Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акима Златопольского с/о
Бурабайского района»
.№_______ от_______________20____г
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240285 КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» на 2021-2023годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Сипульдин С.С. – аким сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения.
Конечные результаты бюджетной программы
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Ууслуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
15102,8 |
16563,9 |
19090,3 |
15543,0 |
15543,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
15102,8 |
16563,9 |
19090,3 |
15543,0 |
15543,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
7 |
2 |
2 |
Х |
Х |
||||
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
9,5
5 4,5 |
9,5
6 3,5 |
9,5
6 3,5 |
9,5
6 3,5 |
9,5
6 3,5 |
||||
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2019 |
План 2020 |
Плановый период |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
15102,8 |
16563,9 |
14498,4 |
15543,0 |
15543,0 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
15102,8 |
16563,9 |
14498,4 |
15543,0 |
15543,0 |
||||
Отклонение : в связи не с неисполнением доходной части бюджета -1519,0 ты.тг., +274,8 командировочные акима и оплата за учебу.
029 – За счёт трансфертов из районного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы
Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
|
Государственные служащие |
единиц |
|
|
6 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2019 |
План 2020 |
Плановый период |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
За счёт средств районного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
4591,9 |
|
|
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
4591,9 |
|
|
||||