Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2020 финансовый год
Индекс: форма4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Аблылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприяттных жизненых условий для повышения благосостояния жителей сельского окурга.
Описание бюджетной программы
Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
14322,4 |
14321,7 |
0,6 |
100 |
0,7 т.т -экономия по ФОТ 0.5т.т - экономия за счет округления, 0,2 т.т. экономия по гос. закупкам. |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
14322,4 |
14322,7 |
0,6 |
100 |
0,7 т.т -экономия по ФОТ 0.5т.т - экономия за счет округления, 0,2 т.т. экономия по гос. закупкам. |
|
Конечные результаты бюджетной программы: 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села; |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности аппарата и акима села; |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
3. Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата и акима села. |
|
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. Государственные служащие Внештатная численность |
единиц |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
|
100 |
|
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
1 |
|
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
14322,4 |
14321,7 |
0,7 |
100 |
0,7 т.т -экономия по ФОТ 0.5т.т - экономия за счет округления, 0,2 т.т. экономия по гос. закупкам. |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
14322,4 |
14321,7 |
0,7 |
100 |
0,7 т.т -экономия по ФОТ 0.5т.т - экономия за счет округления, 0,2 т.т. экономия по гос. закупкам. |
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Освещение улиц села Кызылагаш.
Описание бюджетной программы Обеспечение работоспособности уличного освещения, восстановление уличного освещения.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Освещение улиц села Катарколь |
тысяч тенге |
264,6 |
264,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
264,6 |
264,6 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию с Катарколь |
Км |
0,8 |
0,8 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
264,6 |
264,6 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
264,6 |
264,6 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора |
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение санитарии сельского округа.
Описание бюджетной программы Проведение мероприятий по поддержке санитарного состояния сельского округа
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
тысяч тенге |
393,0 |
393,0 |
393,0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
393,0 |
393,0 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
Куб.м |
|
|
0 |
100 |
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
||
|
За счёт средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
393,0 |
393,0 |
0 |
100 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
393,0 |
393,0 |
0 |
100 |
|
||
|
Руководитель администратора |
||||||||
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
||||||||
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 048 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных целевых трансфертов)
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы возврат до 1 марта текущего года в вышестоящий бюджет суммы целевых неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов выделенных в истекшем финансовом году из республиканского бюджета.
Описание бюджетной программы возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов согласно статьи 44 Бюджетного кодекса РК.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов выделенных в истекшем финансовом году из республиканского бюджета. |
Тысяч тенге |
1,4 |
1,4 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1,4 |
1,4 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
Код и наименование администратора бюджетной программы 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной программы 124057-Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктов в рамках проекта « Ауыл –Ел .бесігі»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной Описание бюджетной
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов выделенных в истекшем финансовом году из республиканского бюджета. |
Тысяч тенге |
57555,3 |
57555,3 |
0 |
100 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
57555,3 |
57555,3 |
0 |
100 |
0 |
|
Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2020 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Освещение улиц села Катарколь Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения села Катарколь. |
Освещение улиц села Кызылагаш Своевременное осуществление работ по содержанию, обслуживанию и ремонту линий уличного освещения села Кызылагаш. |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Содержание, обслуживание и ремонт линий уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию с. Катарколь |
Км. |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
264,6 |
264,6 |
0 |
100 |
|
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2020 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240282 КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района»
Код и наименование бюджетной 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания индивидуальная
в зависимости от способа реализации текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы |
Причины недостижения запланированных мероприятий |
|
|
План |
Факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа |
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100) |
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель прямого результата: |
|
|
|
|
|
|
|
Зимнее и летнее содержание автодорог |
Км. |
62,0 |
62,0 |
|
|
|
|
Показатель качества, качественного, своевременного и эффективного выполнения мероприятий: |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
|
Объем бюджетных средств |
тыс. тенге |
2377,0 |
2377,0 |
0 |
100 |
0 |
|
Руководитель администратора
|
|
Главный бухгалтер ___________ Капарова Ж.Е. |
Аналитический отчет о выполнении бюджетных программ КГУ «Аппарат акима Абылайханского сельского округа Бурабайского района» за 2020 год
В соответствии со ст.131 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан отделом экономики и финансов Бурабайского района проведена оценка результатов реализации бюджетных программ за 2020год.
По итогам 2020 года исполнение бюджета сельского округа по расходам составило 100% (план 76892,6 тысяч тенге, факт 76891,9тысяч тенге) остаток 0,7 тыс.тенге, в т.ч. по бюджетным программам:
-57555,3 тысяч тенге по трансфертам из районного бюджета (план 5755 тысячи тенге, факт 5754,9 тысяч тенге или 100%).
Оценка проведена по 7–ти бюджетным программам бюджета сельского округа 99,99% исполнены показатели прямого результата.
Анализ достижения показателей результата бюджетных программ администратора бюджетных программ бюджета Абылайханского сельского округа:
Администратором реализовано программа на 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом финансирования предусмотрено общая сумма 14322,4 тысяч тенге, израсходовано 14321,8 тысяч тенге или 100%, 0,7 тысяч тенге – экономия в т.ч. 0,5 т.т -экономия по ФОТ, 0.2т.т - экономия за счет округления по государственным закупкам.
По программе достигнуты 100% предусмотренные показатели прямого результата.
1.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности 8,5 единиц
2.Повышение оплаты труда административных государственных служащих и гражданских служащих.
3.Содержание автомашины – 1 единица
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2020 по 31.12.2021 год составляет 35,7 тысяч тенге
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год составляет 1,1 тысяч тенге
124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено -264,6 тысяч тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обновление материально-технической базы 100%
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год составляет 52,3тысяч тенге.
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год отсутствует.
124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
Планом финансирования предусмотрено 393,0 тысяч тенге, израсходовано 393,0 тыс. тенге т.е. 100%
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата.
Обеспечение санитарии населенных пунктов, проведена дезинфекция и обработка територии Катаркольского сельского округа от короновирусной инфекции (COVID-2019)
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: уборка и дезинфекция территории населенных пуктов-100%.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
124 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Планом финансирования предусмотрено -2377,0 тыс.тенге, израсходовано 100%
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: Обеспечение безопасности дорожного движения.
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год отсутствует
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год отсутствует
124 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог»
Планом финансирования предусмотрено 250,0 тысяч тенге, израсходовано 250,0 тысяч тенге 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата- был произведен капитальный и средний ремонт автомобильных дорог.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует
124 048 «Возврат целевых трансфертов»
Планом финансирования предусмотрено 1,4 тысяч тенге, израсходовано 1,4 тысяч тенге 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата- был произведен возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов согласно статьи 44 Бюджетного кодекса РК.
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
124 057 Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктов в рамках проекта « Ауыл –Ел .бесігі»
Планом финансирования предусмотрено 57555,3 тысяч тенге, израсходовано 57555,3 тысяч тенге 100%.
По программе достигнуты предусмотренные показатели прямого результата- была произведена инфраструктуре в сельских населенных пунктов в рамках проекта « Ауыл –Ел .бесігі».
Дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
Конечный результат по бюджетной программе достигнуты.
По сравнению с трехлетним периодом динамика освоения составляет:
Динамика освоения бюджетных средств.
План 2018г. – 13296,1 факт – 13295,6 остаток – 0,5 т.т. освоение – 100%
План 2019г. – 21387,9 факт – 21349,1 остаток – 39,80т.т освоение – 99,8%
План 2020г. – 76892,6 факт – 76891,9 остаток – 0,7 т.т освоение – 100%
Дебиторская задолженность за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год составляет 88 тысяч тенге
Кредиторская задолженность в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год отсутствует.
|
Руководитель администратора |