Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 октября 2021 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 24 декабря 2020 года № 6С-70/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 5 января 2021 года № а-1/1. Уточнение произведено сессиями районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 6С-70/1 «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 25 августа 2021 года № 7С-11/2, и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 05 января 2021 года № а-1/1 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 15 сентября 2021 года № а-9/379.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2021 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»
от 2 декабря 2020 года № 379-V1 ЗРК
|
Показатели |
2021 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
34 302
|
|
Минимальный размер пенсии |
43 272
|
|
Минимальный размер государственной базовой пенсии |
18 524
|
|
Минимальный размер заработной платы |
42 500 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
2 917 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 2021-2023 годы
|
|
Районный бюджет на 1 октября 2021 года
|
|
|
|||
|
№ п/п |
Наименование |
2021 год |
Уточнение на 1 октября 2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13948776 |
18988957,1 |
10632357 |
8194894 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2869900 |
2903095,3 |
2877628 |
3053965 |
|
|
2 |
Неналоговые поступления |
15527 |
49616,1 |
16725 |
16681 |
|
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
64500 |
98801,5 |
64501 |
64502 |
|
|
4 |
Поступления трансфертов |
12110775 |
15771527,2 |
7651341 |
5037404 |
|
|
|
поступления целевых трансфертов |
6761055 |
11588938,3 |
3568768 |
840000 |
|
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385699 |
387659,9
|
407900 |
522731 |
|
|
|
субвенция |
3794929 |
3794929,0
|
3674673 |
3674673 |
|
|
5 |
Поступления займов |
35004 |
143755,0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|
|
РАСХОДЫ |
13948776 |
19229736,8 |
10632357 |
8194894 |
|
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
260341 |
284987,4 |
242183 |
242183 |
|
|
2 |
Оборона |
19804 |
29036,0 |
19804 |
19804 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
10005,9 |
8682 |
8682 |
|
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
679916 |
766725,8 |
294768 |
299053 |
|
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5780583 |
7058300,0 |
3424133 |
943203 |
|
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
316792 |
450625,7 |
1002988 |
1041017 |
|
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
59070 |
72809,1 |
65049 |
65049 |
|
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
39033 |
44216,4 |
39033 |
39033 |
|
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
1173610 |
4314267,0 |
30443 |
45443 |
|
|
10 |
Прочие |
74957 |
306068,0 |
59100 |
62600 |
|
|
11 |
Обслуживание долга |
224906 |
219101,3 |
224905 |
224905 |
|
|
12 |
Трансферты |
5200632 |
5252610,3 |
5199107 |
5181760 |
|
|
13 |
Бюджетные кредиты |
35004 |
43755,0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Погашение займов |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
56284 |
355066,9 |
|
|
|
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 октября 2021 года
|
РАСХОДЫ |
2021 |
Уточнение на 1 октября |
2022 |
2023 |
|
Государственные услуги общего характера |
1,9 |
1,5 |
2,3 |
3,0 |
|
Оборона |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4,9 |
4,0 |
2,8 |
3,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
41,4 |
36,7 |
32,2 |
11,5 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2,3 |
2,3 |
9,4 |
12,7 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
|
Транспорт и коммуникации |
8,4 |
22,4 |
0,3 |
0,5 |
|
Прочие |
0,5 |
1,6 |
0,5 |
0,8 |
|
Обслуживание долга |
1,6 |
1,1 |
2,1 |
2,7 |
|
Трансферты |
37,3 |
27,3 |
48,9 |
63,2 |
|
Бюджетные кредиты |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,4 |
1,8 |
0 |
|
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2021 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 октября 2021 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
Районный бюджет на 2021-2023 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 4 сентября 2020 года № а-9/341А «Об утверждении штатной численности и структуры местных исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениями сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 6С-70/1 «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 25 августа 2021 года № 7С-11/2.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 18823040,1 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 3787641,7 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с уменьшением против утвержденного показателя на сумму 5804,7 тысяч тенге по коду 103101 «Социальный налог» в связи с уменьшением сумм вознаграждения по кредитам;
По категории «Неналоговые поступления» с уменьшением против утвержденного показателя на сумму 108799,6 тысяч тенге, из них: по коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» 0,1 тысяч тенге в связи с возвратом в 2021 году подрядчиками неиспользованных средств, 2319,9 тысяч тенге возврат по проекту "Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия" (Технадзор), по коду 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» 106479,6 тысяч тенге возврат по проекту "Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия" (СМР);
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 3902246,0 тысяч тенге по коду 402 «Трансферты из вышестоящих органов государственного управления».
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 18808752,9 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 3484806,7 тысяч тенге, в том числе: 572668,0 тысяч тенге за счет увеличения трансфертов выделенных из областного бюджета, 3072,0 за счет увеличения трансфертов выделенных из республиканского бюджета, 3326506,0 тысяч тенге за счет увеличения целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, 5804,7 тысяч тенге за счет уменьшения сумм вознаграждения по бюджетным кредитам, 0,1 тысяч тенге за счет уменьшения средств ранее предусмотренных на возврат трансфертов 2020 года, 108799,5 тысяч тенге за счет уменьшения сумм возврата по проекту "Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия", 4052,1 тысяч тенге за счет уменьшения свободных остатков по проекту "Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия", 298782,9 тысяч тенге за счет уменьшения по программе 487016048 и перераспределены на увеличение уставного капитала по ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы».
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего
характера» увеличены против утвержденного бюджета на 1212,9 тысяч тенге и составили 285085,5 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 10000,0 тысяч тенге на укрепление
материально-технической базы , за счет средств из районного бюджета на сумму 5000,0 тысяч тенге для проведения работ по реставрации зала заседаний.
по отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне» на сумму 751,9 тысяч тенге на текущее содержание отдела.
Изменениями, уменьщающими объем затрат:
по отделу государственных активов и закупок района (города областного значения)
489.005 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» на сумму 850,0 тысяч тенге в связи с экономией по оценке имущества;
по отделу строительства района (города областного значения)
467.040 «Развитие объектов государственных органов» на сумму 13689,0 тысяч тенге по проекту «'Реконструкция крыши административного здания акимата Успеноюрьевского сельского округа Бурабайского района».
Оборона
Затраты по функциональной группе расходов 02 «Оборона» составили 29036,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» на сумму 350,0 тысяч тенге, невостребованные средств .
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на сумму 350,0 тысяч тенге для покупки запасных частей на пожарную машину.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 500,0 тысяч тенге и составили 10005,9 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на сумму 500,0 тысяч тенге на изготовление и установку дорожных знаков по Бурабайскому району.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Затраты по функциональной группе расходов 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 60085,1 тысяч тенге и
составили 766725,8 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу заятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.004 «Программа занятости» 4122,1 тысяч тенге, в том числе: 3072,0 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении, 1050,1 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» на мероприятие «Первое рабочее место»;
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет средств районного бюджета на сумму 10145,1 тысяч тенге.Согласно письма МТСЗН труженикам тыла произведены выплаты в размере 30,0 тыс тенге, вместо 8751 тенге (3МРП) предусмотренных в утвержденном бюджете. Разница на одного получателя составила 21249 тенге. Так же в связи с расширением перечня получателей к 9 мая дополнительно были включены ветераны боевых действий на территории других государтсв. Необходимая сумма для выплат составила 9270,0 тыс.тенге. Недостающие средства были выплачены за счет средтсв, предусмотренных к Дню пожилых людей. В связи с пожароопасной обстановкой в текущем году в Бурабайском районе на единовременную соц помощь семьям пострадавшим при пожарах (предельный размер соц помощи 30 мрп) дополнительно необходимо 875,1 тыс тенге;
801.014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 36195,0 тысяч тенге на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения, за счет средств из районного бюджета на сумму 5000,0 тысяч тенге в связи с применением поправочного коэффициента к должностному окладу с 1 января 2021 года в 1,5 раза на основании Постановления Правительства РК №1193 от 31.12.2015года увеличился должностной оклад в связи с этим все доплаты от ДО (сельские 25%, доплата за особые условия 10%) увеличились соответственно.
801.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 7032,0 тысяч тенге на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
801.007 «Оказание жилищной помощи» за счет средств из районного бюджета на сумму 2409,1 тысяч тенге невостребованные средства в связи с сокращением обратившихся на 144 человек.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 736921,6 тысяч тенге и составили 7058300,0 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств из районного бюджета на сумму 5,0 тысяч тенге, из них:
1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы проекта "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу мкрн Заречный 5-я линия позиция 1 г Щучинск» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы проекта "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу мкрн Заречный 4-я линия позиция 2 г Щучинск» для заключения договора, 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы проекта "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу мкрн Заречный 4-я линия позиция 1 г Щучинск» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы проекта "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу мкрн Заречный 3-я линия позиция 2 г Щучинск» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы проекта "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу мкрн Заречный 3-я линия позиция 1 г Щучинск» для заключения договора;
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 49891,0 тысяч тенге, в том числе: 38630,0 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей поселка Бурабай Бурабайского района Акмолинской области (3-я очередь)», 11261,0 тысяч тенге по проекту «Вновь вводимое уличное освещение по адресу с.Златополье, ул. Садовая Бурабайского района Акмолинской области»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 682202,0 тысяч тенге, в том числе: 182202,0 тысяч тенге по проекту «Сети водоотведения 3 очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолинской области», 500000,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области»;
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
за счет средств из районного бюджета на сумму 1623,5 тысяч тенге, в том числе: 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопроводных сетей с Каражар Бурабайского района Акмолинской области» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопроводных сетей с Молбаза Бурабайского района Акмолинской области» для заключения договора; 1,0 тыясч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Реконструкция водопроводных сетей с Жасыл Бурабайского района Акмолинской области» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Реконструкция водопроводных сетей с Баянбай Бурабайского района Акмолинской области» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на «Строительство водопроводных сетей с Жанажол Бурабайского района Акмолинской области» для заключения договора; 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопроводных сетей с Шиели Бурабайского района Акмолинской области» для заключения договора; 1617,5 тысяч тенге на проведение гос.экспертизу по проекту «Разработка ПСД с проведением экспертизы на "Строительство водопровода в с Корнекты Бурабайского района Акмолинской области».
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет средств из районного бюджета на сумму 3850,5 тысяч тенге, в том числе: 3179,5 тысяч тенге на оплату пени за неисполнения требований судебного исполнителя солгасно определения от 3 июня 2021 г № 1170-21-00-2м/161, 650,0 тысяч тенге на оплату штрафа по СЭС;
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 121888,8 тысяч тенге, в том числе: 73138,0 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям, 48750,8 тысяч тенге на текущий ремонт котлов на центральной котельной в поселке Бурабай;
487.026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 124574,7 тысяч тенге, в том числе: 71867,7 тысяч тенге на текущий ремонт тепловых сетей и водопровода по ул.Цоя в поселке Зеленый бор, 52707,0 тысяч тенге на текущий ремонт тепловых сетей и водопровода в поселке Бурабай;
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 55693,6 тысяч тенге, в том числе: 31772,6 тысяч тенге на устройство (благоустройство) парковочной площадки по ул. 1 линия в поселке Бурабай, 17000,0 тысяч тенге «Благоустройство двора ул.Советская 12 в поселке Бурабай», 6921,0 тысяч тенге на обеспечение санитарии поселка Бурабай, за счет средств из районного бюджета 2791,3 тысяч тенге, в том числе: 190,0 тысяч тенге трансферты из районного бюджета на оплату услуги по оформлению земельного участка на "Устройство футбольного поля и тренажерной площадки в с.Успеноюрьевка", 2601,3 тысяч тенге трансферты из районного бюджета на текущий ремонт насосной водопроводной станции села Киндиккарагай, из них: 1408,7 тысяч тенге за счет экономии по по проекту «Средний ремонт дорог внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Дмитриевка Урумкайского сельского округа Бурабайского района Акмоилнской области», 1192,6 тысяч тенге за счет средств из районного бюджета, 145,5 тысяч тенге за счет эконоиии по установке уличного освещения по ул Ленина с Дмитриевка, 166,0 тысяч тенге за счет экономии по установке уличного освещения по улицам Абая, Гагарина с Корнекты;
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет средств из районного бюджета на сумму 519,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД и проведение ВЭ ПСД на реконструкцию административного здания под жилое по адресу: улица Саяхат, дом 5, г.Щучинск, Бурабайского района Акмолинской области»;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет средств из районного бюджета на сумму 673,9 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД на Строительство сетей к пятиэтажному 60 квартирному жилому дому по адресу: микрорайон Заречный 1-я линия, уч. 101Б, города Щучинск, Акмолинской области»».
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет средств из районного бюдежта на сумму 5623,0 тысяч тенге экономия по трансфертам из районного бюджета на проведение текущего ремонта водопроводных сетей по улице Зеленая, Рабочая, Интернациональная, Центральная села Златополье;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 298782,9 тысяч тенге перераспределить на программу 487065048 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» для ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы».
Культура, спорт, туризм
и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» уменьшены против утвержденного бюджета на 7249,5 тысяч тенге и составили 450625,7 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
455.006 «Функционирование районных (городских) библиотек» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 2761,0 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт центральной районной библиотеки, город Щучинск, улица Набережная, 79, Бурабайский район».
по отделу строительства района (города областного значения)
467.008 «Развитие объектов спорта» за счет средств из районного бюджета на сумму 8851,0 тысяч тенге, в том числе: 1,0 тысяч тенге по проекту «Строительство спортивного комплекса по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с.Мадениет, ул.Жакашева», 8850,0 тысяч тенге по проекту «На разработку ПСД с экспертизой «Строительство стадиона в городе Щучинск, Акмолинской области»»;
по отделу физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
804.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма» за счет средств из районного бюдежта на сумму 2637,5 тысяч тенге невостребованные средства.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет средств из районного бюдежта на сумму 7000,0 тысяч тенге, из них: 6000,0 тысяч тенге для изготовления наглядной агитации, МАФов, а также оплата услуги по эстетическому оформлению г Щучиснк и п Бурабай к проведению форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет во втором полугодии 2021 г в г Кокшетау, 1000,0 тысяч тенге на оплату услуг в рамках гос.соц.заказа путем проведения профилактических информационно-разъяснительных мероприятий среди приверженцев нетрадиционных религиозных течений и работа с женским жамагатом.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» уменьшены против утвержденного бюджета на 2189,5 тысяч тенге и составили 72809,1 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
По отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет средств из районного бюдежта на сумму 240,0 тысяч тенге на зарабатную плату по тех.персоналу.
463.006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел» за счет средств из районного бюдежта на сумму 1500,0 тысяч тенге на корреткировку границ населенных пунктов Бурабайского района.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
463.001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» за счет средств из районного бюдежта на сумму 240,0 тысяч тенге в связи с экономией по зарабатной плате по гос.служащим.
463.006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел» за счет средств из районного бюдежта на сумму 3689,5 тысяч тенге в связи с экономией по конкурсу установления границ населенных пунктов Бурабайского района.
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета
на 1183,4 тысяч тенге и составили 44216,4 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
строительства» за счет средств из районного бюджета на сумму 1183,4 тыясч тенге, в том числе: 300,0 тысяч тенге для проведения тех обследования и определения состояния сетей водопровода в с.Каражар для разработки ПСД, 300,0 тысяч тенге для проведения тех обследования и определения состояния сетей водопровода в с.Жасыл для разработки ПСД, 583,4 тысяч тенге на уплату администартивного штрафа согласно постановлению № 211100623000252 от 29.06.21 года.
Транспорт и коммуникации
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 2469036,5 тысяч тенге и составили 4314267,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» на сумму 1412829,2 тысяч тенге, из них: 1383344,0 тысяч тенге за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, в том числе: 1015700,0 тысяч тенге по проекту «Строительство дороги вокруг озера Теккеколь до автодороги «Северный объезд озера Чебачье» Бурабайского района», 367644,0 тысяч тенге по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-я линия», 29485,2 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета по проекту «Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (3 очередь) Автомобильные дороги Улица 5-линия Бурабайский район»;
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» за счет средств из районного бюджета на сумму 500,0 тысяч тенге обслуживания дорог районного значения (чистка снега, покос травы);
485.025 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на сумму 802372,0 по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бурабай-Катарколь" 0-20 км»;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 100000,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт улиц города Щучинск»;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 284250,0 тысяч тенге, из них: за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 160335,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог в селе Катарколь (Ауыл-Ел бесігі)» и 23915,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Мадениет (Аулель)», 100000,0 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета в том числе: 5644,9 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улице Рабочая села Златополье Бурабайского района Акмолинской области», 11509,5 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт по улицам Алтынсарина и Жастар села Обалы Бурабайского района Акмолинскорй области», 37279,4 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Ленина, Мира и Школбная с Карашилик, Бурабайского района, Акмолинской области», 43746,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Мира, Абая и Гагарина села Корнекты,, Бурабайского района, Акмолинской области», 1819,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт дорог улиц с Зеленый бор Бурабайского района, Акмолинской области»,
За счет средств из районного бюджета на сумму 500,0 тысяч тенге трансферты из районного бюджета на оплату услуги по разработке технической документации на "Средний ремонт
внутри поселковых автомобильных дорог в селе Успеноюрьевка Бурабайского района".
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 17154,4 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета, в том числе: 2761,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Рабочая, Степная, Новостройка, Пролетарская в селе Златополье Бурабайского района», 2883,3 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Досанова, Алтынсарина в селе Первомайское Бурабайского района», 4708,9 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улиц Интернациональная, Зеленая, Центральная в села Златополье, Бурабайского района», 6800,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улице Центральная, Мира, Садовая в села Савинка Бурабайского района»,
За счет средств из районного бюджета на сумму 1408,7 тысяч тенге экономия по трансфертам из районного бюджета по Среднему ремонту дорог внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Дмитриевка Урумкайского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет средств из районного бюджета на сумму 112851,6 тысяч тенге по проекту "Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия" Агенством по противодействию коррупции по Акмолинской области начата проверка, в связи с этим завершение проекта в текущем году не предоставляется возможным.
Прочие
Затраты по функциональной группе расходов 13 «Прочие» увеличены против утвержденного бюджета на 231111,0 тысяч тенге и составили 306068,0 тысяч тенге, что
обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.079 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» на сумму 231111,0 тысяч тенге по проекту «Строительство спортивного комплекса по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с.Мадениет, ул.Жакашева».
Обслуживание долга
Затраты по функциональной группе расходов 14 «Обслуживание долга» уменьшены против утвержденного бюджета на 5804,7 тысяч тенге и составили 219101,3 тысяч тенге, что
обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» в сумме 5804,7 тысяч тенге уменьшена сумма вознаграждений по бюджетным кредитам по решению сессии областного маслихата.
Трансферты
Затраты по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» уменьшены против утвержденного бюджета на 0,1 тысяч тенге и составили 5252610,3 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» в сумме 0,1 тысяч тенге уменьшение ранее предусмотренной суммы на возврат выделенных и неиспользованных трансфертов 2020 года возвращенных в районный бюджет в 2021 году.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу жилищқно коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения):
487065048 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» за счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство увеличение на сумму 298782,9 тысяч тенге по ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы».
Используемые остатки бюджетных средств – 240779,7 тысяч тенге с уменьшением на сумму 4052,1 тысяч тенге по проекту "Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия".