Утверждена приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы (председателя
ревизионной комиссии области, города
республиканского значения, столицы, секретаря
маслихата области, города республиканского значения,
столицы, района (города областного значения))
№ ______ от _______________
«Согласована»
Руководитель бюджетной программы
вышестоящего бюджета, выделяющего
целевые трансферты
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
804 Государственное учреждение «Отдел физической культуры, спорта
и туризма Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021- 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001- «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Руководитель бюджетной программы Баймуканов А.С. - руководитель отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Отдел физической культуры, спорта и туризма Бурабайского района»
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма. Реализация основных направлений государственной политики по вопросам развития физической культуры, спорта и туризма, привлечение населения для занятий физической культурой и спортом, развитие туристического кластера района.
Конечные результаты бюджетной программы:
|
|
Ед.изм |
2019г |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
Обеспеченность населения спортивной инфраструктуры на 1000 человек |
% |
- |
96,2 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом |
% |
- |
59,8 |
108,7 |
123,6 |
105,6 |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной политики в областях физической культуры, спорта и туризма, повышение уровня профессиональных знаний государственных служащих, своевременное рассмотрение обращений граждан.
Обеспечение деятельности отдела физической культуры, спорта и туризма, предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, согласно утвержденному лимиту численности 4 государственных служащих, 2 внештатного работника, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления, отчисления на обязательное медицинского страхования, возмещение командировочных расходов. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров, оплата услуг связи, Прочие затраты, Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма |
тысяч тенге |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |
Код и наименование бюджетной программы 015- «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации: текущая/развитие
текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация государственной программы в сфере физической культуры, спорта и туризма, содержание отдела.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Содержание отдела физической культуры, спорта и туризма с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: гос.служащих внештатных работников |
чел. |
- |
4 1 |
4 1 |
4 1 |
4 1 |
|
За счет средств местного бюджета |
тт |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тт |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |