Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Успеноюрьевского
сельского округа Бурабайского района»
№ от 20 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240332 КГУ «Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа Бурабайского района» на 2021-2023годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Оспанов Т.К. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-1/1 от 05.01.2020г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 10.01.2020 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприяттных жизненых условий для повышения благосостояния жителей сельского окурга.
Конечные результаты бюджетной программы
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
15083,8 |
16683,0 |
18882,3 |
16053 |
16053 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
15083,8 |
16683,0 |
18882,3 |
16053 |
16053 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
10,5
5,0 5,5 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
||||
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Содержание помещения |
здание |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2019 |
План 2020 |
Плановый период |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
15083,8 |
16683,0 |
14829,6 |
16053 |
16053 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
15083,8 |
16683,0 |
14829,6 |
16053 |
16053 |
||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 – За счет трансфертов из районого бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1.Курсы переподготовки и повышения |
единиц |
|
|
1 |
|
|
|
Оплату труда государственных служащих |
единиц |
|
|
5 |
Х |
Х |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счёт трансфертов из районного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
4052,7 |
Х |
Х |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
4057,2 |
Х |
Х |
"Бурабай ауданының
Успеноюрьев ауылдық округі
әкімінің аппараты" ММ-нің 20__ж. « _ » ________ № ___
өкімімен бекітілген
1-қосымшасы
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
||||
|
"Бурабай ауданының Успеноюрьев ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 1240332 |
|
|||
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 2021-2023 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001-"Қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін ету бойынша қызмет көрсетулер".
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: ауыл әкімінің у.м.а. – Айтбаев О.Д.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданының Успеноюрьев ауылдық округі әкімінің аппараты ММ-нің Ережесі 10 қаңтар 2020 жылғы № а1/1 Бурабай аудандық әкімдігі қаулысымен бекітілген
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауданды дамыту мүдделері мен қажеттіктеріне үйлестіре атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуге бағытталған ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету үшін ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
1. Ауылы әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; 2. Ауылы әкімінің әкімінің ақпараттық-талдау қызметін қамтамасыз ету; 3. Ауылы әкімінің әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
|
мың теңге |
15083,8 |
16683,0 |
18882,3 |
16053 |
16053 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
15083,8 |
16683,0 |
18882,3 |
16053 |
16053 |
Бюджеттiк бағдарламаның кіші бағдарламасының коды және атауы - 015 – Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
саны |
1 |
3 |
2 |
Х |
3 |
|
Штаттық сан шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау Соның ішінде Мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс саны |
саны |
10,5
5 5,5 |
10,5
5 5,5 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
10,0
5,0 5,0 |
|
автокөлікті қамтуы |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Үй-жайларын ұстау |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2019 |
Жоспар 2020 |
Жоспар мерзімі 2021 |
Жоспар мерзімі 2022 |
Жоспар мерзімі 2023 |
|
Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
|
мың теңге |
15083,8 |
16683,0 |
14829,6 |
16053 |
16053 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
15083,8 |
16683,0 |
14829,6 |
16053 |
16053 |
Бюджеттiк бағдарламаның кіші бағдарламасының коды және атауы - 029 – аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
саны |
|
|
1 |
Х |
3 |
|
Мемлекеттік қызметшілерге еңбек ақысын төлеу |
саны |
|
|
5 |
Х |
Х |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2019 |
Жоспар 2020 |
Жоспар мерзімі 2021 |
Жоспар мерзімі 2022 |
Жоспар мерзімі 2023 |
|
Республикалық бюджеттен берілетінтрансферттер есебінен.
|
мың теңге |
|
|
4052,7 |
Х |
Х |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
|
|
4052,7 |
Х |
Х |