Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от____________________20____г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Кусаинов М.С. – аким села.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : бюджетные программы района в городе, города районного значения поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Содержание аппарата акима села, для обеспечения проведения общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответсвующей территории.
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акимата.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
21454,7 |
19179,4 |
28422,2 |
19257.0 |
19257.0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
21454,7 |
19179,4 |
28422,2 |
19257.0 |
19257.0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Курсы повышения квалификации
|
человек |
4 |
3 |
3 |
Х |
Х |
|||
|
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. |
Ед. |
11,5 |
11,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|||
|
Гос. служащие |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||
|
Тех.персонал
|
|
5,5 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|||
|
Содержание автотранспорта |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
21454,7 |
19179,4 |
28422,2 |
19257.0 |
19257.0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
21454,7 |
19179,4 |
28422,2 |
19257.0 |
19257.0 |
|||
Приложение 2
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от____________________20____г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008-"Освещение улиц населенных пунктов"
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – акима села.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ст. 35 пункт 20,Метод рекомендации по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения, утвержденная Приказом Председателя агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 10.02.2012г №4;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Улучшение качества жизнеобеспечения населения.
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией действующих сетей уличного освещения в целях безопасности жизнедеятельности населения и дорожного движения – 1 км линий эл.освещения
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения, оплата за электроэнергию |
Км. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
483,0 |
476,6 |
975,2 |
953,0 |
991,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
483,0 |
476,6 |
975,2 |
953,0 |
991,0 |
Приложение 3
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от____________________20____г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 009 "Обеспечение санитарии населенных пунктов "
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. –аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года., Бюджетный кодекс от 04.12.2008г. « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» статья 35 пункт 20.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение санитарии сельского округа
Конечный результат бюджетной программы: уборка территории населенных пунктов 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение мероприятий на дезинфекцию и обработку территории Катаркольского сельского округа от новой короновирусной инфекции (COVID-2019)
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Проведение мероприятий на дезинфекцию и обработку территории Катаркольского сельского округа от новой короновирусной инфекции (COVID-2019) |
М.Куб. |
5,7 |
1 |
1 |
5,7 |
5,7 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
20,0 |
200,0 |
200,0 |
22,0 |
23,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
20,0 |
200,0 |
200,0 |
22,0 |
23,0 |
Приложение 5
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского
сельского округа Бурабайского района»
№ от 2021_г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» на 2021 -2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы государственного органа.
Конечные результаты бюджетной программы: Укрепление материально - технической
базы учреждения для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на
него функций путём приобретения автомашины марки Chevrolet cobalt.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальные расходы государственного органа на приобретение основного средства для полноценного и безопасного передвижения специалистов.
Основание изменение плана финансирования: приобретение автомашины марки Chevrolet cobalt по минимальной цене 4800,0 тысяч тенге.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Приобретение автомашины марки Chevrolet cobalt |
Шт |
1 |
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
946,0 |
|
4890,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
946,0 |
|
4890,0 |
|
|
20
20
21000
400000,00
Приложение 7__
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_____ от_____________г
БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011-"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Проведение работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов.
Конечный результат бюджетной программы: Благоустройство сел Катаркольского сельского округа в объеме выделенных финансовых средств в текущем году - 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: изготовление сметной документации на установку спортивной площадки с тренажерами в селе Сосновка Бурабайского района Акмолинской области
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Изготовление сметной документации на установку спортивной площадки с тренажерами в селе Сосновка Бурабайского района Акмолинской области |
усл. |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
190,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
190,0 |
|
|
Приложение __
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Катаркольского с/о
Бурабайского района»
.№_____ от_____________г
БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
1240281 КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021, 2022, 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы: 011-"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
Руководитель бюджетной программы: Кусаинов М.С.. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Катаркольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года,ст. 31,32,33,Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы Проведение работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов.
Конечный результат бюджетной программы: Благоустройство сел Катаркольского сельского округа в объеме выделенных финансовых средств в текущем году - 100%
Описание (обоснование) бюджетной программы: Изготовление сметной документации на благоустройства спортивной площадки с тренажерами в селе Сосновка.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Изготовление сметной документации на благоустройства спортивной площадки с тренажерами в селе Сосновка. |
усл. |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
190.0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
190.0 |
|
|
549000