"Бурабай ауданының
Абылайхан ауылдық округі
әкімінің аппараты" ММ-нің
2019ж. « 04 » желтоқсандағы №
өкімімен бекітілген
1-қосымшасы
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
|
|||||||
|
|
"Бурабай ауданының Абылайхан ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 1240282 |
|
||||||
Бюджеттiкбағдарламаның коды жәнеатауы2019-2021жылдарғаарналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы:001-"Қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін ету бойынша қызмет көрсетулер".
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы:әкімінің уақ.м.а. –Кубенов Ж.Н..
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Бурабай ауданының Ұрымқай ауылдық округі әкімінің аппараты ММ-нің Ережесі 06 желтоқсан 2017 жылғы № а11/430Бурабай аудандық әкімдігі қаулысымен бекітілген
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:Ауданды дамыту мүдделері мен қажеттіктеріне үйлестіре атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуге бағытталған ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету үшін ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері
1. Ауылы әкімінің қызметін ұйымдық-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; 2. Ауылы әкімінің әкімінің ақпараттық-талдау қызметін қамтамасыз ету; 3. Ауылы әкімінің әкімінің қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету.Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.Қаржыландыру жоспарының
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылдыңжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
|
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
14239,9 |
11740,0 |
11740,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
12439,9 |
11740,0 |
11740,0 |
Бюджеттiкбағдарламаныңкіші бағдарламасының коды жәнеатауы - 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Қаржыландыру жоспарын өзгерту негіздемесі
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылдыңжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Азаматық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу |
бірлік |
|
|
3,5 |
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер |
бірлік |
|
|
4 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2017 |
Жоспар 2018 |
Жоспар мерзімі 2019 |
Жоспар мерзімі 2020 |
Жоспар мерзімі 2021 |
|
Республикалық бюджеттен берілетінтрансферттер есебінен.
|
мыңтеңге |
|
|
1614,9 |
Х |
Х |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мыңтеңге |
|
|
1614,9 |
Х |
Х |
Бюджеттiк бағдарламаның кіші бағдарламасының коды және атауы - 015 – Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: бюджеттік бағдарламалар қаладағы аудан, аудандық мәндегі қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық)
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тиісті сапасын және қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін, салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу, байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.Қаржыландыру жоспарын өзгерту негіздемесі; 426,0 мың.теңге компьютерлік техниканы сатып алу және 383,2 мың теңге стендті жасау.
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар |
Өлшембірлігі |
Есептіжыл |
Ағымдағыжылдыңжоспары |
Жоспарлыкезең |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Біліктілікті арттыру курстары |
саны |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
Штаттық сан шегіндежүктелгенфункциялардыорындаумақсатындаәкімаппаратынұстау Соның ішінде Мемлекеттік қызметкерлер Штаттан тыс саны |
саны |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
8,5
5 3,5 |
|
автокөліктіқамтуы |
саны |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Кассалық шығым 2017 |
Жоспар 2018 |
Жоспар мерзімі 2019 |
Жоспар мерзімі 2020 |
Жоспар мерзімі 2021 |
|
Жергілікті бюджеттің қаржысы есебінен
|
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мыңтеңге |
10949,9 |
12036,1 |
12625,0 |
11740,0 |
11740,0 |