Әкімшілік бағдарлама басшысының (облыстың тексеру комиссиясы төрағасы, қалалық маңызы бар республикалар, астана, облыстың маслихат хатшысы, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстық маңызы бар қалалар)) № _____ ____________ бұйрығымен бекітілді
«Келісілген»
мақсатты трансферттерді бөлетін бюджеттің жоғары бюджеттік бағдарламалар басшысы
804 «Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды
2021, 2022, 2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 001 - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»
Бюджеттік бағдарламалар басшысы А.Баймуканов - бөлімнің басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі “Бурабай ауданының дене шынықтыру, спорт және туризм бөлімі” мемлекеттік мекемесі жөніндегі ереже, 2020 жылғы 06 наурыздағы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты
жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламасының мақсаты: Дене шынықтыру, спорт және туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету. Дене шынықтыру, спорт және туризмді дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру, халықты дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту, ауданның туристік кластерін дамыту.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
|
|
Ед.өзг |
2019ж |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020ж |
2021ж |
2022ж |
2023ж |
|||
|
Халықтың 1000 адамға арналған спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі |
% |
- |
96,2 |
96,2 |
122,0 |
122,0 |
|
Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының артуы |
% |
- |
59,8 |
108,7 |
123,6 |
105,6 |
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме) - Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби білім дейгейін арттыру, азаматтардың өтініштерін уақытылы қарастыру.
Бекітілген сандық лимитіне сәйкес 4 мемлекеттік қызметкер, 2 штаттан тыс қызметкер, еңбек ақыны төлеу қоры, өтемақы төлеу, әлеметтік салық, әлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыруға аударымдар, жол шығындарын өтеу қарастырылған, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Кеңселік, шаруашылық және басқада тауарларды сатып алу, байланыс қызметін төлеу, басқа да шығындар. Кеңсе және есептеу техникасын жүйелі және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Есептеу құралы үшін шығын материалдарымен және қосымша бөлшектермен қамтамасыз ету. Машина, құралдар, саймандар, өндірістік және шаруашылық құралдарды сатып алу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер
|
мың теңге |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар қорытындысы
|
мың теңге |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды 015- «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
олардың iшiнен мемлекеттiк қызметтен шығатын өкiлеттiктерiнiң, мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру
мазмұндарға байланысты
жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы / даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипатталуы (негіздеме): Дене шынықтыру, спорт және туризм саласында мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру, бөлімнің мазмұны
|
Тура нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
Штат саны шегінде жүктелген қызметтерді орындау мақсатында: мемлекеттік қызметкерлердің және штаттан тыс қызметкердің дене тәрбиесі және спорт бөлімін ұстау |
адам
|
- |
4 1 |
4 1 |
4 1 |
4 1 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
тг |
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |
|
Ішкі бағдарлама бюджеті бойынша шығындардың жиыны |
|
- |
10434,0 |
14497,0 |
10840,0 |
10840,0 |