Краткая информация
по основным параметрам местного бюджета на 1 июля 2021 года
Решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 24 декабря 2020 года № 6С-70/1 было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей и реализовано постановлением акимата Бурабайского района «О реализации решения Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 5 января 2021 года № а-1/1. Уточнение произведено сессиями районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 6С-70/1 «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 16 июня 2021 года № 7С-9/1, и реализовано постановлениям акимата Бурабайского района «О внесении изменений в постановление акимата Бурабайского района от 05 января 2021 года № а-1/1 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 07 июля 2021 года № а-7/292.
Таблица 1
Основные социальные показатели в 2021 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»
от 2 декабря 2020 года № 379-V1 ЗРК
|
Показатели |
2021 г. |
|
Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
34 302
|
|
Минимальный размер пенсии |
43 272
|
|
Минимальный размер государственной базовой пенсии |
18 524
|
|
Минимальный размер заработной платы |
42 500 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
2 917 |
Таблица 2
Основные параметры местного бюджета на 2021-2023 годы
|
|
Районный бюджет на 1 июля 2021 года
|
|
|
|||
|
№ п/п |
Наименование |
2021 год |
Уточнение на 1 июля 2021 года |
2022 год |
2023 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ |
13948776 |
15035398,4 |
10632357 |
8194894 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2869900 |
2908900,0 |
2877628 |
3053965 |
|
|
2 |
Неналоговые поступления |
15527 |
158415,7 |
16725 |
16681 |
|
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
64500 |
98801,5 |
64501 |
64502 |
|
|
4 |
Поступления трансфертов |
12110775 |
11869281,2 |
7651341 |
5037404 |
|
|
|
поступления целевых трансфертов |
6761055 |
7686692,3
|
3568768 |
840000 |
|
|
|
трансферты из нижестоящих бюджетов |
385699 |
387659,9
|
407900 |
522731 |
|
|
|
субвенция |
3794929 |
3794929,0
|
3674673 |
3674673 |
|
|
5 |
Поступления займов |
35004 |
43755,0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Погашение бюджетных кредитов |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|
|
РАСХОДЫ |
13948776 |
15323946,2 |
10632357 |
8194894 |
|
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
260341 |
283774,5 |
242183 |
242183 |
|
|
2 |
Оборона |
19804 |
29036,0 |
19804 |
19804 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
8682 |
9505,9 |
8682 |
8682 |
|
|
4 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
679916 |
706640,7 |
294768 |
299053 |
|
|
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5780583 |
6321378,4 |
3424133 |
943203 |
|
|
6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
316792 |
457875,2 |
1002988 |
1041017 |
|
|
7 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
59070 |
74998,6 |
65049 |
65049 |
|
|
8 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
39033 |
43033,0 |
39033 |
39033 |
|
|
9 |
Транспорт и коммуникации |
1173610 |
1845230,5 |
30443 |
45443 |
|
|
10 |
Прочие |
74957 |
74957,0
|
59100 |
62600 |
|
|
11 |
Обслуживание долга |
224906 |
224906 |
224905 |
224905 |
|
|
12 |
Трансферты |
5200632 |
5252610,4 |
5199107 |
5181760 |
|
|
13 |
Бюджетные кредиты |
35004 |
43755,0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Погашение займов |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|
15 |
Приобретение финансовых активов |
56284 |
56284 |
|
|
|
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского
района на 1 июля 2021 года
|
РАСХОДЫ |
2021 |
Уточнение на 1 июля |
2022 |
2023 |
|
Государственные услуги общего характера |
1,9 |
1,8 |
2,3 |
3,0 |
|
Оборона |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4,9 |
4,6 |
2,8 |
3,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
41,4 |
41,2 |
32,2 |
11,5 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2,3 |
2,9 |
9,4 |
12,7 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
Транспорт и коммуникации |
8,4 |
12,0 |
0,3 |
0,5 |
|
Прочие |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
|
Обслуживание долга |
1,6 |
1,4 |
2,1 |
2,7 |
|
Трансферты |
37,3 |
34,2 |
48,9 |
63,2 |
|
Бюджетные кредиты |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,4 |
0,3 |
0 |
|
График 1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2021 год
График 1-1
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 1 июля 2021 года
График 2
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2022 год
График 3
Расходы районного бюджета Бурабайского района по сферам:
Структура районного бюджета Бурабайского района на 2023 год
Районный бюджет на 2021-2023 годы, запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом РК, Единой бюджетной классификацией, действующими нормативно-правовыми актами, индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов, утвержденного постановлением акима района от 4 сентября 2020 года № а-9/341А «Об утверждении штатной численности и структуры местных исполнительных органов Бурабайского района». Уточнены решениями сессии районного маслихата «О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 6С-70/1 «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 16 июня 2021 года № 7С-9/1.
ДОХОДЫ
Объем доходов районного бюджета определен в сумме 15035398,4 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 1141827,5 тысяч тенге, что обусловлено следующими изменениями:
По категории «Налоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 39000,0 тысяч тенге по коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с прекращением действия Постановления в части применения поправочного коэффициента «0» до 31 декабря 2020 года к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;
По категории «Неналоговые поступления» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 142888,7 тысяч тенге в связи с возвратом в 2021 году подрядчиками неиспользованных средств по коду 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» в сумме 110003,6 тысяч тенге, в том числе: по проекту «Средний ремонт дороги города Щучинск 2-очередь, 1-линия» 106479,6 тысяч тенге, экономия по ГЗ от приобретения ЛЭД экрана ГККП «Районный дом культуры» 3524,0 тысяч тенге, по коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» в сумме 32885,1 тысяч тенге, в том числе: «Средний ремонт дороги города Щучинск 2-очередь, 1-линия» 2319,9 тысяч тенге (технадзор), «Строительство и реконструкция развития дорожной сети пос. Бурабай (2 –я очередь) Автомобильные дороги. ул. 5-я линия в сумме 24564,2 тысяч тенге, «Строительство подъездной дороги к школе на 800 мест в мкр. Горный» в сумме 6001,0 тысяч тенге;
По категории «Поступления от продажи основного капитала» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 34301,5 тысяч тенге по коду 301103 «Поступления от продажи гражданам квартир» за счет досрочного погашения кредитных договоров приватизации двух жилых домов г.Щучинска по ул.Магнитная 13а и ул. Профессиональная 13;
По категории «Поступления трансфертов» с увеличением против утвержденного показателя на сумму 925637,3 тысяч тенге по коду 402 «Трансферты из вышестоящих органов государственного управления».
ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета определены в сумме 15323946,2 тысяч тенге, с увеличением против утвержденного показателя на 1245879,6 тысяч тенге, в том числе: 925637,3 тысяч тенге за счет увеличения трансфертов выделенных из областного бюджета, 100000,0 тысяч тенге за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, 216190,2 тысяч тенге за счет увеличения доходной части и 4052,1 тысяч тенге за счет направления свободных остатков, в том числе с изменениями по функциональным группам:
Государственные услуги общего характера
Затраты по функциональной группе расходов 01 «Государственные услуги общего
характера» увеличены против утвержденного бюджета на 7722,4 тысяч тенге и
составили 283774,5 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату маслихата района (города областного значения)
112.001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 2896,4 тысяч тенге на текущее содержание аппарата.
по аппарату акима района (города областного значения)
122.001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 4826,0 тысяч тенге на текущее содержание аппарата.
Затраты по функциональной группе расходов 02 «Оборона» увеличены против утвержденного бюджета на 5170,0 тысяч тенге и составили 29036,0 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по аппарату акима района (города областного значения)
122.006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» за счет средств районного бюджета на сумму 5170,0 тысяч тенге на содержание и ремонт пожарной автомашины, приобретения инвентаря.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Затраты по функциональной группе расходов 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» увеличены против утвержденного бюджета на 823,9 тысяч тенге и составили 9505,9 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
485.021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» за счет средств районного бюджета на сумму 823,9 тысяч тенге для разработки проектно-сметной документации по установке светофора на пересечении улиц Акана Серы и Сакена Сейфулина города Щучинск.
Затраты по функциональной группе расходов 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» увеличены против утвержденного бюджета на 27018,4 тысяч тенге и
составили 706640,7 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу заятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
801.011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 3000,0 тысяч тенге за счет трансфертов из областного бюджета на выплату единовременной
материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
488,1 тысяч тенге за счет средств из районного бюджета на возмещение части расходов на сопровождение одному из родителей (опекуну) в период нахождения ребенка-инвалида в санатории в размере не менее 50 %;
801.017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» за счет средств из районного бюджета на сумму 14558,0 тысяч тенге в связи с увеличением количества обслуживаемых по состоянию на 01.04.2021 года на 16 человек.
801.023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» за счет средств из районного бюджета на сумму 8972,3 тысяч тенге на текущий ремонт в связи с переводом Центра занятости в новое здание.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Затраты по функциональной группе расходов 07 – «Жилищно-коммунальное
хозяйство» увеличены против утвержденного бюджета на 329419,2 тысяч тенге и
составили 6321378,4 тысяч тенге, что обусловлено.
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов 100000,0 тысяч тенге для реализации проекта «Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би, пересечение улицы Геологическая (позиция 3) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области (без наружных сетей)»;
за счет средств из районного бюджета на сумму 8,0 тысяч тенге, в том числе: 1,0 тысяч тенге для заключения договора по проекту «Реконструкция административного здания под жилое по адресу улица Саяхат, дом 5, город Щучинск, Бурабайског района, Акмолинской области», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) г Щучинск, Бурабайский район Акмолинской области», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) г Щучинск, Бурабайский район Акмолинской области» (без наружных сетей), 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 1-я линия, (позиция 1) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса "Разработка проектно-сметной документации на «Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 2-я линия, (позиция 1) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 2-я линия, (позиция 2) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 5-я линия, (позиция 2) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса «Разработка проектно-сметной документации на «Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 5-я линия, (позиция 3) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»»;
467.004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» за счет трансфертов областного бюджета на сумму 95000,0 тысяч тенге
по проекту «Строительство электрических сетей п.Бурабай Бурабайского района 1-очередь», 44391,0 тысяч тенге по проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Заречный» города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области»»;
за счет средств из районного бюджета на сумму 2,0 тысяч тенге, в том числе: 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к четырем пятиэтажным домам по адресу: микрорайон Заречный, город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства села Зеленый бор Бурабайского района Акмолинской области. Водоотведение».
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет трансфертов областного бюджета на сумму 1000,0 тысяч тенге по проекту «Строительство тепловых сетей 3 очередь п.Бурабай Бурабайского района»;
за счет средств из районного бюджета на сумму 12,0 тысяч тенге, в том числе: 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство освещения улицы Тургайская с одной стороны, протяженностью 2,5 км. в г.Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство освещения улицы Октябрьская с одной стороны, протяженностью 0,6 км. в г.Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство тепловых сетей к микрорайону Горный г Щучинск Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство тепловых сетей к микрорайону Ремзавод г Щучинск Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Вновь вводимое уличное освещение по адресу: с Златополье, ул.Садовая Бурабайский район, Акмолинская область», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство тепловых сетей с переходом через реку Кылшакты к микрорайону Заречный г Щучинск Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство освещения от заправки № 35 «Есиль» до разливки Сарыбулак с одной стороны, протяженностью 7 км в г.Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство электрических сетей уличного освещения в селе Кымызнай Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство электрических сетей уличного освещения в селе Жанаталап, Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство электрических сетей уличного освещения в селе Зеленый бор, Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство электрических сетей уличного освещения в с Мадениет, Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство электрических сетей уличного освещения в с Наурызбай батыр Бурабайского района Акмолинской области»»;
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» за счет трансфертов областного бюджета на сумму 50000,0 тысяч тенге по проекту «Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск Бурабайского района (81,9 км)»;
467.007 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» за счет средств из районного бюджета на сумму 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Строительство флагштока в городе Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»;
467.058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» за счет средств из районного бюджета на сумму 4,0 тысяч тенге, в том числе: 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство водопроводных сетей в с.Корнекты Бурабайского района, Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Реконструкция водопроводных сетей в с.Сотниковка Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Реконструкция водопроводных сетей в с.Златополье Бурабайского района Акмолинской области»», 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы «Реконструкция водопроводных сетей в с.Савинка Бурабайского района Акмолинской области»».
по отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
487.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 19806,3 тысяч тенге на ремонт объектов коммунальной собственности.
487.015 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 50000,0 тысяч тенге на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям (ГКП на ПХВ Бурабай жылу);
487.030 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» за счет средств районного бюджета на сумму 2917,0 тысяч тенге, в том числе: 1458,5 тысяч тенге разработка проекта «Благоустройство двора по улице Красноармейская 13 в г.Щучинске, Бурабайского района», 1458,5 тысяч тенге разработка проекта «Благоустройство двора по улице Товарищеская 1 в г.Щучинске, Бурабайского района».
487.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 12793,9 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт фасадов домов в п. Бурабай Бурабайского района»;
за счет средств из районного бюджета 4560,0 тысяч тенге на балгоустройство площадки «Городошный спорт» для КГУ «Аппарат акима города Щучинск»;
487.016 «Функционирование системы водоснабжения в водоотведения» за счет средств районного бюджета на сумму 7000,0 тысяч тенге на работы по эксплуатационному бурению, обустройству, откачке/промывке скважин а.Баянбай Бурабайского района Акмолинской области»;
487.017 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» за счет средств районного бюджета на сумму 1500,0 тысяч тенге на работы по буртовке слежавшегося мусора на полигоне ТБО города Щучинск, Бурабайского района.
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
по отделу строительства района (города областного значения)
467.005 «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств из районного бюджета на сумму 15185,0 тысяч тенге, в том числе 7025,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство блочно-модульной котельной произодительностью 7,5 гКал/час с тепловыми сетями в мкр.Горный, город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области», 8160,0 тысяч тенге по проекту «Разработка ПСД с проведением гос.экспертизы на «Строительство блочно-модульной котельной произодительностью 2,5 гКал/час с тепловыми сетями в мкр.Ремзавод, город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области».
467.006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» уменьшены трансферты из областного бюджета на сумму 44391,0 тысяч тенге по проекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Заречный» города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области» .
Культура, спорт, туризм
и информационное пространство
Затраты по функциональной группе расходов 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» увеличены против утвержденного бюджета на 141083,2 тысяч тенге и составили 457875,2 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
455.003 «Поддержка культурно-досуговой работы» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 130445,7 тысяч тенге, в том числе: 17689,0 тысяч тенге на на оплату труда сотрудников и содержания здания Дома культуры села Зеленый бор Бурабайского района, 7783,7 тысяч тенге на приобретение звукового и светового оборудования в Дом культуры с.Окжетпес Бурабайского района, 100000,0 тысяч тенге на демонтаж (снос) здания районного Дома культуры расположенного по адресу: Бурабайский район, город Щучинск, ул.Абылайхана 38, 4973,0 тысяч тенге по проекту Разработка ПСД для проведения капитального ремонта Дома культуры с.Зеленый Бор Бурабайского района.
по отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
803.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» за счет средств районного бюдежта на сумму 5100,0 тысяч тенге на изготовление и размещение объемных световых букв «E-Salyq» с логотипом из металлоконструкции;
803.003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» за счет средств районного бюдежта на сумму 1880,5 тысяч тенге на содержание, ремонт автомобиля и заработная плата водителя.
по отделу физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
804.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма» за счет средств районного бюдежта на сумму 3657,0 тысяч тенге, в том числе 1019,5 тысяч тенге на содержание, ремонт автомобиля и заработная плата водителя, 2637,5 тысяч тенге для содержания спорт площадки и оплаты труда рабочего по обслуживанию спорт площадки .
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
Изменения, не влияющие на объем затрат бюджета, произведенные путем перераспределения расходов бюджетных программ, с целью повышения эффективности и их пользования:
по отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
программа 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» ранее выделенные средства на экспертизу сметной документациипо проекту «Снос здания ДК г.Щучинск, ул.Абылайхана 38» на сумму 616,0 тысяч тенге перераспределить на техническое обследование ДК села Зеленый бор.
по отделу внутренней политики и по делам религии района (города областного значения)
с программы 002 ««Услуги по проведению государственной информационной политики»» перераспределить в сумме 1192,0 тысяч тенге на программу 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» для оформления наружной рекламы по мероприятиям.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Затраты по функциональной группе расходов 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» увеличены против утвержденного бюджета на 15586,9 тысяч тенге и составили 74998,6 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
по отделу сельского хозяйства района (города областного значения)
462.001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» за счет средств районного бюдежта на сумму 1089,9 тысяч тенге на текущее содержание отдела;
по отделу земельных отношений района (города областного значения)
463.006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел» за счет средств районного бюдежта на сумму 14497,0 тысяч тенге на установление границ 17 населенных пунктов (с.Брусиловка, Веденовка, Жанатуган, Златополье, Карабулак, Карагай, Клинцы, Лесной хутор, Новоандреевка, Обалы, Райгородок, Савинка, Сотниковка, Тулкили, Успенка, Улгиалган, Федосеевка).
Затраты по функциональной группе расходов 12 «Транспорт и коммуникации» увеличены против утвержденного бюджета на 684966,4 тысяч тенге и составили 1845230,5 тысяч тенге, что обусловлено:
Изменениями, увеличающими объем затрат:
485.022 «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств районного бюджета на сумму 1,0 тысяч тенге для объявления конкурса по проекту «Разработка ПСД «Строительство гравийно-щебеночной подъездной дороги к озеру Караунгур Бурабайского района Акмолинской области»;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 290285,5 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт улиц города Щучинск»,
за счет средств районного бюджета на сумму 121374,0 тысяч тенге, в том числе: 8522,4 тысяч тенге на оказание услуг по проведению экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительстве автомобильных дорог, 112851,6 тысяч тенге на завершение проекта «Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия»;
485.113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 306154,9 тысяч тенге, в том числе: 83585,1 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт дорог в селе Зеленый бор (3 км) Бурабайского района», 50276,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильной дороги от молочного комплекса до села Баянбай автомобильной дороги по улице Целинная и Юбилейная села Баянбай Бурабайского района», 66424,1 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улице Элеваторная, Школьная, Лесная, села Жасыл, Бурабайского района», 26152,7 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улице Абая села Атамекен, Бурабайского района», 27851,9 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улиц Интернациональная, Зеленая, Центральная в села Златополье, Бурабайского района», 35754,6 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт автомобильных дорог по улице Центральная, Мира, Садовая в села Савинка Бурабайского района», 16109,9 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт по улице Советская (100 м) и улице Казахстанская (500 м) в поселоке Бурабай Бурабайского района»;
Изменениями, уменьшающими объем затрат:
485.023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» трансферты из областного бюджета на сумму 1781,0 тысяч тенге по проекту «Текущий ремонт дороги до села Сарыбулак Бурабайского района, Акмолинской облатси от пересечения с автодорогой Щучинск-Бурабай»;
485.045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» трансферты из областного бюджета на сумму 31068,0 тысяч тенге по проекту «Средний ремонт дороги Зеленый Бор-Мадениет Бурабайского района».
Трансферты
Затраты по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» увеличены против утвержденного бюджета на 34089,2 тысяч тенге и составили 5252610,4 тысяч тенге, что обусловлено:
по отделу экономики и финансов района (города областного значения)
459.006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» в сумме 34089,2 тысяч тенге, в том числе республиканский бюджет (ДКЗ) – 24564,2 тыс.тенге, областной бюджет – 9525,0 тыс.тенге.
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме 21593,0 тысяч тенге.
Бюджетные кредиты сложились в сумме 43755,0 тысяч тенге, с увеличением на 8751,0 тысяч тенге.
Погашение бюджетных кредитов – 22162,0 тысяч тенге.
Дефицит бюджета составил - -366424,8 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 366424,8 тысяч тенге.
Увеличение за счет выделение займов из областного бюджета на сумму 100000,0 тысяч тенге и направления свободных остатков бюджетных средств на 4052,1 тысяч тенге на завершение проекта «Средний ремонт дороги г Щучинск 2-очередь, 1-линия». Свободные остатки направлены в сумме 244831,8 тысяч тенге.