Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акимаАбылайханского
сельского округаБурабайского района»
№ от ___________________________.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240282 КГУ «Аппарат акимаАбылайханского сельского округа Бурабайского района» на 2019-2021годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кубенов Ж.Н. – врем. и.о.акима сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприяттных жизненых условий для повышения благосостояния жителей сельского окурга.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
3.Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата и акима села.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
Основание изменение плана финансирования.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
10949,4 |
12035,1 |
14239,9
|
11740,0 |
11740,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
10949,4 |
12035,1 |
14239,9 |
11740,0 |
11740,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Основание изменение плана финансирования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Оплата труда гражданских служащих. |
Ед |
|
|
3,5 |
Х |
Х |
|
Гос служащие |
ед |
|
|
4 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета (оплата труда гражданских служащих) |
тысяч тенге |
|
|
1613,9 |
Х |
Х |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1613,9 |
Х |
Х |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2017 |
План 2018 |
Плановый период |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
10949,4 |
12035,6 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10949,4 |
12035,6 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |
"Бурабай ауданының
Абылайхан ауылдық округі
әкімінің аппараты" ММ-нің
2019ж. « 04 » желтоқсандағы №
өкімімен бекітілген
1-қосымшасы
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
|
|||||||
|
|
"Бурабай ауданының Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 1240282 |
|
||||||
Бюджеттiкбағдарламаның коды жәнеатауы2019-2021жылдарғаарналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001-"Қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін ету бойынша қызмет көрсетулер".
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:әкімінің уақ.м.а. –Кубенов Ж.Н..
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданының Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты ММ-нің Ережесі 06 желтоқсан 2017 жылғы № а11/430Бурабай аудандық әкімдігі қаулысымен бекітілген
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:Ауданды дамыту мүдделері мен қажеттіктеріне үйлестіре атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуге бағытталған ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету үшін ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
1. Ауылы әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; 2. Ауылы әкімінің әкімінің ақпараттық-талдау қызметін қамтамасыз ету; 3. Ауылы әкімінің әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.Қаржыландыру жоспарының
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылдыңжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
|
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
14239,9 |
11740,0 |
11740,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
12439,9 |
11740,0 |
11740,0 |
Бюджеттiкбағдарламаныңкіші бағдарламасының коды жәнеатауы - 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Қаржыландыру жоспарын өзгерту негіздемесі
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылдыңжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Азаматық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
бірлік |
|
|
3,5 |
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер |
бірлік |
|
|
4 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2017 |
Жоспар 2018 |
Жоспар мерзімі 2019 |
Жоспар мерзімі 2020 |
Жоспар мерзімі 2021 |
|
Республикалық бюджеттен берілетінтрансферттер есебінен.
|
мыңтеңге |
|
|
1614,9 |
Х |
Х |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мыңтеңге |
|
|
1614,9 |
Х |
Х |
Бюджеттiк бағдарламаның кіші бағдарламасының коды және атауы - 015 – Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.Қаржыландыру жоспарын өзгерту негіздемесі; 426,0 мың.теңге компьютерлік техниканы сатып алу және 383,2 мың теңге стендті жасау.
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылдыңжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
саны |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Штаттық сан шегіндежүктелгенфункциялардыорындаумақсатындаәкімаппаратынұстау Соның ішінде Мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс саны |
саны |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
|
автокөліктіқамтуы |
саны |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2017 |
Жоспар 2018 |
Жоспар мерзімі 2019 |
Жоспар мерзімі 2020 |
Жоспар мерзімі 2021 |
|
Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
|
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |