АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
об исполнении районного бюджета Бурабайского района
Акмолинской области по поступлениям
и реализации бюджетных программ
за 2019 год
СОДЕРЖАНИЕ
|
№ |
Наименование АБП |
стр |
|
1 |
Аналитический отчет об исполнении районного бюджета Бурабайского района по поступлениям за 2019 год |
3 |
|
2 |
Аналитический отчет по реализации бюджетных программ за 2019 год |
4 |
|
3 |
Аппарат маслихата района |
6 |
|
4 |
Аппарат акима района |
7 |
|
5 |
Аппарат акима Веденовского сельского округа |
8 |
|
6 |
Аппарат акима Наурызбайского сельского округа |
8 |
|
7 |
Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа |
9 |
|
8 |
Отдел образования района |
9 |
|
9 |
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района |
14 |
|
10 |
Отдел ветеринарии района |
15 |
|
11 |
Отдел экономики и финансов района |
16 |
|
12 |
Отдел сельского хозяйства района |
21 |
|
13 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района |
22 |
|
14 |
Отдел внутренней политики и по делам религии района |
23 |
|
15 |
Отдел внутренней политики района |
24 |
|
16 |
Отдел физической культуры и спорта района |
24 |
|
17 |
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района |
25 |
|
18 |
Отдел культуры и развития языков района |
33 |
|
19 |
Отдел строительства района |
35 |
|
20 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района |
39 |
|
21 |
Отдел государственных активов и закупок района |
44 |
Аналитический отчет об исполнении районного бюджета
Аналитический отчет о выполнении бюджетных программ районного бюджета Бурабайского района за 2019 год
Исполнение районного бюджета по расходам в разрезе районных администраторов бюджетных программ
Тыс.тенге
|
|
Наименование |
Бюджетные программы |
Скорректированный план на год |
Кассовые расходы на отчетный месяц |
% к году |
Остаток за год |
|||
|
план |
исполнение |
отклонение |
|||||||
|
|
Расходы |
95 |
88 |
-7 |
14 910 479,9 |
14 906 122,7 |
100,0 |
4 357,2 |
|
|
17 |
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района |
1 |
1 |
0 |
18 198,1 |
18 185,9 |
99,9 |
12,2 |
|
Анализ достижения показателей результата бюджетных программ администраторов бюджетных программ районного бюджета:
.
ГУ «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма Бурабайского района»
Администратором реализована одна программа 493 001 «Услуги по реализации государственной политики в области предпринимательства на местном уровне» на общую сумму 18198,1 тыс.тенге, освоено 18185,9 тыс.тенге или 100%, не исполнено 12,2 тыс.тенге, в том числе 0,7тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда, 0,9 тыс.тенге остаток за счет округления, 10,6тыс.тенге возврат без исполнения документов из органов Казначейств.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата – обеспечено содержание штата в количестве 5 государственных служащих, повышение оплаты труда государственным служащим.
Конечный результат по бюджетной программе: обеспечено выполнение возложенных на отдел функций.
Дебиторская задолженность 34,8тыс.тенге, кредиторская – 10,6тыс.тенге соц.отчисления.