 |
29167,0 |
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындардың қорытындысы |
мың тенге |
18877,6 |
21375,9 |
22940,2 |
29167,0 |
29167,0 |
Бюджеттік бағдарламашының әкімшісінің атауы және коды : 028 – облыстық бюджеттін трансферттік есебінен
Бюджеттік бағдарламашының түрі :
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламашының (негізі) сипаты: мемлекеттік қызметшілердің жалақысы деңгейлері мен функционалдық блоктары бойынша өсуі.
|
|
||||||
|
Көрсеткіштердің тікелей нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің жалақысы деңгейлері мен функционалдық блоктары бойынша өсуі
|
адам |
|
|
5
|
x |
x |
|
|
||||||
|
Көрсеткіштердің тікелей нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің жалақысы деңгейлері мен функционалдық блоктары бойынша өсуі
|
Мың теңге |
|
|
3275
|
x |
x |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындардың қорытындысы |
Мың теңге |
|
|
3275 |
|
|
Бюджеттік бағдарламашының әкімшісінің атауы және коды : 015 – жергілікті қаражат есебінен
Бюджеттік бағдарламашының түрі :
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламашының (негізі) сипаты: ауыл шаруашылығының мағынасы келісіліп бекітілген сандық лимитіне 8,5 адам. Еңбек ақыны төлеу, қосымша қаражатты төлеу, компенсациялық төлемдер, әлеуметтік жарналар мен мемлекеттік салымдарды төлеу, іссапар шығындарын орнына толтыру.
Транспорт мағынасның саны 1 бірлік. Автокөлік құралының иесін мемлекеттік –құқықтық жауапкершілікпен сақтандыру.
Канцелярлық, шаруашылық және басқада тауарларды алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындарды.
Орг техниканың және сандық қызмет көрсету жүйесін және техникалық қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету.
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарын сатып алу.
|
Артқа қалдыру - жергілікті бюджет қаражаты есебінен іссапар шығындарын, байланыс қызметтеріне, басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу үшін 392,2 мың теңге қосылды. |
||||||
|
Көрсеткіштердің тікелей нәтижесі |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағым-дағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Ауыл шаруашылығы бөлімінің мазмұны штаттық сан бойынша жүктелген қызметті орындау мақсатында: Мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс қызметкерлер
|
адам |
7 3,5 |
6 3,5 |
5 3,5 |
5 3,5 |
5 3,5 |
|
Қазметтік автокөлікті ұстау |
дана |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру |
адам |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
Компьютерді сатып алу |
дана |
1 |
- |
1 |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағым-дағы жылғы баға |
Жоспарлық кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
мың тенге
|
18877,6 |
21375,9 |
22940,2 |
29167 |
29167 |
|
Бюджеттік бағдарламашы бойынша шығындардың қорытындысы
|
мың тенге |
18877,6 |
21375,9 |
22940,2 |
29167 |
29167 |