Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акимаУрумкайского
сельского округаБурабайского района»
№ 100а от 26 октября 2021_г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287КГУ «Аппарат акимаУрумкайского сельского округа Бурабайского района» на 2021-2023годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприяттных жизненых условий для повышения благосостояния жителей сельского округа.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
3.Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата и акима села.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
Основание изменение плана финансирования
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
14107,0 |
14048,0 |
17286,4 |
13473 |
13473 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
14107,0 |
14048,0 |
17286,4 |
13473 |
13473 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:029 – За счет трансфертов из районного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Основание изменение плана финансирования на 2672,2 тыс тенге на оплату заработной платы государственным служащим
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Оплата труда гражданских служащих. |
Шт. ед |
|
|
2.5 |
Х |
Х |
|
Оплата труда государственных служащих. |
Шт. ед |
|
|
5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета (оплата труда гражданских служащих) |
тысяч тенге |
|
|
2672,2 |
Х |
Х |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
2672,2 |
Х |
Х |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
7,5
5 2,5 |
7,5
5 2,5 |
7,5
5 2,25 |
7,5
5 2,25 |
7,5
5 2,25 |
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2019 |
План 2020 |
Плановый период |
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
14107,0 |
14048,0 |
14614,2 |
13473,0 |
13473,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14107,0 |
14048,0 |
14614,2 |
13473,0 |
13473,0 |
Приложение №2
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Урумкайского
сельского округа
Бурабайского района»
.№_100а от_26.10.2021_г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287 КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008-"Освещение улиц населенных пунктов"
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ст. 35 пункт 20,Метод рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения, утвержденная Приказом Председателя агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012г №4;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Освещение улиц Урумкайского сельского округа.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в целях безопасности жизнедеятельности населения и дорожного движения –5,9 км
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, текущий ремонт уличного освещения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию |
Км. |
0,8 |
1,5 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
552 |
858 |
7423,0 |
690,0 |
718,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
552 |
858 |
7423,0 |
690,0 |
718,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 008 015 –местный бюджет
Код бюджетной подпрограммы:
В зависимости о уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение работоспособности уличного освещения, текущий ремонт уличного освещения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию |
Км. |
0,8 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
552 |
858 |
874,0 |
690,0 |
718,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
552 |
858 |
874,0 |
690,0 |
718,0 |
Код и наименование бюджетной программы: 008 029 –трансферты из районного бюджета
Код бюджетной подпрограммы:
В зависимости о уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Текущий ремонт уличного освещения Урумкайского сельского округа
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и текущему ремонту линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию |
Км. |
4,4 |
||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
6549 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
6549 |
||||
Приложение №4
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Урумкайского
сельского округа Бурабайского района»
.№__100а_ от_26 октября_2020г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240287 КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 013-"Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах"
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Ж.К. – аким села.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, глава 6, статьи 31,32,33 Закон «Об автомобильных дорогах» глава 3, статья 13,14,15,17 Инструкция по классификации работ при эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ( ПР РК 218-22.1-04), Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Глава 3 статья 35 пункт 7, 14 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 711 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание дорого протяженностью 74,5 км.
.Описание (обоснование) бюджетной программы Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Зимнее и летнее содержание дорог |
Км. |
74,5 |
74,5 |
74,5 |
74,5 |
74,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджетаа |
тысяч тенге |
2600 |
5693,8 |
3160,0 |
2839,0 |
2952,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
2600 |
5693,8 |
3160,0 |
2839,0 |
2952,0 |