Приложение 1
Утверждено распоряжением
КГУ «Аппарат акимаАбылайханского
сельского округаБурабайского района»
№ от ___________________________.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1240282 КГУ «Аппарат акимаАбылайханского сельского округа Бурабайского района» на 2019-2021годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы: Кубенов Ж.Н. – врем. и.о.акима сельского округа.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение КГУ «Аппарат акима Урумкайского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима сельского округа, способствующее проведению государственной политики в создании благоприяттных жизненых условий для повышения благосостояния жителей сельского окурга.
Конечные результаты бюджетной программы
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности аппарата и акима села;
3.Материально-техническое обеспечение деятельности аппарата и акима села.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
Основание изменение плана финансирования.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
Тыс.тенге |
10949,4 |
12035,1 |
14239,9
|
11740,0 |
11740,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
10949,4 |
12035,1 |
14239,9 |
11740,0 |
11740,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитая: текущая
Основание изменение плана финансирования
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Оплата труда гражданских служащих. |
Ед |
|
|
3,5 |
Х |
Х |
|
Гос служащие |
ед |
|
|
4 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
За счёт трансфертов из республиканского бюджета (оплата труда гражданских служащих) |
тысяч тенге |
|
|
1613,9 |
Х |
Х |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
1613,9 |
Х |
Х |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 – За счёт средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации:индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима.
1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам.
Курсы повышения квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
1.Курсы переподготовки и повышения квалификации
|
единиц |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
единиц |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
|
Содержание автомашины |
единиц |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Кассовый расход 2017 |
План 2018 |
Плановый период |
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
За счёт средств местного бюджета |
тысяч тенге |
10949,4 |
12035,6 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
10949,4 |
12035,6 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |