АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета Бурабайского района
Акмолинской области по поступлениям
и реализации бюджетных программ
за 2019 год
СОДЕРЖАНИЕ
|
№ |
Наименование АБП |
стр |
|
1 |
Аналитический отчет об исполнении районного бюджета Бурабайского района по поступлениям за 2019 год |
3 |
|
2 |
Аналитический отчет по реализации бюджетных программ за 2019 год |
4 |
|
3 |
Аппарат маслихата района |
6 |
|
4 |
Аппарат акима района |
7 |
|
5 |
Аппарат акима Веденовского сельского округа |
8 |
|
6 |
Аппарат акима Наурызбайского сельского округа |
8 |
|
7 |
Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа |
9 |
|
8 |
Отдел образования района |
9 |
|
9 |
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района |
14 |
|
10 |
Отдел ветеринарии района |
15 |
|
11 |
Отдел экономики и финансов района |
16 |
|
12 |
Отдел сельского хозяйства района |
21 |
|
13 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района |
22 |
|
14 |
Отдел внутренней политики и по делам религии района |
23 |
|
15 |
Отдел внутренней политики района |
24 |
|
16 |
Отдел физической культуры и спорта района |
24 |
|
17 |
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района |
25 |
|
18 |
Отдел культуры и развития языков района |
33 |
|
19 |
Отдел строительства района |
35 |
|
20 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района |
39 |
|
21 |
Отдел государственных активов и закупок района |
44 |
Аналитический отчет об исполнении районного бюджета
Бурабайского района за 2019 год
по поступлениям
По состоянию на 1 января 2020 года в районный бюджет Бурабайского района по собственным доходам (бюджет района без учета самостоятельных бюджетов сельских округов) поступило 2994634тыс.тенге с перевыполнением на 147318,3 тыс.тенге или 105,2% от плана (план на 1.01.20г –2847315,7 тыс.тенге), в том числе:
-111730,9 тыс.тенге по налоговым поступлениям (план 2543576,6 тыс.тенге, факт 2655307,5тыс.тенге или 104,4%), из них:
-5837,8 тыс.тенге ИПН, в связи с увеличением доли действующих субъектов малого бизнеса с 76,1% до 81,7%;
-37663,6 тыс.тенге по социальному налогу, в связи с ростом заработной платы, так по сравнению с прошлым годом среднемесячная зарплата по району увеличилась на 17,1% и составила 128251тенге .
В связи с созданием новых рабочих мест 1491, с ростом на 52,9%. (Например: за счет постановки на учет в марте 2018 года РГКП "Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК поступления текущего года увеличились на 7,0 млн.тенге);
- 28558,3 тыс.тенге по налогу на имущество, за счет дополнительно введенных объектов в эксплуатацию (за 2018 год в районе введено основных фондов на сумму 21453,0млн.тенге);
-16917,6 тыс.тенге – налог на транспортные средства;
-13285,3 тыс.тенге –плата за пользование земельными участками;
- 5314 тыс.тенге по сборам за ведение предпринимательской деятельности - в связи с увеличением доли действующих субъектов малого и среднего бизнеса на 7,4% к прошлому году. Всего в текущем году зарегистрировано новых 642 субъекта;
-2197,9 тыс.тенге государственная пошлина;
-856,6 тыс.тенге фиксированный налог;
-836,9 тыс.тенге акцизы;
-269,2тыс.тенге единый земельный налог.
- 9398,1 тыс.тенге по неналоговым поступлениям (план 19069,8 тыс.тенге, факт 28467,9 тыс.тенге), в том числе 8554,6 тыс.тенге прочие неналоговые поступления, 454,7 тыс.тенге административные штрафы, 277,7 тыс.тенге возврат неиспользованных средств и проч);
- 26189,3 тыс.тенге по поступлениям от продажи основного капитала (план 284669,3 тыс.тенге, факт 310858,6тыс.тенге или 109,2%), 22348,3 тыс.тенге от продажи земельных участков и нематериальных активов, поступлений платы за продажу права аренды земельных участков, 3840,7тыс.тенге от продажи квартир.
Аналитический отчет о выполнении бюджетных программ районного бюджета Бурабайского района за 2019 год
В соответствии со ст.131 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан отделом экономики и финансов Бурабайского района проведена оценка результатов реализации бюджетных программ за 2019год по районному бюджету.
В целом по итогам 2019 года исполнение районного бюджета Бурабайского района по расходам составило 100% (план 14 910 479,9 тысяч тенге, факт 14 906 122,7 тысяч тенге) с не освоением на 4 357,2 тысяч тенге, в том числе: 3021,0 тысяч тенге на выкуп земельного участка и иного недвижимого имущества в связи с отчуждением земельного участка для государственных нужд в целях строительства объектов общего пользования г.Щучинска, 392,4 тысяч тенге экономия по государственным закупкам, 147,6тыс.тенге экономия по ФОТ, 313,3 тысяч тенге прочая экономия, 398,5 тысяч тенге управление бюджетной программой, 84,4 тысяч тенге прочие причины.
Исполнение районного бюджета по расходам в разрезе районных администраторов бюджетных программ
Тыс.тенге
|
|
Наименование |
Бюджетные программы |
Скорректированный план на год |
Кассовые расходы на отчетный месяц |
% к году |
Остаток за год |
|||
|
план |
исполнение |
отклонение |
|||||||
|
|
Расходы |
95 |
88 |
-7 |
14 910 479,9 |
14 906 122,7 |
100,0 |
4 357,2 |
|
|
1 |
Аппарат маслихата района |
1 |
0
|
-1
|
16 953,8 |
16 948,5 |
100,0 |
5,3 |
|
|
2 |
Аппарат акима района |
4 |
4 |
0 |
127 099,7 |
127 096,8 |
100,0 |
2,9 |
|
|
3 |
Аппарат акима Веденовского сельского округа |
1 |
1 |
0 |
13 349,1 |
13 335,5 |
99,9 |
13,6 |
|
|
4 |
Аппарат акима Наурызбайского сельского округа |
1 |
1 |
0 |
7 183,8 |
7 183,0 |
100,0 |
0,8 |
|
|
5 |
Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа |
1 |
1 |
0
|
15 085 |
15 083,7 |
100 |
1,3 |
|
|
6 |
Отдел культуры и развития языков района |
5 |
5 |
0 |
195 020,4 |
195 016,3 |
100,0 |
4,1 |
|
|
7 |
Отдел внутренней политики района |
1 |
1 |
0 |
7 134,6 |
7 049,5 |
98,8 |
85,1 |
|
|
8 |
Отдел экономики и финансов района |
17 |
16
|
1
|
535 181,1 |
535 171,4 |
100,0 |
9,7 |
|
|
9 |
Отдел сельского хозяйства района |
1 |
1 |
0 |
18 877,6 |
18 877,3 |
100,0 |
0,3 |
|
|
10 |
Отдел образования района |
13
|
13
|
0
|
5 561 767,3 |
5 561 449,3 |
100,0 |
318,0 |
|
|
11 |
Отдел физической культуры и спорта района |
2 |
2 |
0 |
18 014,6 |
17 976,8 |
99,8 |
37,8 |
|
|
12 |
Отдел строительства района |
9
|
7
|
-2
|
5 581 184,3 |
5 581 055,6 |
100,0 |
128,7 |
|
|
13 |
Отдел ветеринарии района |
5
|
5
|
0
|
79 402,4 |
79 401,5 |
100,0 |
0,9 |
|
|
14 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района |
4 |
4 |
0 |
45 534,0 |
45 523,9 |
100,0 |
10,1 |
|
|
15 |
Отдел государственных активов и закупок района |
1 |
0 |
-1 |
840,3 |
840,3 |
100,0 |
0,0 |
|
|
16 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района |
14 |
12 |
-2 |
1 811 238,0 |
1 807 864,3 |
99,8 |
3 373,7 |
|
|
17 |
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района |
1 |
1 |
0 |
18 198,1 |
18 185,9 |
99,9 |
12,2 |
|
|
18 |
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района |
12 |
12 |
0 |
833 245,1 |
833 018,3 |
100,0 |
226,8 |
|
|
19 |
Отдел внутренней политики и по делам религии района |
2 |
2 |
0 |
25 170,7 |
25 044,4 |
99,5 |
126,3 |
|
Оценка проведена по 95 бюджетным программам районного бюджета, реализуемым 19-ю администраторами, из них по 5 администраторам не исполнены показатели прямого результата по 7 бюджетным программам:
- по программе 467004 не завершено благоустройство и строительство инженерных сетей блочно-модульной котельной и тепловых сетей к двум 5-этажным и трем 4-этажным домам в пос.Санаторий Щучинский;
- по программе 467005 не завершено строительство тепловых сетей в пос.Бурабай (2-я очередь), при плане 1,80км, построено 1,44км. или 80%.
– по программе 492002 не произведен выкуп земельного участка для государственных нужд в целях строительства объектов общего пользования в п.Бурабай, из-за поздней регистрации постановления не зарегистрирован договор в органах Казначейства;
-по программе 492020 не получены КВЭ на ПСД «Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный обход озера Чебачье» и ПСД «Строительство и реконструкция развития дорожной сети п.Бурабай (3 очередь). Автомобильные дороги. Ул.Джамбула, Казахстанская, Интернациональная.
Анализ достижения показателей результата бюджетных программ администраторов бюджетных программ районного бюджета:
ГУ «Аппарат Бурабайского районного маслихата»
Администратором реализована одна программа 112 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города, областного значения)». План финансирования утвержден в сумме 16953,8тыс.тенге, освоено 16948,5тыс.тенге или 100%, остаток 5,3 тыс.тенге, в том числе 0,8тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 4,3 тыс.тенге экономия по государственным закупкам, 0,2тыс.тенге остаток за счет округления.
Показатели прямого результата достигнуты не в полном объеме: план по содержанию аппарата маслихата со штатной численностью 8 единиц составил 7 единиц, за счет вакансии руководителя аппарата, исполнен план по содержанию технического персонала 2 ед. Обеспечено содержание автотранспорта – 1ед., курсы повышения квалификации прошел - 1 специалист. Повышение оплаты труда государственным служащим и техническому персоналу достигнуто не в полном объеме за счет наличия вакансии руководителя аппарата.
По программе достигнуты предусмотренные показатели конечного результата обеспечена подготовительная и организационно-техническая работа по проведению сессий маслихата и заседаний постоянных комиссий. Оказано содействие депутатам маслихата в осуществлении их полномочий, а также консультативная и методическая помощь. Своевременно рассмотрены и реализованы запросы, предложения и замечания депутатов. Зарегистрированы в органах юстиции нормативно правовые акты в соответствии с действующим законодательством.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Аппарат акима Бурабайского района»
Администратором реализовано четыре программы на общую сумму 127096,8 тыс.тенге при плане 127099,7 тыс.тенге или на 100 %, остаток 2,9 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
122 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения»
Планом финансирования предусмотрено 106108,3 тыс.тенге, освоено 106106,3 тыс.тенге или 100 %, остаток 2 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда и за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – содержание штата в количестве 24 государственных служащих;19 единиц технического персонала; повышение квалификации государственных служащих – 8чел.;охрана здания 1ед;содержание служебного автотранспорта 5ед.; служебное жилье 1ед. Проведено повышение оплаты труда государственным служащим и техническому персоналу
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: организационно-правовое обеспечение деятельности акимата и акима района, информационно-аналитическое обеспечение деятельности акимата и акима района, материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима района.
122 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
Планом финансирования предусмотрено 15968,4 тыс.тенге, освоено 15967,8 тыс.тенге или 100%, остаток - 0,6 тыс.тенге, в том числе: 0,5 тыс.тенге за счет округления, 0,1 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – содержание технического персонала 6ед., количество призывников, подлежащих приписке составило 477 чел., призвано к воинской службе 200 чел.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечен наряд Министерства обороны Республики Казахстан на призыв граждан в вооруженные силы.
122 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций районного масштаба на 2018-2020 годы».
Планом финансирования предусмотрено 3509 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – приобретено ГСМ - 20958 л.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечение ГСМ мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
122 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного ( городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы».
Планом финансирования предусмотрено 1514,0 тыс.тенге, освоено 1513,7 тыс.тенге или 100%, 0,3тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – приобретено ГСМ 9175л.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: возмещены расходы, связанные с тушением степных пожаров.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.
КГУ «Аппарат акима Веденовского сельского округа»
Администратором реализована одна программа 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». Планом финансирования предусмотрена общая сумма 13349,1 тыс.тенге, израсходовано 13335,5 тыс.тенге или 99,9%, остаток 13,6 тыс. тенге, из их 9,7 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 3,9 тыс.тенге – остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности-7,5 ед., в том числе: государственные служащие-5 ед., внештатные работники-2,5 ед. Курсы повышения квалификации прошли 2 чел., обеспечено содержание автотранспорта-1 ед. Проведено повышение оплаты труда государственных служащих, внештатных работников.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено выполнение возложенных на аппарат функций.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
КГУ «Аппарат акима села Наурызбай батыра Бурабайского района»
Администратором реализована одна программа 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». Планом финансирования предусмотрена общая сумма 7183,8 тыс.тенге, израсходовано 7183,0 тыс.тенге или 99,9%, остаток 0,8 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда и за счет округления..
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, в том числе: государственные служащие-3 ед., внештатные работники-5 ед. Прошли курсы повышения квалификации-1 чел., обеспечено содержание автотранспорта-1 ед. Проведено повышение оплаты труда государственным служащим и внештатным работникам.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено выполнение возложенных на аппарат функций.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
КГУ «Аппарат акима Успено-юрьевского сельского округа»
Администратором реализовано программа на 123 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом финансирования предусмотрено общая сумма 15085,0 тыс.тенге, израсходовано 15083,7 тыс.тенге или 100%, 1,3 тыс.тенге – экономия в т.ч. 1,2 тыс.тенге -экономия по фонду оплаты труда, 0,1 тыс.тенге - экономия за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Обеспечено содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности 10,5 единиц, в том числе государственных служащих 5ед., внештатных сотрудников 5,5ед. Обеспечено содержание автомашины – 1 ед., содержание здания, приобретены гербы (500мм) – 2шт. - 110,0тыс.тенге, гербы(500мм) -2 шт. -27,0тыс.тенге. Проведено повышение оплаты труда государственных служащих, гражданских служащих. Курсы повышения квалификации прошел 1 человек.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечено: организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села, информационно-аналитическое обеспечение деятельности аппарата и акима села, материально-техническое обеспечение деятельности аппарата и акима села.
Дебиторская задолженность за период на 31.12.2019 год составляет 1,3 тыс. тенге: 0,1 тыс.тенге за электроэнергию, 1,2 тыс.тенге услуги связи – оплата по факту.
Кредиторская задолженность отсутствует.
ГУ «Отдел образования Бурабайского района»
Администратором реализовано 13 программ на общую сумму 5561449,4 тыс.тенге при плане 5561767,3 тыс.тенге или 100%, не исполнено 317,9 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
464 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»
Утвержден план в сумме 18937,6 тысяч тенге, освоено 18929,8 тысяч тенге, экономия 7,8 тыс. тенге, в том числе 3,4 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 3,0 тыс.тенге – экономия по командировочным, 1,4 тыс. тенге экономия за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, обеспечено содержание аппарата государственного учреждения со штатной численностью 7чел, внештатных работников 2чел, прошли курсы повышения квалификации 4чел. Проведено повышение оплаты труда государственным служащим и техническому персоналу.
Дебиторская задолженность отсутствует и кредиторская- 37,6 тыс.тенге по оплате труда тех.персоналу, соц.отчисления, взносы работодателей.
464 003 «Общеобразовательное обучение»
Утвержден план в сумме 4372985,8 тысяч тенге, освоено 4372821,7 тысяч тенге или 100%, не освоено 164,1 тыс. тенге, из них 35,2 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда, 128,9 тыс. тенге экономия по государственным закупкам.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата за счет средств местного бюджета обеспечено:
- содержание 44 общеобразовательных школ;
- 1051 детей из малообеспеченных семей охвачены качественным и сбалансированным горячим питанием;
- 1807 детей из малообеспеченных семей обеспечены школьной формой и канцелярскими товарами;
- в 29 школах района созданы условия для инклюзивного образования;
- введена в эксплуатацию 1 новая школа;
- в 2 школах внедрен механизм подушевого финансирования;
- 265 выпускников школ успешно (отлично/хорошо) освоили общеобразовательные программы;
- 27 педагогов школ прошли обучение по внедрению программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних;
- в СШ им.Сейфуллина произведен текущий ремонт чердачной крыши части здания, входной группы здания, фасада;
- в СШ№5 г.Щучинска произведен текущий ремонт чердачной кровли, перекрытий, мягкой кровли спортивного зала;
- ШГ№9 г.Щучинска получила грант «Лучшая организация среднего образования»;
- за счет трансфертов из республиканского бюджета 52 учителей прошли повышение квалификации по языковым курсам,
- общее количество учителей на замещение на период обучения основного сотрудника по языковым курсам составило 1 чел,
- 451 учитель прошли национальный квалификационный тест и получающие доплаты,
-1208 учителей реализуют учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования,
- 39 педагогам-психологам школ увеличился размер должностного оклада,
- 10 педагогов-психологов школ прошли национальный квалификационный тест и получают доплаты,
- 1781 ставке отдельных категорий гражданских служащих повысилась заработная плата в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Показатель конечного результата достигнут, доля учащихся успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ составила 58,7%, доля педагогов с высшим образованием составила 85,7%, охват инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями 55,3%, доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества (школ) 70%, охват горячим питанием детей из малообеспеченных семей 100%, осуществляется 100%-ный подвоз учащихся до школы и обратно в сельской местности, 100% выплачены доплаты: учителям, прошедшим языковые курсы, за замещение на период обучения основного сотрудника, учителям реализующим учебные программы по обновленному содержанию, а также учителям, прошедшим квалификационный тест.100% - содержание школ, где внедрен механизм подушевого финансирования, выплата на открытие IT-классов по основам программирования, выплата на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних», обеспечение горячим питанием, школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, текущий ремонт чердачной крыши части здания СШ им. Сейфуллина, текущий ремонт чердачной кровли, перекрытий, мягкой кровли спортивного зала СШ№5 г. Щучинска, финансирование частной школы на 50 мест, содержание вновь введенной IT-школы-лицей.
Дебиторская задолженность -3,6тыс.тенге, кредиторская -308,6 тыс.тенге по оплате труда, 127,3тыс.тенге коммунальные услуги, 50,1тыс.тенге услуги связи, 9,2тыс.тенге оплата прочих услуг и работ.
464 004 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)»
Утвержден план в сумме 7840,0 тыс.тенге, освоено 7829,4 тыс.тенге или 99,9%, остаток - 10,6 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата приобретено 49 компьютеров.
Показатель конечного результата достигнут, численность учащихся на 1 компьютер, задействованный в учебном процессе - 7.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
464 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)»
Утвержден план в сумме 140164,5 тыс.тенге, освоено 140161,3 тыс.тенге или 100%, остаток 3,2 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата 44 школы обеспечены учебниками.
Показатель конечного результата достигнут, 100% учащихся школ обеспечены учебниками.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
464 006 «Дополнительное образование для детей»
Утвержден план в сумме 146930,0 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: обеспечено содержание двух организаций дополнительного образования, выполнен текущий ремонт отопительной системы «ЦВУВР «Арман», 40 работникам организаций дополнительного образования произведены доплаты в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Показатель конечного результата достигнут, охват учащихся дополнительным образованием составил 2180 чел.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба»
Утвержден план в сумме 3119,0 тыс.тенге, освоено 3108,0 тыс.тенге или 99,6%, остаток - 11,0 тыс.тенге экономия за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата обеспечено участие 400 учащихся 8-11кл. в районных олимпиадах, 27 чел в областных олимпиадах, 100 учащихся на новогодней елке акима района из малообеспеченных семей и одаренных детей, 134 школьников в областной спартакиаде «Жастар», 54 школьников в областной спартакиаде по НВП «Намыс».
Показатель конечного результата достигнут: 116 чел.призеров республиканских, областных, районных учебных олимпиад, 19 призовых мест в спорте.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»
Утвержден план в сумме 34794,9 тыс.тенге, освоено 34684,1 тыс.тенге или 99,7%, остаток 110,8 тыс.тенге остаток по выплатам, уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
По программе в полном объеме достигнут предусмотренный показатель прямого результата количество детей, оставшихся без попечения родителей, получающих денежные выплаты составило 115 человек.
Показатель конечного результата достигнут: обеспечена выплата пособия детям, оставшимся без попечения родителей.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 022 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей».
Утвержден план в сумме 1,0 тысяч тенге, освоено 100%.
По программе предусмотренный показатель прямого результата количество усыновителей, получающих единовременные выплаты за отчетный год равен 0, т.к. усыновителей не было.
Показатель конечного результата за отчетный год равен 0, т.к. усыновителей не было.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 023 «Методическая работа»
Утвержден план в сумме 23550,3 тыс.тенге, освоено 23549,0 тыс.тенге или 100%, остаток 0,1 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, 1,2 тыс.тенге за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата обеспечено содержание методического кабинета с численностью 15 единиц, 2-м работникам выплачена доплата в связи с изменением минимальной заработной платы.
Показатель конечного результата достигнут, обеспечено содержание методического кабинета с численностью 15 единиц для выполнения целей программы.
Дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская - 61,7 тыс.тенге по социальному отчислению в гос. фонд социального страхования.
Программа 464 030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям»
Утвержден план в сумме 7068,3 тыс.тенге, освоено 7067,9 тыс.тенге или 100%, остаток 0,4 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата обеспечено содержание 9 детей, переданных 6 патронатным воспитателям, 6 патронатным воспитателям выплачены доплаты в связи с изменением минимальной заработной платы.
Показатель конечного результата достигнут, обеспечена полная выплата патронатным воспитателям.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»
Утвержден план в сумме 773765,4 тыс.тенге, освоено 773756,9 тыс. тенге или 100%, остаток 8,5 тыс.тенге, в том числе: 4,7 тыс. тенге экономия по фонду оплаты труда, 3,8 тыс. тенге экономия по ГЗ за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата обеспечено размещение государственного заказа в миницентрах, государственных и частных садах 3029 мест, 280 работникам дошкольного образования выплачены доплаты в связи с изменением минимальной заработной платы.
Показатель конечного результата достигнут, охват детей 3-6лет дошкольным воспитанием и обучением составил 100%.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 041 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года»
Утвержден план в сумме 6710,0 тысяч тенге, освоено 100%.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата- проведен текущий ремонт чердачной крыши Савинской ОШ, текущий ремонт системы отопления Окжетпесской СШ.
Показатель конечного результата достигнут, обеспечение благоприятных условий для учебы учащихся составил 100%.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Программа 464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Утвержден план в сумме 25900,5 тыс.тенге, освоено 25900,3 тыс.тенге или 100%, остаток 0,2 тыс. тенге за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата обеспечено приобретение: приобретен 1 автобус для подвоза учащихся в ШИ №10 г.Щучинск, приобретен 1 кабинет биологии (Зеленоборская ШГ), составлены ПСД и ГЭ на капремонт зданий 3-х школ (СШ№6, СШ№5, СШ им.Досова).
Показатель конечного результата достигнут в полном объеме, улучшилась материально-техническая база 3 школ или 7%.
Кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма Бурабайского района»
Администратором реализована одна программа 493 001 «Услуги по реализации государственной политики в области предпринимательства на местном уровне» на общую сумму 18198,1 тыс.тенге, освоено 18185,9 тыс.тенге или 100%, не исполнено 12,2 тыс.тенге, в том числе 0,7тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда, 0,9 тыс.тенге остаток за счет округления, 10,6тыс.тенге возврат без исполнения документов из органов Казначейств.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено содержание штата в количестве 5 государственных служащих, повышение оплаты труда государственным служащим.
Конечный результат по бюджетной программе: обеспечено выполнение возложенных на отдел функций.
Дебиторская задолженность 34,8тыс.тенге, кредиторская – 10,6тыс.тенге соц.отчисления.
ГУ «Отдел ветеринарии Бурабайского района»
Администратором реализовано 5 программ на общую сумму 79401,5 тыс.тенге при плане 79402,4 тыс.тенге или 100%, остаток 0,9тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
473001 «Услуги по реализации государственной политики в сфере ветеринарии »
Планом финансирования предусмотрено 17496,0тыс.тенге, освоено 17495,8 тыс.тенге или 100 %, остаток 0,2 тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности 10,5 ед., из них 7ед.- государственных служащих, внештатные работники 3,5 ед., 1ед. госслужащего прошла курсы повышения квалификации, произведено содержание 1 ед. автотранспорта. Обеспечено повышение оплаты труда государственным служащим и внештатным работникам.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено выполнение возложенных на отдел функций.
Кредиторская задолженность и дебиторская задолженность отсутствуют.
473 007 «Услуги по организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 3062,0 тыс. тенге, освоено 3061,8 тыс.тенге или 100%, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: оказаны услуги по организации отлова и уничтожения бродячих собак и кошек – 1333ед.
Конечный результат достигнут: Отлов и уничтожение бродячих собак и кошек – 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
473 047 «Возмещение владельцам стоимости изымаемыхи уничтожаемых больных животных, продуктов сырья животного происхождения»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено -325,5 тыс. тенге, факт –325,5 тыс.тенге освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов сырья животного происхождения – 7 услуг.
Конечный результат достигнут, проведено возмещение владельцам — 100%
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
473 010 «Услуги по проведению мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 967,9 тыс. тенге, факт 967,8 тыс.тенге или 100%, остаток –0,1 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: абонентско-техническое обслуживание программного продукта «Идентификация сельскохозяйственных животных – 12мес.
Конечный результат достигнут, своевременное проведение обновления базы идентификации сельскохозяйственных животных»-100%
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
473 011 «Проведение противоэпизоотических мероприятий»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 57551,0 тыс. тенге, факт 57550,6 тыс.тенге или 100%, остаток –0,4 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: проведена оплата услуг ГКП на ПХВ «Бурабай Ветсервис» на выполнение проведение противоэпизоотических мероприятий специализированным предприятиям.
Конечный результат достигнут: 100% выполнение вакцинации и диагностических исследований животных.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел экономики и финансов Бурабайского района»
Администратором реализовано 17 программ на общую сумму 535 181,1 тыс.тенге освоено 535 171,5 тыс.тенге или 100%, остаток 9,6 тыс.тенге, в том числе в разрезе программ:
459 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»
Планом финансирования предусмотрено 37 344 тыс.тенге, освоено 37 338,8 тыс.тенге или 100%, остаток 5,2 тыс.тенге, в том числе: 3,9 тыс.тенге остаток за счет округления, 1,3 тыс.тенге - экономия по ФОТ.
По программе не в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: обеспечено содержание штата в количестве 16 чел. при плане 17 чел., из-за наличия 1-ой вакантной должности на конец года, 5 чел. внештатных сотрудников, 2 чел. прошли повышение квалификации и переподготовки государственных служащих. Повышение оплаты труда государственным служащим и техническому персоналу достигнут не в полном объеме за счет наличия вакансии.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено качественное и своевременное освоение бюджетных средств, возложенные на отдел функции выполнены в полном объеме.
Дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность – 6,1 тыс.тенге по услугам связи.
459 003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» Планом финансирования предусмотрено 3 372,1 тыс.тенге, освоено 100 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – проведение оценки объектов недвижимости – 30 360 ед.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено проведение оценки объектов недвижимости.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 005 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» Планом финансирования предусмотрено 87 877,8 тыс.тенге, освоено 100 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено погашение основного долга по бюджетному кредиту в соответствии с кредитными договорами – 2 шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено погашение основного долга по бюджетному кредиту в соответствии с кредитным договором и законодательством Республики Казахстан.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» Планом финансирования предусмотрено 5 877 тыс.тенге, освоено 100 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – проведен возврат неиспользованных целевых трансфертов за 2018 год – 1 шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечен возврат неиспользованных целевых трансфертов за 2018 год.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»
Планом финансирования предусмотрено 246,1 тыс.тенге, освоено 100 %.
По программе достигнуты показатели прямого результата: проведение оценки имущества 11 объектов; в средствах массовой информации размещено 3 объявления о торгах; проведена продажа 11 объектов.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечена реализация излишнего, не используемого коммунального имущества включенного в перечень приватизации на 2019 год.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 016 «Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов»
Планом финансирования предусмотрено 21 253,2 тыс.тенге, освоено 100 %.
По программе достигнуты показатели прямого результата: проведен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечен возврат, неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» Планом финансирования предусмотрено 27 992,5 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечена выдача бюджетных кредитов специалистам социальной сферы, прибывшим для работы и проживания в сельскую местность - 8 чел.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено предоставление кредитов на приобретение жилья специалистам здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, спорта и агропромышленного комплекса прибывшим для работы и проживания в сельскую местность.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» Планом финансирования предусмотрено 100,5 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные три показателя прямого результата – обеспечено проведение платежей по кредитному договору о выделении средств на строительство, о выделении средств на предоставление специалистов социальной сферы, на проведение модернизации ЖКХ.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 024 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» Планом финансирования предусмотрено 242 168 тыс.тенге, исполнено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечен возврат сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечен возврат сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 026 «Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы»
Планом финансирования предусмотрено 8 268,4 тыс.тенге, исполнено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – Своевременно перечислены целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Исполнены финансовые обязательства по перечислению целевых текущих трансфертов бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 038 «Субвенция» Планом финансирования предусмотрено 64 182 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечена субвенция 7 акиматам района.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечена субвенция для реализации функций местного самоуправления 7 акиматам района.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 039 «Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства » Планом финансирования предусмотрено 7000 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящего бюджета в связи с изменением законодательства.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено своевременное перечисление целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящего бюджета в связи с изменением законодательства.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 051 «Трансферты органам местного самоуправления» Планом финансирования предусмотрено 7 804,0 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечена передача трансфертов органам местного самоуправления 3 акиматам района.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечена передача трансфертов органам местного самоуправления для реализации функций местного самоуправления 3 акиматам района.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 053 «Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов»
Планом финансирования предусмотрено 311,5 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнут предусмотренный показатель прямого результата – обеспечено проведение возврата сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов – 1шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено проведение возврата сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению по решению местных исполнительных органов.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 066 «Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих»
Планом финансирования предусмотрено 10 176,5 тыс.тенге, исполнено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – своевременно перечислены целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Исполнены финансовые обязательства по перечислению целевых текущих трансфертов бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» Планом финансирования предусмотрено 8 507,5 тыс.тенге, освоено 8 503,2 тыс. тенге или 99,9%, остаток 4,3 тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено количество прибывших 15 чел. специалистов, получивших подъемное пособие 176 750 тенге на человека, возмещена стоимость 107 услуг поверенного агента по обслуживанию бюджетного кредита.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечена выдача подъемных пособий 15 специалистам по 176 750 тенге на 1 человека.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
459 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» Планом финансирования предусмотрено 2 700 тыс.тенге, освоено 2 700 тыс. тенге или 100%
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Исполнены финансовые обязательства по перечислению целевых текущих трансфертов 2019 г- 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел сельского хозяйства Бурабайского района»
Администратором реализована одна программа: 462001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»
Планом финансирования по программе предусмотрено 18877,6 тыс.тенге, израсходовано 18877,3 тыс.тенге или 100%, отклонение 0,3 тыс.тенге —за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: обеспечено содержание аппарата сельского хозяйства со штатной численностью 10,5 ед., в том числе госслужащих 7ед и внештатных работников 3,5ед., обеспечено повышение квалификации 3 государственных служащих, содержание 1ед. автотранспорта, приобретен 1 ноутбук. Проведено повышение оплаты труда административных государственных служащих, гражданских служащих.
Конечный результат бюджетной программы не достигнут: индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства исполнен на 96,7%, за счет снижения урожайности масленичных культур, из-за плохих погодных условий во время уборочной компании.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Бурабайского района»
Администратором реализовано 4 программы на общую сумму 45523,9 тыс.тенге при плане 45534,0 тыс.тенге или 100%, остаток 10,1 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
486 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на территории района (города областного значения»
Планом финансирования предусмотрено 26586,6 тыс.тенге, освоено 26577,5 тыс.тенге или 100 %, остаток 9,1 тыс.тенге из них: 8,7 тыс.тенге – экономия по фонду оплаты труда, 0,4 тыс.тенге –остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности 15 чел., из них 9 чел. - государственных служащих, 6чел. - технический персонал, 1 чел. прошел курсы повышения квалификации, производилось содержание 1 ед. автотранспорта, проведена оплата услуг аукциониста- 3 шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено выполнение возложенных на отдел функций.
Кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская задолженность на 01.01.2020г - 231,7 тыс.тенге, из них: 12,3 тыс.тенге- по оплате индивидуального подоходного налога; 214,6 тыс.тенге- по оплате социального налога; 1,8 тыс.тенге- по оплате обязательного социального медицинского страхования; 3,0 тыс.тенге по оплате услуги связи.
486 004 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 8501,0тыс.тенге, освоено 8500,0тыс.тенге или 100%, остаток 1,0тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата разработана схема развития и застройки с.Златополье, разработан план детальной планировки г.Щучинск (2-я очередь).
Конечный результат достигнут, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий 27,3 тыс.кв.м.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
486 006 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 2503,0тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: в т.ч. проведен 3 аукциона по предоставлению земель населенных пунктов, 1 конкурс на предоставление земель сельскохозяйственного назначения.
Конечный результат достигнут, обеспечено рациональное использование сельскохозяйственных земель и земель населенных пунктов: 3,0га земельных участков предоставлено через аукцион.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
486 008 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов»
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 7943,4 тыс. тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: в т.ч. установлены границы тринадцати населенных пунктов Бурабайского района.
Конечный результат достигнут, установлены границы тринадцати населенных пунктов Бурабайского района.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел внутренней политики и по делам религий
Бурабайского района»
Администратором реализовано 3 программы на общую сумму 25044,4 тыс.тенге при плане 25170,7 тыс.тенге или 99,5%, остаток – 126,3 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
803 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния»
Планом финансирования предусмотрено 16136,5 тыс.тенге, освоено 16010,3 тыс.тенге или 99,2%, остаток 126,2 тыс.тенге, в том числе 58,6 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 67,2 тыс.тенге длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, 0,4 тыс.тенге экономия по командировочным расходам.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено содержание штата в количестве 12,5 чел., в том числе 4чел. государственных служащих, 8,5чел. технического персонала, обеспечено содержание 1ед. служебного автотранспорта. Проведено повышение оплаты труда государственным служащим и техническому персоналу .
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: увеличение доли населения положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства -75%, количество проведенных мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения 43шт., доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере мэжэтнических отношений -85%. Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе «Жасыл ел» 0,6/100, доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организациях 0,18/323.
Дебиторская, кредиторская задолженность отсутствуют.
803 002 «Услуги по проведению государственной
информационной политики»
Планом финансирования предусмотрено 9034,2 тыс.тенге, освоено 9034,1тыс.тенге или 100%, остаток 0,1 тыс.тенге – остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – объем размещенных информационных материалов в СМИ 266011кв.см, в том числе на государственном языке составила 143339 кв.см., на русском- 122672 кв.см.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Увеличение доли населения положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства -75%, доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений -85%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел внутренней политики Бурабайского района»
456 003 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»
Планом финансирования предусмотрено 7134,6 тыс.тенге, освоено 7049,5 100%, остаток 85,1 тыс.тенге неоплаченные обязательства, в том числе 0,1 тыс.тенге по фонду оплаты труда, 84,4 тыс.тенге в связи с реорганизацией (ликвидацией) государственных учреждений неоплаченные обязательства по договору(услуги связи), 0,6 тыс.тенге за счет округлений.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено содержание штата в количестве 5,5 ед. гражданских служащих.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе «Жасыл ел» 0,6/100, доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организациях 0,18/323.
Дебиторская задолженность отсутствует и кредиторская -50,4тыс.тенге за услуги связи.
ГУ «Отдел физической культуры и спорта Бурабайского района»
Администратором реализовано 2 программы на общую сумму 17976,8 тыс.тенге при плане 18014,6 тыс.тенге или 99,7%, остаток – 37,7 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
465 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
Планом финансирования предусмотрено 9358,6 тыс.тенге, освоено 9321,9 тыс.тенге или 100%, остаток 36,7тыс.тенге, из них 5,7 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 31,0 тыс.тенге -не заключение договора по оплате услуг связи в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов (счет-фактуры).
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности, повышение оплаты труда административного госслужащего, внештатного сотрудника, содержание автотранспорта – 1ед.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом при плане 28,3% составил 29%. Увеличение показателя (+749чел.). Процентный рост числа систематически занимающихся, в связи с увеличением занимающихся в секциях учреждений образования, в детских подростковых клубах, в средне-специальных учебных заведениях, а так же в фитнес-клубах.
Дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность в сумме 31,0тыс.тенге за услуги связи, в связи с поздним предоставлением подтверждающих документов (счет-фактуры).
465 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне»
Планом финансирования предусмотрено 8656,0 тыс.тенге, освоено 8655,0тыс.тенге или 100%, остаток 1,0 тыс.тенге - экономия за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено участие сборной команды района в зональных, финальных играх спартакиад 4шт., организация и проведение спортивных мероприятий 400 шт., обеспечение участия спортсменов, принимающих 4участие в зональных, финальных играх (проезд, питание, проживание) 550шт., приобретено 20 комп. спортивной формы.
Конечный результат по бюджетной программе: Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом при плане 28,3% составил 29%. Увеличение показателя (+749чел.). Процентный рост числа систематически занимающихся, в связи с увеличением занимающихся в секциях учреждений образования, в детских подростковых клубах, в средне специальных учебных заведениях, а так же в фитнес-клубах.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Бурабайского района»
Администратором реализовано 12 программ на общую сумму 833 018,3 тыс.тенге при плане 833 245,1 тыс.тенге или на 100%, остаток 226,8 тыс.тенге экономия за счет округлений по спецификам, фонду оплаты труда и государственным закупкам.
801 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния»
Планом финансирования по программе предусмотрено 58485,9 тыс.тенге освоено 58477,5 тыс.тенге или 99,9 %, остаток 8,4 тыс. тенге, в том числе: 1,6 тыс.тенге экономия за счет округлений и 6,8 тыс.тенге экономия по фонду оплаты .
Показатели прямого результата исполнены в полном объеме: обеспечено содержание штатной численности работников 28 чел, в т.ч. государственных служащих 15 чел, внештатных сотрудников 13 чел. Обеспечено содержание 1 автомобиля, 1 административного здания, 1 гаража и 1 мастерской; проведено повышение квалификации госслужащих 3 чел. и переподготовка госслужащих 1 чел, приобретены 2шт. бесперебойника, приобретены гербы большие 3 шт,, гербы маленькие 2 шт, приобретены 2 шт. флажной сетки, приобретен принтер МФУ 1 шт, электроводонагреватель в РАГС 1 шт., картридер 1 шт. Проведено повышение заработной платы государственным служащим и внештатным сотрудникам.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния функций по содействию занятости населению, реализации государственной политики по поддержке социально-уязвимых слоев населения.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 004 «Программа занятости»
Планом финансирования по программе предусмотрено 111725,4 тыс.тенге, освоено 111603,7 тыс.тенге или 99,9%, остаток 121,7 тыс.тенге, в том числе 6,7 тыс.тенге за счет округления, 115 тыс.тенге экономия при окончательной оплате по выполненным услугам .
Подпрограмма 011 «За счет средств республиканского бюджета»
План 47956,8 тыс.тенге, освоен на 47950,2 тыс.тенге или 100%, остаток 6,6 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- на социальные рабочие места при плане 32 чел, направлено 34 чел. За счет досрочного завершения работы по социальным рабочим местам дополнительно направлялись люди. Освоение при плане 6592,0 тыс.тенге составило 6592,0 тыс.тенге или 100%;
- на прохождение молодежной практики при плане 50 чел, направлено 59 чел. За счет досрочного завершения молодежной практики дополнительно направлялись люди. Освоение при плане 16669,2 тыс.тенге составило 100%;
- на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателем оказывающим содействие в переселении выделены субсидии на переезд в сумме 455,1 тыс.тенге, освоение составило 449,0 тыс.тенге. остаток 6,1 тыс.тенге за счет округления или 98,7%. При плане 5 чел, оказано – 5 человекам.;
- гранты на реализацию новых бизнес-идей по 100 МРП план 54 чел. получили 54 чел. Освоение при плане 13635,5 тыс.тенге составило 13635,0 тыс.тенге, остаток 0,5 тыс.тенге за счет округления;
- гранты на реализацию новых бизнес-идей по 200 МРП план 21 чел. получили 21 чел. Освоение при плане 10605,0 тыс.тенге составило 10605,0 тыс.тенге, или 100 %.
Подпрограмма 100 «Общественные работы»
План за счет средств местного бюджета 21989,0 тыс.тенге освоен на 100%.
По подпрограмме достигнут показатель прямого результата: на общественные работы при плане 100 чел. направлено 100 чел.
Подпрограмма 101 «Профессиональная подготовка и переподготовка безработных»
Освоено 23121,9 тыс.тенге, при плане за счет средств областного бюджета 23229 тыс.тенге, остаток 107,1 тыс.тенге - экономия при окончательной оплате по выполненным услугам.
По подпрограмме достигнут показатель прямого результата: на краткосрочное профессиональное обучение при плане 185 чел направлено 185 чел.
Подпрограмма 102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»:
Всего план за счет средств областного и местного бюджетов 1375,0тыс.тенге, факт 1374,95тыс.тенге или 100%, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления.
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата:
-содержание клуба поиска работы 1 и проведение ярмарок вакансий – 3. Выделенные средства в размере 98,0 тыс.тенге, освоены в размере 97,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления (МБ).
- субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов при плане 4 человек, было оказано 4 человекам. Освоено при плане 772,0 тыс.тенге 100% (ОБ).
- гранты на реализацию новых бизнес-идей за счет трансфертов по 200 МРП выделено 505,0 тыс.тенге освоено 100%. Оказано 1 чел при плане 1 чел.
Подпрограмма 032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Всего план 17175,6тыс.тенге, факт 17167,7тыс.тенге или 100%, остаток 7,9тыс.тенге - экономия при окончательной оплате по выполненным услугам.
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата:
- гранты на реализацию новых бизнес-идей за счет трансфертов по 200 МРП выделено 10605,0 освоено 10605,0 тыс.тенге или 100%. При плане 21 чел, оказано 21 чел.;
- на краткосрочное профессиональное обучение за счет трансфертов из национального фонда выделено 6570,6 тыс. тенге, освоено 6562,7 тыс.тенге остаток 7,9 тыс.тенге. При плане 40 чел, направлены 74 чел, разница 24 чел. за счет трудоустройства, учеба была не окончена и набраны новые учащиеся.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства при плане 78,5 % увеличилась до 80,4 %;
- количество созданных рабочих мест при плане 1398 составило 1491; в том числе постоянных план – 861, факт- 885;
- количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости при плане – 50 чел. направлено – 67 чел.
- развитие государственных и отраслевых программ через центры занятости по плану - 14, фактически - 14, в том числе:
- по программе Нурлы Жол - план 10; факт – 11;
- по программе развития ЩБКЗ - план 1, факт -0, причина неисполнения –расторжение договора с подрядчиком;
- дорожная карта бизнеса – план - 3; факт – 3;
- прочие программы план -81, факт -74, в связи с судебными разбирательствами и досрочным расторжением договоров.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 007 «Оказание жилищной помощи»
Планом финансирования по программе предусмотрено 1546,1 тыс.тенге, освоено 1546,1 тыс.тенге, остаток 0,01 тыс.тенге за счет округления или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата оказана жилищная помощь 119 получателям услуг;
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) в объеме 100% или 119 чел.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 009 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»
Планом финансирования по программе предусмотрено 2155,9 тыс.тенге, освоено 100,0%.
По программе достигнуты показатели прямого результата: выплачена материальная помощь детям инвалидам, обучающихся на дому в количестве 44 человек.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: назначение и выплата пособий на детей-инвалидов, обучающихся на дому выполнен на 100%
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 010 «Государственная адресная социальная помощь»
Планом финансирования по программе 801 010 предусмотрено 351866,0 тыс.тенге, освоено 351865,8 тыс.тенге или 100%, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления, в том числе:
По подпрограмме 011 «За счет средств республиканского бюджета»:
При плане 310363,0 тыс. тенге выделенные средства освоены в сумме 310362,94 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления.
По подпрограмме достигнуты показатели прямого результата: выплачена государственная адресная социальная помощь при плане 3796 чел - 4135 получателям, что составило 108,9%.
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета»
При плане 24479,0 тыс. тенге выделенные средства освоены в сумме 24478,94 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата: выплачена государственная адресная социальная помощь при плане 1495 чел - 1495 получателям, что составило 100,0%
По подпрограмме 032 «За счет средств Национального фонда»
При плане 17024,0 тыс. тенге выделенные средства освоены в сумме 17024,0 тыс.тенге или 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата: выплачена государственная адресная социальная помощь при плане 107 чел - 107получателям, что составило 100,0%.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Плановый удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости составляет 22%,фактическое достижение результатов составило 23,9 %, что положительно. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 011 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных исполнительных органов»
Планом финансирования по программе предусмотрено 69084,3 тыс.тенге, освоено 69083,6 тыс.тенге или 100,0%, 0,7 тыс. тенге –экономия по ГЗ.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- оказание единовременной социальной помощи 90 больным туберкулезом по 15 МРП на сумму 3408,8 тысяч тенге,
- 184 онкобольным по 15 МРП на сумму 6969,25 тысяч тенге,
- 16 пожаров по 30 МРП на сумму 1212,25 тысяч тенге,
- оказание социальной помощи к месячнику пожилых людей 1715 пенсионерам на сумму 8660,8 тысяч тенге и детям- инвалидам до 18 лет в количестве 231 человек на сумму 1166,6 тысяч тенге;
- расходы за коммунальные услуги участникам и инвалидам Великой отечественной войны 656,7 тысяч тенге на 5 человек;
- оплата за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей 1024.0 тысяч тенге на 5 человек;
- на оплату за учебу 1 студентам медицинских высших учебных заведений 609,0 тысяч тенге,
- на выплату единовременных пособий ко Дню Победы в ВОВ 8519,4 тысяч тенге на 849 человек,
- на санаторно-курортное для Афганцев для 18 чел. на 1206,0 тысяч тенге,
- единовременное пособие для освободившихся из мест лишения свободы для 30 человек по 15 МРП 1136,25 тысяч тенге;
- единовременное пособие воинам - афганцам к 15 февраля по 20 МРП из местного бюджета на сумму 5050,0 тыс.тенге,
- единовременное пособие воинам- афганцам к 15 февраля по 40 МРП из областного бюджета на сумму 10100,0 тыс.тенге,
- на приобретение призов для конкурса инвалидов 400,0 тысяч тенге на 256 чел.;
- на выплату жертвам политический репрессий в количестве 396 человек по 2 МРП на сумму 1999,8 тысяч тенге;
- единовременная социальная помощь многодетным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 105 семей на сумму 3976,9 тыс.тенге, ОБ и МБ;
- льготный проезд многодетным семьям для 842 чел. на сумму 12712,6 тыс.тенге из областного бюджета;
- приобретение газоанализаторов для 40 семей на сумму 276,0 тыс.тенге.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут:
Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры -100,0 %.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
Планом финансирования по программе предусмотрено 96198,3 тыс.тенге освоено 96197,9 тыс.тенге или 100%, остаток 0,4 тыс.тенге, в том числе 0,3 тыс.тенге экономия по ФОТ, 0,1 тыс.тенге экономия за счет округления.
011 «За счет средств республиканского бюджета»
Выделенная сумма средств на повышение оплаты труда и налогам составила 11660,3 тыс.тенге, освоение 100%.
015 «За счет средств местного бюджета»
Сумма выделенных средств на содержание 5 отделений составила 84538,0 тыс.тенге, освоены 84537,6 тыс.тенге, остаток 0,4 тыс.тенге, в том числе: 0,3тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 0,1тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата, обеспечено содержание: штатной численности гражданских служащих и техперсонала – 76 чел.; повышение квалификации гражданских служащих – 19 чел; приобретение акустической системы – 1 шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут:
- удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (с общей численности лиц, нуждающихся в их получении) 100%,
- доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями) 121%;
- количество обслуживаемых на дому детей с психоневрологическими патологиями и с ограниченными возможностями в государственном секторе 36 чел. при плане 36 чел, что составило 100 ,
- количество обслуживаемых на дому престарелых в государственном секторе 329 чел при плане 326 чел , что составило 100,9 %,
- количество обслуживаемых инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями в государственном секторе 19 чел, при плане 19 чел, что составило 100 %,
- количество обслуживаемых на дому инвалидов в государственном секторе 19 чел, при плане 19 чел, что составило 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»
Планом финансирования по программе предусмотрено 33137,8 тыс.тенге освоено 33137,6 тыс.тенге или 100%, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- количество получателей специальных гигиенических средств 240 чел, в том числе: мочеприемники 13 чел., калоприемники 50 чел., подгузники 160 чел., кресло-стул с санитарным оснащением – 5 чел. нейтрализатор запаха – 6 чел, абсорбирующий порошок – 6 чел.;
- количество получателей услуг специалистов жестового языка 31 чел.,
- количество получателей услуг индивидуальных помощников при плане 81 чел. охвачено 98 чел.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: оказание социальной поддержки инвалидам, реабилитации инвалидов, интеграция инвалидов в общество в рамках выделенных средств 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 018 «Оплата услуг по зачислению, выплате, и доставке пособий и других социальных выплат»
Планом финансирования по программе предусмотрено 2547,0 тыс.тенге освоено 100%.
По программе достигнуты показатели прямого результата: количество пособий, с которых перечисляется услуга банку 13 единиц.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: своевременно зачислены социальные выплаты, осуществление с банком-агентом текущей работы, оплата агенту финансовых услуг в день перечисления, согласно договора.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 020 «Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе»
Планом финансирования по программе предусмотрено 42385,5 тыс.тенге освоено 42384,7 тыс.тенге или 100%, остаток 0,8 тыс.тенге за счет округления.
011 «За счет средств республиканского бюджета» выделены средства в объеме 21136,0 тыс.тенге, освоено 21135,6 тыс.тенге, остаток 0,4 тыс.тенге, экономия при окончательной оплате по выполненным услугам.
По программе достигнуты показатели прямого результата предусмотренные бюджетной программой: охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе:
- в условиях полустационара при плане 25 чел – охватили 30 чел на 120%,
- в условиях на дому при плане 42 чел. – 54 чел. на 128,6%,
- по жертвам бытового насилия при плане 11 чел. – охвачены 11 чел, 100%
015 «За счет средств местного бюджета»: выделены средства в сумме 21249,5 тыс.тенге, освоено 21249,1тыс.тенге, остаток 0,4 тыс.тенге за счет округления.
По подпрограмме достигнут показатель прямого результата предусмотренный бюджетной программой: охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе:
- размещение госоцзаказа в неправительственном секторе на предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара при плане 18 чел – охватили 18 чел на 100%.
- по жертвам бытового насилия при плане 45 чел. – охвачены 45 чел, 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: : Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара и на дому, жертвам бытового насилия в соответствии со стандартом исполнено более чем на 100%;оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
801 023 «Обеспечение деятельности центров занятости»
Планом финансирования по программе предусмотрено 40694,0 тыс.тенге освоено 40679,7 тыс.тенге или 100 %, остаток 14,3 тыс. тенге – из них 0,2 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 14,1 тыс.тенге за счет округления, в том числе:
011 «За счет средств республиканского бюджета»:
Выделенная сумма средств на оплату труда 11 ассистентов и 1 консультанта, плюс на повышение оплаты труда и налогам специалистов центра занятости 13 чел (внештатные сотрудники), составила 19365,0 тыс.тенге, освоение 19364,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге экономия по ФОТ.
015 «За счет средств местного бюджета»:
Сумма выделенных средств на содержание центра занятости по местному бюджету составило 21329,0 тыс.тенге , освоены 21314,8 тыс.тенге, остаток 14,2 тыс.тенге, в том числе: 0,1тыс.тенге экономия по ФОТ, 14,1тыс.тенге остаток за счет округления .
Показатели прямого результата достигнуты в полном объеме, в т.ч. обеспечено содержание аппарата отдела центра занятости со штатной численностью 13 единиц, оплата спутниковой связи - количество оказанных услуг связи - 1, приобретен 1 бесперебойник.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Доля расторгнутых социальных контрактов из числа получателей ОДП по плану составляет 3,5%, фактически составил 1,3%, что является положительным моментом.
Дебиторская задолженность отсутствует и кредиторская 48,8 тыс.тенге, в том числе 17,2тыс.тенге по оплате труда, 31,6тыс.тенге по командировочным.
801 050 «Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан»
На 2019г планом финансирования по программе предусмотрено 23418,9 тыс.тенге, освоено 23338,8 тыс.тенге, остаток 80,1 тыс.тенге, из них за счет экономии по государственным закупкам -80,0 тыс.тенге и 0,1 тыс.тенге за счет округления.
011 «За счет средств республиканского бюджета» выделены средства в объеме 18498,9 тыс.тенге, освоено 18418,8 тыс.тенге, остаток 80,1 тыс.тенге за счет экономии по госзакупкам, из них за счет экономии по государственным закупкам -80,0 тыс.тенге и 0,1 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты показатели прямого результата предусмотренные бюджетной программой:
- для обеспечения увеличения норм обязательных гигиенических средств для инвалидов выделено -11036,9 тыс.тенге, освоено 11035,9 тыс.тенге, остаток 1,0 тыс.тенге экономия по государственным закупкам для 184 человек;
- для обеспечения техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами для инвалидов выделено 3319,0 тыс.тенге, освоено 3240,0 тыс.тенге, остаток 79,0 тыс.тенге экономия по государственным закупкам, для 160 человек;
- для оказания услуг специалиста жестового языка для инвалидов выделено 4143,0 тыс.тенге, освоено – 4142,9 тыс.тенге, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления для 31 человека.
015 «За счет средств местного бюджета»(областной бюджет):
- для оказания услуг по перевозке людей с ограниченными возможностями выделено 3300,0 тыс.тенге, освоено – 3300,0 тыс.тенге.
015 «За счет средств местного бюджета»(местный бюджет):
- для оказания услуг по перевозке людей с ограниченными возможностями выделено 1620,0 тыс.тенге, освоено – 1620,0 тыс.тенге, задействован один автомобиль.
Конечным результатом деятельности явилось полное обеспечение инвалидов мерами социальной реабилитации, услугами по перевозке автомобильным транспортом -100%, обеспечение обязательными гигиеническими средствами - 100%, обеспечение вспомогательными (компенсаторными) средствами - 100%, услугами специалистов жестового языка-100%
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел культуры и развития языков Бурабайского района»
Администратором реализовано 5 программ на общую сумму 195016,3 тыс.тенге при плане 195020,4 тыс.тенге или 100 %, остаток 4,1 тыс.тенге.
455 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 8317,9 тыс.тенге, освоено 8315,1 тыс.тенге или 100%, остаток 2,8 тыс.тенге, в том числе: 0,4 тыс.тенге остаток за счет округления, 2,6 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Повышение оплаты труда государственные служащие-2 ед., техперсонал -2 ед. Содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности: государственные служащие-3 ед., техперсонал-2ед., содержание автотранспорта-1 ед.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено формирование и реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков, поддержка и развитие национального искусства и народного творчества.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
455 003 «Поддержка культурно-досуговой работы»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 101753,0 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено предоставление бюджетных субсидий ГККП «Районный дом культуры» на содержание 5 домов культуры, 3 сельских клубов. Приобретен ЛЭД экран - 1шт., приобретена музыкальной аппаратуры – 2 ком-та., повышение оплаты труда -69 человек.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в районе – 925 мероприятий.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
455 006 «Функционирование районных (городских) библиотек»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 66901,7 тыс.тенге, освоено 66900,8 тыс.тенге или 100%, остаток 0,9 тыс.тенге, в том числе: 0,6 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, 0,3 тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Повышение оплаты труда – 42,75 ед. Обеспечено содержание библиотечной системы с целью выполнения обязательств 34 библиотек, в том числе приобретен компьютер 1шт, сканер 2шт, герб 1шт, книги.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Среднее число посетителей организаций культуры: библиотек на 1000 чел. 236,5 ед.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутсвует.
455 007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 13849,0 тыс.тенге, освоено 13848,7 тыс.тенге или 100%, остаток 0,3 тыс.тенге- экономия.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено содержание КГУ «Центр обучения языкам» с целью выполнения обязательств государства, осуществлено приобретение люстры 3шт., настольные лампы 2шт. Повышение оплаты труда -9 единиц.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: доля взрослого населения, владеющего государственным языком – 71%, доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем документообороте в гос.органе - 100%, количество допущенных нарушений в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации 5ед, количество школ с казахским языком обучения – 2 школы.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
455 040 «Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программ развития регионов 2020»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 4198,8 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренный показатель прямого результата – проведен текущий ремонт водопроводной и отопительной системы ДК Окжетпес 824 м.труб.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: улучшено качество оказания услуг населению.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел строительства Бурабайского района»
Администратором реализовано 9 программ на общую сумму 5581184,3 тыс.тенге при плане 5581055,6 тыс.тенге или 100%, остаток 128,7 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
467 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 15644,2 тыс.тенге, освоено 15515,7 тыс.тенге или 99,2 %, остаток 128,5 тыс.тенге: 1,3 - экономия по фонду оплаты труда, 127,0тыс.тенге - не заключены договора по услугам связи, 0,2тыс.тенге- за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено содержание отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности 5ед., 2 чел. прошли курсы повышения квалификации. Проведено повышение заработной платы государственным служащим и внештатным сотрудникам.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено содержание отдела. Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность за услуги связи составила 127,7 тыс.тенге.
467 003 «Проектирование и (или)строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 13124,5 тыс.тенге, освоено 13124,5 тыс.тенге или 100%.
В рамках программы реализован 1 инвестиционный проект, достигнут предусмотренный показатель прямого результата: Строительство 45-ти квартирного жилого дома по улице Ботанической 8Д (план всего 13124,5тыс.тенге, освоен на 13124,5тыс.тенге или 100%, доиспользование). Акт ввода в эксплуатацию от 29 декабря 2018г.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Снижение количества граждан нуждающихся в обеспечении жильем
Кредиторская, дебиторская задолженность отсутствуют.
467 004 «Проектирование, развитии и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»
План 20064,0тыс.тенге исполнен 100%, за счет трансфертов из областного бюджета.
В рамках программы реализован 1 инвестиционный проект, не достигнут предусмотренный показатель прямого результата: не завершено благоустройство и строительство инженерных сетей блочно-модульной котельной и тепловых сетей к двум 5-этажным и трем 4-этажным домам в пос.Санаторий Щучинский .
Конечный результат по бюджетной программе не достигнут – объект не введен в эксплуатацию в 2019 году.
Кредиторская задолженность по указанному проекту на 1.01.20г составила - 450,7тыс.тенге, Дебиторская задолженность отсутствует.
467 005 «Развитие коммунального хозяйства»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 162 328,6тыс.тенге – трансферты из областного бюджета, освоено 100%.
В рамках программы не в полном объеме реализован 1 инвестиционный проект и достигнут предусмотренный показатель прямого результата: Строительство тепловых сетей в пос.Бурабай II-я очередь Бурабайского района - план 1,80км., исполнен на 1,44 км или 80%.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: ведется строительство тепловых сетей в пос.Бурабай II-я очередь Бурабайского района.
Дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность по указанному проекту на 1.01.20г составила 1500,0тыс.тенге.
467 006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 4454240,1 тыс.тенге, освоено 4454239,9 тыс.тенге или 100%, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления.
В рамках программы реализовано 8 инвестиционных проекта, достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:
1.Строительство внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области, проведена укладка трубопровода при плане 11км на 18,1 км.;
2.Строительство Катаркольского канализационного коллектора Бурабайского района Акмолинской области -проведена укладка трубопровода при плане 4,7км исполнен на 4,9км.;
3.Строительство сетей водоотведения ІІІ – очереди коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района- проведена укладка трубопровода план 10км исполнен на 20,081км .
4.Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-очередь) города Щучинск план 10км исполнен на 20,8км.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения в городах за счет нового строительства 57,6км., в т.ч. обеспечение населения с.Катарколь, г.Щучинск, п.Бурабай водопроводными и канализационными сетями – 100%.
Дебиторская задолженность отсутствует, Кредиторская задолженность на 1.01.20г составила - 41131,5 тыс.тенге по проекту «Строительство внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области».
467 011 «Развитие объектов культуры»
Расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 1560 тыс.тенге, освоено 100%. За счет средств районного бюджета.
В рамках программы реализован 1 инвестиционный проект, достигнут предусмотренный показатель прямого результата:
Разработка ПСД с КВЭ на реконструкцию кровли здания дома культуры села Окжетпес ГЭ № ExCom-0012/18 от 05.06.2019 г. Договор ГЗ от 05.12.2018г №84, срок разработки ПСД до 31 марта 2019г.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут– 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
467 024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»
Всего расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 674570,9 тыс.тенге, освоено 100%, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления.
В рамках программы реализовано 2 инвестиционных проекта, достигнут предусмотренный показатель прямого результата :
Конечный результат по бюджетной программе достигнут : доведение числа государственных организаций образования до гарантированного государственного норматива сети организаций образовании я в рамках выделенных средств -100%.
Дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность на 01.01.20г - 127,3тыс.тенге по проекту «Строительство профильной школы на 800 учащихся с интернатом на 135 мест в г. Щучинске Бурабайского района Акмолинской области».
467 085 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах»
Всего расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 197652,0 тыс.тенге, освоено 100%.
В рамках программы реализовано 4 инвестиционных проекта, достигнуты предусмотренные показатели прямого результата :
2.Строительство уличного освещения в городе Щучинск по ул.Амангельды, Шоссейная (трансферты из республиканского бюджета 60431,0тыс.тенге, освоены 100%) план 182шт. опор освещения исполнен 100%. Объект переходящий на 2020 год.
3.Строительство уличного освещения в городе Щучинск по ул.Мичурина,Морозова,Уалиханова (трансферты из республиканского бюджета 43545,0тыс.тенге освоены 100%) план 122шт. опор освещения исполнен 100%. Объект переходящий на 2020 год.
4.Строительство уличного освещения в городе Щучинск по ул.Трудовая, Коммунистическая (трансферты из республиканского бюджета 58574,0тыс.тенге освоены 100%) план 130шт. опор освещения исполнен 100%. Объект переходящий на 2020 год.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: освещение улиц города -100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
467 098 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда»
Всего расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 42000,0 тыс.тенге, освоено 100%.
В рамках программы достигнуты предусмотренные показатели прямого результата : обеспечены малообеспеченные многодетные семьи жильем 5шт.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечены малообеспеченные многодетные семьи жильем -100%.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурабайского района»
Администратором реализовано 12 программ на общую сумму плана 1 710188,0 тыс.тенге при факте 1 706814,3 тыс. тенге или 99,8%, остаток 3 373,7 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
492 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 35 265,6 тыс.тенге, освоено 35 256,7 тыс.тенге или 100 %, остаток 8,8 экономия 8,6 тыс.тенге экономия по фонду оплаты труда, остаток 0,2 тыс.тенге за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата обеспечено содержание штата в количестве 9 чел из запланированных 9 чел., внештатных работников 6 чел., 3 чел. прошли курсы повышения квалификации, содержание 1ед автотранспорта, 3 чел. государственных служащих прошли курсы повышения квалификации; Обеспечено содержание автотранспорта 1ед;на погашение штрафов по исполнительным листам за 2019 год 8шт;услуги по изготовлению технического заключения здания котельной п.Бурабай -1шт. Проведено повышение оплаты труда государственных и гражданских служащих.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, оказаны услуги по реализации государственной политики на местном уровне и области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции.
Кредиторская задолженность отсутствует и дебиторская 23,3тыс.тенге.
492 002 «Изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 31776,7 тыс.тенге, освоено 28593,1 тыс.тенге или 90 %, остаток 3183,6тыс.тенге- не заключение договоров.
По программе из 4 предусмотренных показателей прямого результата достигнуты 3 :
Конечный результат по бюджетной программе не достигнут, изъятие земельных участков для государственных нужд не произведено.
Дебиторская задолженность -747,2тыс.тенге 30% авансовая предоплата по договору за услуги по оценке недвижимого имущества, кредиторская задолженность отсутствует.
492 003 «Организация сохранения государственного жилого фонда»
Итого расходы по бюджетной программе запланированной в сумме 3030,0 тыс.тенге, факт 3030,0 тыс. тенге, исполнение составило 100 %.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – проведены мероприятия по сохранению государственного жилищного фонда по двум объектам за счет средств районного бюджета.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, организовано сохранение государственного жилого фонда в объеме выделенных финансовых средств.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 011 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 714 020,1 тыс.тенге, освоено 713854,7 тыс.тенге или 100 %, остаток 165,4 тыс.тенге экономия средств по результатам государственных закупок.
По программе достигнуты предусмотренные три показателя прямого результата: в рамках услуг по обеспечению бесперебойного теплоснабжения малых городов, на подготовку и завершение отопительного сезона осуществлено:
Приобретено топливо для ГКП на ПХВ, приобретен уголь по бирже 3602,84тонн.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечено бесперебойное теплоснабжение малых городов.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 540 719,9 тыс.тенге, исполнение составило 540719,8 тыс.тенге или 100 %, остаток 0,1 тыс.тенге за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечено функционирование системы водоснабжения и водоотведения.
Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.
492 020 «Развитие транспортной инфраструктуры»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 86 073,2 тыс.тенге, освоено 86 070,0 тыс.тенге или 100 %, остаток 3,2 тыс. тенге за счет округления.
По программе не в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата из шести достигнуто по четырем:
Конечный результат по бюджетной программе развитие транспортной инфраструктуры не достигнут.
Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.
492 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 7041,4 тыс.тенге, освоено 7030,4 тыс. тенге, остаток 11,0 тыс. тенге –остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено обслуживание светофорных объектов, охрана штрафстоянки, содержание специализированной стоянки (в том числе проведена установка видеокамеры на штраф стоянку).
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечена безопасность дорожного движения в населенных пунктах.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 59 304,0 тыс.тенге, освоено 59303,7 тыс.тенге или 100 %, остаток 0,3 тыс.тенге- за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – проведены работы по содержанию 135 автомобильных дорог, в том числе обеспечению функционирование автомобильных дорог, в рамках противопаводковых мероприятий, разработана сметная документация «Текущий ремонт улично-дорожной сети города Щучинска Бурабайского района».
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечено содержание автомобильных дорог 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 026 «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района (городов областного значения)»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 50 000,0 тыс.тенге, освоено 100 %
По программе достигнут предусмотренный показатель прямого результата:
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 031 «Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 275,0 тыс.тенге, освоено 274,95 тыс.тенге или 100%, 0,05тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума домов 45 шт. за счет средств районного бюджета.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечение норм технического содержания объектов кондоминиума.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 4 471,1 тыс.тенге, освоено 4 470 тыс.тенге или 100%, остаток 1,1 тыс.тенге остаток за счет округления.
По программе в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата, в том числе:
Конечный результат по бюджетной программе достигнут в полном объеме, - 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 107 «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 178 211,0 тыс.тенге, освоено 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: обеспечено бесперебойное теплоснабжения малых городов ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» .
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, проведены мероприятия за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов »
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 94 850,0 тыс.тенге, освоено 100%,
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: Текущие трансферты по другим уровням государственного управления – благоустройство территории п.Бурабай, на установку памятника афганцам в п.Бурабай, текущий ремонт водопроводных сетей с.Атамекен, текущий ремонт водопроводных сетей с.Жасыл, текущий ремонт наружных водопроводных сетей с.Озерное, благоустройство п.Бурабай (текущий ремонт уличного освещения, санитарная очистка и благоустройство поселка), на благоустройство п.Бурабай – текущий ремонт памятников воинам-интернационалистам в с.Окжетпес, обустройство снежного (ледового) городка, зимнее содержание дорог Зеленоборского сельского округа, зимнее содержание дорог п.Бурабай и Катаркольского сельского округа.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут обеспечено перечисление текущих трансфертов другим уровням бюджета.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
492 103 «Трансферты другим уровням государственного»
Итого расходы по бюджетной программе запланированы в сумме 6 200,0 тыс.тенге, освоено 100%. программе достигнуты предусмотренные
показатели прямого результата: Текущие трансферты по другим уровням государственного управления – на противопаводковые мероприятия п.Бурабай, г.Щучинска и а.Атамекен.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут обеспечено проведение запланированных мероприятий освоено 100%.
Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
ГУ «Отдел государственных активов и закупок Бурабайского района»
Администратором реализована одна программа 492 001 «Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне. За счет местного бюджета» на общую сумму плана 840,3 тыс.тенге при факте 840,3 тыс. тенге или 100%, в т.ч. по бюджетным программам:
По программе не в полном объеме достигнуты предусмотренные показатели прямого результата: содержание штата по плану 7 чел, факт составил 6чел., за счет вакансии государственного служащего, обеспечено содержание 1ед автотранспорт. Повышение оплаты труда государственным служащим и техническому персоналу достигнуто не в полном объеме за счет наличия вакансии.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут, обеспечено выполнение функций возложенных на отдел.
Кредиторская задолженность составила 159,4 тыс.тенге по оплате труда , услуги связи и дебиторская задолженность отсутствует.
В заключении следует отметить, что администраторам бюджетных программ в целях повышения качественного уровня, своевременности, эффективности реализации бюджетных программ, необходимо:
Руководитель отдела экономики
и финансов Бурабайского района Г. Тналинова
исп.Мацко О.В.
тел.21513