2021 жылдың 1 шілдесіне арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
«2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешімі макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптастырылды және «2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 5 қаңтардағы № а-1/1 қаулысымен іске асырылды. Нақтылау «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 16 маусымдағы № 7С-9/1 аудандық мәслихат сессиясымен жүргізілді, және «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихат сессиясының шешімін жүзеге асыру туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 05 қаңтардағы № а-1/1 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 07 шілдедегі № а-7/292 жүзеге асырылды.
1-кесте
«2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 желтоқсандағы № 379-V1 ЗРК Заңымен қабылданған 2021 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2021 ж. |
|
Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы |
34302
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
43272
|
|
Базалық зейнетақы |
18524
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
42500 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
2917 |
2-кесте
|
2021 жылдың 1 шілдесіне арналған Бурабай ауданының бюджеті
|
|
|
|
||||||
|
№ р/р |
Атауы |
2021 жыл |
2021 жылдың 1 шілдесіне нақтылау |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
|
ТҮСІМДЕР |
13948776 |
15035398,4 |
10632357 |
8194894 |
|
|||
|
1 |
Салықтық түсімдер |
2869900 |
2908900,0 |
2877628 |
3053965 |
|
|||
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
15527 |
158415,7 |
16725 |
16681 |
|
|||
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
64500 |
98801,5 |
64501 |
64502 |
|
|||
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
12110775 |
11869281,2 |
7651341 |
5037404 |
|
|||
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
6761055 |
7686692,3
|
3568768 |
840000 |
|
|||
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385699 |
387659,9
|
407900 |
522731 |
|
|||
|
|
Субвенция |
3794929 |
3794929,0
|
3674673 |
3674673 |
|
|||
|
5 |
Қарыздар түсімі |
35004 |
43755,0 |
0 |
0 |
|
|||
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|||
|
|
ШЫҒЫСТАР |
13948776 |
15323946,2 |
10632357 |
8194894 |
|
|||
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
260341 |
283774,5 |
242183 |
242183 |
|
|||
|
2 |
Қорғаныс |
19804 |
29036,0 |
19804 |
19804 |
|
|||
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
8682 |
9505,9 |
8682 |
8682 |
|
|||
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
679916 |
706640,7 |
294768 |
299053 |
|
|||
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
5780583 |
6321378,4 |
3424133 |
943203 |
|
|||
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
316792 |
457875,2 |
1002988 |
1041017 |
|
|||
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
59070 |
74998,6 |
65049 |
65049 |
|
|||
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
39033 |
43033,0 |
39033 |
39033 |
|
|||
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
1173610 |
1845230,5 |
30443 |
45443 |
|
|||
|
10 |
Басқалар |
74957 |
74957,0
|
59100 |
62600 |
|
|||
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
224906 |
224906 |
224905 |
224905 |
|
|||
|
12 |
Трансферттер |
5200632 |
5252610,4 |
5199107 |
5181760 |
|
|||
|
13 |
Бюджеттік кредиттер |
35004 |
43755,0 |
0 |
0 |
|
|||
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|||
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
56284 |
56284 |
|
|
|
|||
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2021 жылдың 1 шілдесіне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2021 |
2021 жылдың 1 шілдесіне нақтылау |
2022 |
2023 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1,9 |
1,8 |
2,3 |
3,0 |
|
Қорғаныс |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
4,9 |
4,6 |
2,8 |
3,7 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
41,4 |
41,2 |
32,2 |
11,5 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
2,3 |
2,9 |
9,4 |
12,7 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
Көлiк және коммуникация |
8,4 |
12,0 |
0,3 |
0,5 |
|
Басқалар |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,8 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,6 |
1,4 |
2,1 |
2,7 |
|
Трансферттер |
37,3 |
34,2 |
48,9 |
63,2 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,4 |
0,3 |
0 |
|
1-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2021 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2021 жылдың 1 шілдесіне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, қолданыстағы нормативтік-құқытық актілерге, тұтыну бағаларының өсу индексіне сәйкес жоспарланған және аудан әкімінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі № а-9/341А «Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының штат саны мен құрылымын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген дербес атқарушы органдардың штат санының лимитін ескере отырып жоспарланды. Нақтылау «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 24 ақпандағы № 7С-3/1 және «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 16 маусымдағы № 7С-9/1 аудандық мәслихат сессияларымен жүргізілді.
КІРІСТЕР
1141827,5 мың теңгеге артуымен 15035398,4 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Салықтық түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 39000,0 мың теңгеге 104101 «Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық» коды бойынша ірі сауда объектілері, сауда-ойын-сауық орталықтары, дене шынықтыру-сауықтыру және спорт құрылыстары бойынша заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық ставкаларына 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін «0» түзету коэффициентін қолдану бөлігінде қаулының қолданылуын тоқтатуға байланысты;
«Салықтық емес түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 142888,7 мың теңгеге 206107 «Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы» коды бойынша 110003,6 мың теңге сомасында 2021 жылы мердігермен пайдаланылмаған соманы қайтаруға байланысты арттырылды, соның ішінде: 106479,6 мың теңге «Щучинск қаласының жолдарын орташа жөндеу 2-кезек, 1-желі» жобасы бойынша, 3524,0 мың теңге «Аудандық Мәдениет үйі» МКҚК ЛЭД экранды сатып алудан үнемдеу, 206109 «Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер» коды бойынша 32885,1 мың теңге сомасында, соның ішінде: 2319,9 мың теңге «Щучинск қаласының жолдарын орташа жөндеу 2-кезек, 1-желі» (техникалық қадағалау) жобасы бойынша, 24564,2 мың теңге «Бурабай кентінде жол желісін дамытуды салу және қайта жаңарту (2-кезек). Автомобиль жолдары, 5-желі көшесі» жобасы бойынша, 6001,0 мың теңге «Горный ықшам ауданында 800 орынды мектепке кіреберіс жолды салу» жобасы бойынша;
«Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 34301,5 мың теңге 301103 «Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер» Щучинск қ. Магнитная к. 13а және Профессиональная к. 13 бойынша екі тұрғын үйді жекешелендірудің кредиттік шарттарын мерзімінен бұрын өтеу есебінен;
«Трансферттердің түсімдері» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 925637,3 мың теңгеге 402 «Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер» коды бойынша.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 1245879,6 мың теңгеге артуымен 15323946,2 мың теңге сомасында анықталды, 925637,3 мың теңге облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен, 100000,0 мың теңге сомасында облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен, 216190,2 мың теңге кіріс бөлігінің артуы есебінен және 4052,1 мың теңге бос қалдықтарды бағыттау есебінен, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 7722,4 мың теңгеге арттырылды және 283774,5 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәслихат аппараты
112.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 2896,4 мың теңге аппаратты ағымдағы күтіп-ұстауға;
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 4826,0 мың теңге аппаратты ағымдағы күтіп-ұстауға.
Қорғаныс
«Қорғаныс» 02 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 5170,0 мың теңгеге арттырылды және 29036,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты бойынша
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» аудандық бюджет қаражаты есебінен 5170,0 мың теңге өрт сөндіру көлігін күтіп-ұстау, мүкәммалды сатып алу үшін.
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
«Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» 03 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 823,9 мың теңгеге
арттырылды және 9505,9 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бойынша
485.021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 823,9 мың теңге сомасында Щучинск қаласы Ақан Сері және Сәкен Сейфуллин көшелеріне бағдарша орнату бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 27018,4 мың теңгеге арттырылды және 706640,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» облыстық бюджеттің трансферттері есебінен 3000,0 мың теңге сомасында Ұлы Отан Соғысы Жеңіс күніне орай бірыңғай материалдық көмекті төлеуге,
488,1 мың теңге аудандық бюджет қаражаты есебінен мүгедек бала шипажайда болған кезеңде ата-анасының біреуіне (қамқоршысына) ілесіп жүруге арналған кемінде 50 % шығыстардың бір бөлігін өтеуге;
801.017 «Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну» аудандық бюджет қаражаты есебінен 14558,0 мың теңге 2021.01.04. 16 адамға қызмет көрсетушілердің артуы есебінен.
801.023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 8972,3 мың теңге Жұмысмен қамту орталығының жаңа ғимаратқа көшуіне байланысты ғимаратты ағымдағы жөндеуге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 329419,2 мың теңгеге арттырылды және 6321378,4 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» 100000,0 мың теңге сомасында облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Қанай би көшесі, Геологическая көшесінің қиылысы (№ 3 позиция) көшесі мекенжайы бойынша бес қабатты 50 пәтерлі тұрғын үйді салу (сыртқы желілерсіз)» жобасы бойынша;
аудандық бюджет қаражаты есебінен 8,0 мың теңге, соның ішінде: 1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Саяхат көшесі, 5 үй мекенжайы бойынша тұрғын үйге әкімшілік ғимаратты қайта жаңарту» жобасы бойынша шарт жасасуға, 1,0 мың теңге «Ақмола облысының Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Қанай би көшесі Геологическая көшесінің қиылысы (1-позиция) мекенжайы бойынша 5 қабатты көппәтерлі тұрғын үйді салу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін, 1,0 мың теңге «Ақмола облысының Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Қанай би көшесі Геологическая көшесінің қиылысы (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты 50 пәтерлі тұрғын үйді салу» жобасы бойынша конкурсты жариялау үшін (сыртқы желілерсіз), 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Заречный 1-желі ықшам ауданы (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйді салу» жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» конкурсын жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Заречный 2-желі ықшам ауданы (1-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйді салу» жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» конкурсын жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Заречный 2-желі ықшам ауданы (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйді салу» жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» конкурсын жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Заречный 5-желі ықшам ауданы (2-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйді салу» жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» конкурсын жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Заречный 5-желі ықшам ауданы (3-позиция) мекенжайы бойынша бес қабатты тұрғын үйді салу» жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» конкурсын жариялау үшін.
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 95000,0 мың теңге сомасында «Бурабай ауданының Бурабай кентінде 1-кезек электр желілерін салу» жобасы бойынша, 44391,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы «Заречный» ықшам ауданында су құбыры жүйелерін салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» жобасы бойынша;
аудандық бюджет қаражаты есебінен 2,0 мың теңге, соның ішінде: 1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Заречный ықшам ауданы мекенжайы бойынша төрт бесқабатты үйге инженерлік-коммуникациялық желілерді салу және абаттандыру» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін, 1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Зеленобор ауылында жеке тұрғын үй учаскесіне инжженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін.
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 1000,0 мың теңге сомасында «Бурабай ауданының Бурабай кентінде 3-кезек жылу желілерін салу» жобасы бойынша;
аудандық бюджет қаражаты есебінен 12,0 мың теңге, соның ішінде: 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, бір жағынан ұзындығы 2,5 км Торғай көшесіне жарықтандыруды салу» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялауға, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, бір жағынан ұзындығы 0,6 км Октябрь көшесіне жарықтандыруды салу» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялауға, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы Горный ықшам ауданына жылу желілерін салу» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялауға, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы Ремзавод ықшам ауданына жылу желілерін салу» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялауға, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Златополье а., Садовая көшесі мекенжайы бойынша көше жарықтандыруды жаңадан енгізу» жобасы бойынша конкурс жариялауға, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Заречный ықшам ауданында Қылшақты өзенінен өтумен жылу желілерді салу» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялауға, 1,0 мың ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласында ұзындығы 7 км, бір жағынан, № 35 «Есіл» май құю станциясынан Сарыбұлақ төгілуіне дейін жарықтандыру құрылысына» мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Қымызнай ауылында көше жарығының электр желілерін салуға» мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Жаңаталап ауылындағы көшені жарықтандырудың электр желілерін салуға» мемлекеттік сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурсты жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Зеленый бор ауылында көшені жарықтандырудың электр желілерін салуға» мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурсты жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Мәдениет ауылында көшені жарықтандырудың электр желілерін салуға» мемлекеттік сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурсты жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Наурызбай батыр ауылындағы көшені жарықтандырудың электр желілерін салуға» мемлекеттік сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурсты жариялау үшін;
467.006 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 50000,0 мың теңге сомасында «Бурабай ауданы Щучинск қаласында су бұру жүйелерін және объектілерін қайта жаңарту (81,9 км)»;
467.007 «Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласында жалауша салу» жобасы бойынша конкурс жариялауға;
467.058 «Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 4,0 мың теңге, соның ішінде: 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, корнекті ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысына» мемлекеттік сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурсты жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Сотниковка ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңартуға» мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Златополье ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңартуға» мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін, 1,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Савинка ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңғырту» мемлекеттік сараптама жүргізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 19806,3 мың теңге сомасында коммуналдық меншік объектілерін жөндеуге;
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 50000,0 мың теңге сомасында жылумен жабдықтайтын кәсіпорынды жылыту маусымына дайындауға («Бурабай жылу» ШЖҚ МКК);
487.030 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 2917,0 мың теңге, соның ішінде: 1458,5 мың теңге «Бурабай ауданы, Щучинск қ., Красноармейская 13 көшесі бойынша ауланы абаттаныдыруға» жобасын әзірлеуге, 1458,5 мың теңге «Бурабай ауданы, Щучинск қ., Товарищеская 1 көшесі бойынша ауланы абаттаныдыруға» жобасын әзірлеуге.
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 12793,9 мың теңге сомасында «Бурабай ауданының Бурабай кентінде үйлердің қасбеттерін ағымдағы жөндеу» жобасы бойынша,
аудандық бюджет қаражаты есебінен 4560,0 мың теңге «Щучинск қаласы әкімінің аппараты» КММ үшін «Қалалық спорт» алаңын абаттандыруға;
487.016 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» аудандық бюджет қаражаты есебінен 7000,0 мың теңге сомасында Ақмола облысы Бурабай ауданы Баянбай ауылында ұңғымаларды пайдалану бұрғылау, жайластыру, тартып шығару/шаю жұмыстарына;
487.017 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1500,0 мың теңге Бурабай ауданы, Щучинск қаласының ҚТҚ полигонында қалған қоқысты жинау бойынша жұмыстарға.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 15185,0 мың теңге солмасында, соның ішінде: 7025,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Горный ықшам ауданында жылу желілері бар өндірістік қуаты 7,5 гКал/сағ блокты-модульді қазандықтың құрылысы» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша, 8160,0 мың теңге ««Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы Ремзавод ықшам ауданда жылу желілері бар өндірістік қуаты 2,5 гКал/сағ блокты-модульді қазандықтың құрылысы» мемл.сараптама өткізумен ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша.
467.006 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту» 44391,0 мың теңге ««Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы «Заречный» ықшам ауданында су құбыры жүйелерін салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу» жобасы бойынша.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк» 08 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 141083,2 мың теңгеге арттырылды және 457875,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша
455.003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 130445,7 мың теңге сомасында, соның ішінде: 17689,0 мың теңге Бурабай ауданы Зеленый бор ауылындағы Мәдениет үйінің ғимаратын күтіп-ұстауға және қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге қаржыландыруға, 7783,7 мың теңге Бурабай ауданы Оқжетпес ауылының Мәдениет үйіне дыбыс және жарық жабдықтарын сатып алуға, 100000,0 мың теңге Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, Абылайхан көшесі, 38 мекенжайы бойынша орналасқан аудандық мәдениет үйінің ғимаратын демонтаждауға (бұзуға), 4973,0 мың теңге «Зеленобор ауылында Мәдениет үйін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуге».
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
803.001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 5100,0 мың теңге металл конструкциядан жасалған логотипі бар «E-Salyq» көлемді жарық әріптерін шығаруға және орналастыруға;
803.003 «Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру» 1880,5 мың теңге сомасында автокөлікті күтіп-ұстауға, жөндеуге және жүргізушіге жалақы төлеуге.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі бойынша
804.001 «Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 3657,0 мың теңге, соның ішінде 1019,5 мың теңге автокөлікті күтіп-ұстауға, жөндеуге және жүргізушіге жалақы төлеуге, 2637,5 мың теңге спорт алаңын күтіп-ұстауға және спорт алаңына қызмет көрсетуге жұмысшыға жалақы төлеуге.
Бюджет шығынының көлеміне ықпал етпейтін, тиімділігін және оларды пайдалануды арттыру мақсатында бюджеттік бағдарламалр шығындарын қайта бөлу жолымен жүргізілген өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша
003 «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бағдарламасы бойынша «Щучинск қ. Абылайхан 38 көшесі бойынша МҮ ғимаратын алып тастау» жобасына бұрын бөлінген 616,0 мың теңге сомасында Зеленобор а. МҮ техникалық қарауға қайта бөлу.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және дін істері бөлімі бойынша
002 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бағдарламасынан 001 «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасына 1192,0 мың теңге іс-шаралар бойынша сыртқы жарнаманы ресімдеу үшін.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 15586,9 мың теңгеге арттырылды және 74998,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1089,9 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастар бөлімі бойынша
463.006 «Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру» аудандық бюджет қаражаты есебінен 14497,0 мың теңге 17 елді мекеннің (Брусиловка а., Веденов, Жаңатуған, Златополье, Қарабұлақ, Қарағай, Клинцы, Лесной-Хутор, Новоандреевка, Обалы, Райгородок, Савинка, Сотниковка, Түлкілі, Успеоьюрев, Үлгіалған, Федосеевка) шекараларын орнатуға.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 684966,4 мың теңгеге арттырылды және 1845230,5 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі бойынша
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» аудандық бюджет қаражаты есебінен 1,0 мың теңге сомасында ««Ақмола облысы Бурабай ауданының Қараүңгір көліне қиыршық тас-қиыршық тас кірме жолын салу» ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша конкурс жариялау үшін;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 290285,5 мың теңге сомасында «Щучинск қаласы көшелерін орташа жөндеу» жобасы бойынша;
аудандық бюджет қаражаты есебінен 121374,0 мың теңге сомасында, соның ішінде: 8522,4 мың теңге автомобиль жолдарын жөндеу және салу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге, 112851,6 мың теңге «Щучинск қаласының жолдарын орташа жөндеу, 2-кезек, 1-желі» жобасын аяқтауға;
485.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер есебінен 306154,9 мың теңге сомасында, соның ішінде: 83585,1 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Зеленый Бор ауылы көшелерінің жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 50276,6 мың теңге «Бурабай ауданы Целинная және Юбилейная көшелеріндегі сүт кешенінен Баянбай а.д. ауылына дейінгі автомобиль жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 66424,1 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Элеваторная, Школьная, Лесная, Жасыл көшелеріндегі автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 26152,7 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Атамекен ауылының Абай көшесіндегі ақ орташа жөндеу» жобасы бойынша, 27851,9 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Златополье ауылындағы Интернациональная, Зеленая, Центральная көшелеріндегі автомобиль жолдарын орташа жөндеу» жобасы бойынша, 35754,6 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Савинка ауылындағы Центральная, Мир, Садовая көшесіндегі ақ орташа жөндеу» жобасы бойынша, 16109,9 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданы Бурабай кентіндегі Советская көшесі (100 м) және Қазақстан көшесі (500 м) бойынша орташа жөндеу» жобасы бойынша.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 1781,0 мың теңге сомасында «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск-Бурабай жолымен өтетін Сарыбұлақ ауылына дейінгі жолды ағымдағы жөндеу» жобасы бойынша облыстық бюджеттен трансферттер;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» 31068,0 мың теңге сомасында «Бурабай ауданы Зеленобор-Мәдениет жолын орташа жөндеу» жобасы бойынша облыстық бюджеттен трансферттер.
Трансферттер
«Трансферттер» 15 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 34089,2 мың теңгеге арттырылды және 5252610,4 мың теңгені құрады, бұл:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» 34089,2 мың теңге сомасында, соның ішінде 24564,2 мың теңге республикалық бюджет (ЖҚЖК), 9525,0 мың теңге – облыстық бюджет.
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
Таза бюджеттік кредиттеу 21593,0 мың теңге сомасында қалыптасты.
Бюджеттік кредиттер 8751,0 мың теңгеге артуымен 43755,0 мың теңге сомасында қалыптасты.
Бюджеттік кредиттерді өтеу – 22162,0 мың теңге.
Бюджет тапшылығы - -366424,8 мың теңгені құрады.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 366424,8 мың теңге.
100000,0 мың теңге сомасында облыстық бюджеттен қарыздарды бөлу және 4052,1 мың теңге «Щучинск қаласының жолдарын орташа жөндеу 2-кезек, 1-желі» жобасын аяқтауға бос қалдықтарды бағыттау есебінен арттырылды. 244831,8 мың теңге сомасында бос қалдықтар бғытталды.