Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприяттных жизненых условий для повышения благосостояния жителей сельского окурга.
Описание бюджетной программы
Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
14238,9 |
14236,7 |
2,2 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14238,9 |
14236,7 |
2,2 |
100 |
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села; |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности аппарата и акима села; |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
3. Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата и акима села. |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение оплаты труда административных государственных служащих, переход на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местного бюджета.
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 –гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда административных государственных служащих. |
единиц |
5 |
5 |
|
100 |
|
|
Оплата труда внештатных работников. |
единиц |
3,5 |
3,5 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмм |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета (повышение оплаты государственных служащих) |
Тыс. тенге |
733,0 |
732,8 |
0,2 |
100 |
0,2 т.т -экономия по ФОТ |
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета (оплата труда внештатных работников) |
Тыс. тенге |
880,9 |
879,7 |
1,2 |
99,9 |
1,2 т.т -экономия по ФОТ |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1613,9 |
1612,5 |
1,4 |
99,9 |
1,4 т.т -экономия по ФОТ |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 –__________________ .
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима. 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Курсы повышения Квалификации |
единиц |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. Государственные служащие Внештатная численность |
единиц |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
|
100 |
|
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Приобретение Компьютер в комплекте Принтер Телефонный аппарат Ноутбук Бухгалтерский шкаф |
штук |
1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 |
|
100 100 100 100 100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
12625,0 |
12624,2 |
0,8 |
100 |
0,5- т.т -экономия по ФОТ 0.3т.т - экономия за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
12625,0 |
12624,2 |
0,8 |
100 |
0,5 т.т -экономия по ФОТ 0.3т.т - экономия за счет округления |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Освещение улиц села Кызылагаш.
Описание бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Кызылагаш |
тысяч тенге |
258,6 |
258,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
258,6 |
258,6 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
обновление материально-технической базы |
|
100% |
100% |
0 |
100 |
- |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию с Кызылагаш |
Км |
0,8 |
0,8 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
258,6 |
258,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
258,6 |
258,6 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Организация и обеспечение качественного водоснабжения населения.
Описание бюджетной программы Организация водоснабжения населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Организация и обеспечение качественного водоснабжения населения. |
Тысяч тенге |
2717,8 |
2717,8 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2717,8 |
2717,8 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Организация содержание водоснабжения протяженностью в 7 км в селе Озерное (ремонтные работы) |
|
100% |
100% |
0 |
100 |
- |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения с.Озерное |
км |
7,0 |
7,0 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
2717,8 |
2717,8 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2717,8 |
2717,8 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа.
Описание бюджетной программы Зимнее и летнее содержание автомобильных сельских дорог.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
Тысяч тенге |
1018,0 |
1018,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1018,0 |
1018,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения |
|
100% |
100% |
0 |
100 |
- |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Зимнее и летнее содержание автодорог |
Км. |
62,0 |
62,0 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
1018,0 |
1018,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
1018,0 |
1018,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: целевое перечисление
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Укрепление материально-технической базы отдела.
Описание бюджетной программы Направления расхода на приобретения программного обеспечения «Парус».
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
100% обеспечение сельского округа программой «ПАРУС КАЗ БЮДЖЕТ»
|
|
100% |
100% |
0 |
100 |
- |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение программного обеспечения «Парус»
|
Ед |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 040-" Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: : осуществление гос.функции
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Реализация региональной политики по обеспечению стабильного роста показателей социально-экономического развитие региона.
Описание бюджетной программы увеличение на 1116,0 тыс тенге Установка детской игровой спортивной площадки в селе Кызылагаш и а.Акылбай
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов |
Тысяч тенге |
2765,0 |
2765,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2765,0 |
2765,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство и установка детских игровых и спортивных площадок - 100%
|
|
100% |
100% |
0 |
100 |
- |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Установка детских игровых и спортивных площадок |
шт |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
2765,0 |
2765,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
2765,0 |
2765,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 053-"Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы проведение аукциона по продаже служебной автомашины
Описание бюджетной программы :Объявление по продаже автомобиля ВАЗ 21060 2005 г.в.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа |
Тысяч тенге |
89,6 |
53,1 |
36,5 |
59,2 |
36,5т.т - за счет экономии по гос.закуп |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
89,6 |
89,6 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации |
|
100% |
100% |
0 |
100 |
- |
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации |
усл |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
89,6 |
53,1 |
36,5 |
59,2 |
36,5т.т - за счет экономии по гос.закуп |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
89,6 |
53,1 |
36,5 |
59,2 |
36,5т.т - за счет экономии по гос.закуп |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. |
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2019 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282 «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Освещение улиц села Кызылагаш Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения села Кызылагаш. |
Освещение улиц Кызылагаш Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения села Кызылагаш |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию с. Кызылагаш |
Км. |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
258,6 |
258,6 |
0 |
100 |
|
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кубенов Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К. (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2019 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282«Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 014-"Организация водоснабжения населенных пунктов"
Вид бюджетной программы: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения с.Озерное |
Км |
7,0 |
7,0 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2717,8 |
2717,8 |
0 |
100 |
0 |
Руководитель администратора
бюджетных программ ____________ Кубенов Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ Калтаева А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2019 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282«Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее и летнее содержание автодорог |
Км. |
62,0 |
62,0 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
1018,0 |
1018,0 |
0 |
100 |
0 |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кубенов Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2019 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282«Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной: 022 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания целевое перечисление
в зависимости от способа реализации индивидуальная
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
Капитальные расходы государственного органа |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение программного обеспечения «Парус» |
шт |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
300,0 |
300,0 |
0 |
100 |
0 |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кубенов Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2019 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282«Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной: 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания осуществление гос.функции
в зависимости от способа реализации индивидуальная
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Установка детских игровых и спортивных площадок |
шт |
2 |
2 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2765,0 |
2765,0 |
0 |
100 |
0 |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кубенов Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2019 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282«Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной: 053 -"Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа |
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации |
усл |
1 |
1 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
89,6 |
53,1 |
36,5 |
59,2 |
36,5т.т - за счет экономии по гос.закуп |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ Кубенов Ж.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Калтаева А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ
на 2019г.
Администратором реализовано программа на 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом финансирования предусмотрено общая сумма 14238,9 тыс.тенге, израсходовано 14236,7 тыс.тенге или 99,98%, 2,2 тыс.тенге – экономия в т.ч. 1,9 т.т -экономия по ФОТ, 0.3т.т - экономия за счет округления
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата.
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности 5 единиц
2.Повышение оплаты труда административных государственных служащих и гражданских служащих.
3.Содержание автомашины – 1 единица
Принтер -1 шт- 140,0 тыс.тенге
Телефонный аппарат- 1шт- 34,0 тыс.тенге
Ноутбук-1 шт-252,0 тыс.тенге
Бухгалтерский шкаф-1 шт-51,0 тыс.тенге
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год составляет 49,8 тысяч тенге
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено -258,6 тыс.тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обновление материально-технической базы 100%
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год составляет 10,3 тысяч тенге.
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Планом финансирования предусмотрено -1018,0 тыс.тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Обеспечение безопасности дорожного движения.
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
014-"Организация водоснабжения населенных пунктов"
Планом финансирования предусмотрено- 2717,8,0 тыс.тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Организация содержание водоснабжения протяженностью в 7 км в селе Озерное (ремонтные работы)
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
022 «Капитальные расходы государственного органа»
Планом финансирования предусмотрено- 300,0 тыс.тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: 100% обеспечение сельского округа программой «ПАРУС КАЗ БЮДЖЕТ».
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
040-" Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов
Планом финансирования предусмотрено- 2765,0 тыс.тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Обустройство и установка детских игровых и спортивных площадок - 100%.
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует.
053 «Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Планом финансирования предусмотрено- 89,6 тыс.тенге, израсходовано 59,2% экономия 36,5т.т - экономия по гос.закупкам.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в средствах массовой информации
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует
Конечный результат по бюджетной программе достигнуты.
По сравнению с трехлетним периодом динамика освоения составляет:
План 2017г. – 11082,0 факт – 11081,4 остаток – 0,6 т.т. освоение – 100%
План 2018г. – 13296,1 факт – 13295,6 остаток – 0,5 т.т освоение – 100%
План 2019г. – 21387,9 факт – 21349,1 остаток – 38,8 т.т освоение – 99,8%
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год составляет 60,1 тысяч тенге
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год отсутствует.
|
Руководитель администратора |