Приложение 3
Правилам разработки и утверждения (переутверждения)
Бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
«Утверждена»
приказом руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог от
__________ 2020 г. №_____
_________________Нуртазин А.Т.
«Согласовано»
И.о.руководителя ГУ «Управление
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Акмолинской
области»
___________________Кулаков В.З.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
4850252 ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы на 2020, 2021, 2022годы
Код и наименование бюджетной программы: 022-"Развитие транспортной инфраструктуры"
Руководитель бюджетной программы: Нуртазин А.Т.– руководитель отдела.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон «Об автомобильных дорогах» глава 3, статья 13,14,15,17 Инструкция по классификации работ при эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ( ПР РК 218-22.1-04), Закон « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Глава 3 статья 35 пункт 7, 14 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 711 «Об утверждении нормативов финансирования на ремонт и содержание улиц столицы, городов республиканского значения, автомобильных дорог областного и районного значения»
Вид бюджетной программы:районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от содержания: индивидуальная
в зависимости от способа реализации:
текущая/развитие: развитие
Цель бюджетной программыСнижение уровня загруженности улично-дорожной сети и развитие транспортной инфраструктуры
Конечный результат бюджетной программы:Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Описание (обоснование) бюджетной программы Программой предусматривается расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметной документации с получением заключений государственной экспертизы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
293562 |
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
84058 |
|
15000 |
|
За счет трансфертов из местного бюджета |
тысяч тенге |
|
|
1113,5 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
378733,5 |
0 |
15000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011- За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций текущая/развитие:развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Программой предусматривается расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметной документации с получением заключений государственной экспертизы.
|
Показатели прямого результата |
Единица изм-я |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (2 очередь) Автомобильные дороги. ул.Алимусиных, в том числе: |
км |
|
|
0,956 |
|
|
|
разработка грунта |
км |
|
|
0,956 |
|
|
|
2.Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (2 очередь) Автомобильные дороги ул.5 линия , в том числе |
км |
|
|
0,131 |
|
|
|
разработка грунта 2020г |
м3 грунта |
|
|
852 |
|
|
|
основание из щебня 2020г |
м2 основан |
|
|
462 |
|
|
|
кирпич керамический 2020г |
шт |
|
|
6168 |
|
|
|
3.Строительство и реконструкция развития дорожной-сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия" , в том числе |
км |
|
|
|
|
|
|
разработка грунта |
м3 грунта |
|
|
2560 |
|
|
|
Удаление земляного покрова |
м2 основан |
|
|
1952 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (2 очередь) Автомобильные дороги. ул.Алимусиных |
|
|
|
111614,6 |
|
|
|
2.Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (2 очередь) Автомобильные дороги ул.5 линия |
|
|
|
131947,4 |
|
|
|
3.Строительство и реконструкция развития дорожной-сети поселка Бурабай (III очередь) Автомобильные дороги. Улица 1-линия |
|
|
|
50000 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
293562,0 |
|
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:028- За счет средств областного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развитие: развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Программой предусматривается расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметной документации с получением заключений государственной экспертизы.
|
Показатели прямого результата |
Единица изм-я |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.Корректировка рабочего проекта (Строительство и реконструкция) развития дорожной сети п. Бурабай, по улице Жумабаева |
шт |
|
|
1 |
|
1 |
|
2.Строительство подъездной дороги к школе на 800 мест в микрорайоне Горный, г.Щучинск " Бурабайского района Акмолинской области |
|
|
1 |
|
|
|
|
разработка грунта |
.м3 грунта |
|
6,83 |
2889 |
|
|
|
основание из щебня |
.м2 основания |
|
6704 |
1124 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.Корректировка рабочего проекта (Строительство и реконструкция) развития дорожной сети п. Бурабай, по улице Жумабаева |
Тысяч тенге |
|
|
14058 |
|
15000 |
|
2.Строительство подъездной дороги к школе на 800 мест в микрорайоне Горный, г.Щучинск " Бурабайского района Акмолинской области |
тысяч тенге |
|
|
70000 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
84058 |
|
15000 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развитие: развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Программой предусматривается расходы на строительство и реконструкцию дорог, транспортных развязок, пробивок улиц, надземных пешеходных переходов, а также разработку проектно-сметной документации с получением заключений государственной экспертизы.
|
Показатели прямого результата |
Единица изм-я |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.КВЭ ПСД Строительство и реконструкция развития дорожной сети п.Бурабай (3-я очередь) Автомобильные дороги.Джамбула, Казахстанская, Интернациональная |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
2. Корректировка рабочего проекта "Строительство и рекнструкция развития дорожной сети п.Бурабай (3очередь).Автомобильные дороги. Улица Киснеревых |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.КВЭ ПСД Строительство и реконструкция развития дорожной сети п.Бурабай (3-я очередь) Автомобильные дороги.Джамбула, Казахстанская, Интернациональная |
тысяч тенге |
|
|
1112,5 |
|
|
|
2. Корректировка рабочего проекта "Строительство и рекнструкция развития дорожной сети п.Бурабай (3очередь).Автомобильные дороги. Улица Киснеревых |
тысяч тенге |
|
|
1 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1113,5 |
|
|