2021 жылдың 1 сәуіріне арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
«2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешімі макроэкономикалық көрсеткіштердің базалық болжамы негізінде қалыптастырылды және «2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Бурабай аудандық мәслихаттың шешімін іске асыру туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 5 қаңтардағы № а-1/1 қаулысымен іске асырылды. Нақтылау «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 24 ақпандағы № 7С-3/1 және 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 19 наурыздағы № 7С-5/1 аудандық мәслихат сессияларымен жүргізілді, және «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихат сессиясының шешімін жүзеге асыру туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 05 қаңтардағы № а-1/1 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 05 наурыздағы № а-3/125 қаулысымен, «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихат сессиясының шешімін жүзеге асыру туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 05 қаңтардағы № а-1/1 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Бурабай ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 02 сәуірдегі № а-3/153 қаулысымен жүзеге асырылды.
1-кесте
«2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 желтоқсандағы № 379-V1 ЗРК Заңымен қабылданған 2021 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2021 ж. |
|
Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы |
34302
|
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
43272
|
|
Базалық зейнетақы |
18524
|
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
42500 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
2917 |
2-кесте
|
2021 жылдың 1 сәуіріне арналған Бурабай ауданының бюджеті
|
|
|
|
||||||
|
№ р/р |
Атауы |
2021 жыл |
2021 жылдың 1 сәуіріне нақтылау |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
|
ТҮСІМДЕР |
13948776 |
13893570,9
|
10632357 |
8194894 |
|
|||
|
1 |
Салықтық түсімдер |
2869900 |
2869900 |
2877628 |
3053965 |
|
|||
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
15527 |
15527 |
16725 |
16681 |
|
|||
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
64500 |
64500 |
64501 |
64502 |
|
|||
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
12110775 |
10943643,9
|
7651341 |
5037404 |
|
|||
|
|
Нысаналы трансферттердің түсімдері |
6761055 |
6761055 |
3568768 |
840000 |
|
|||
|
|
Төмендегі бюджеттен трансферттер |
385699 |
387659,9
|
407900 |
522731 |
|
|||
|
|
Субвенция |
3794929 |
3794929 |
3674673 |
3674673 |
|
|||
|
5 |
Қарыздар түсімі |
35004 |
35004 |
0 |
0 |
|
|||
|
6 |
Қаржылық жылдың басына бюджеттің қаражаттың бос қалдықтары |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
7 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|||
|
|
ШЫҒЫСТАР |
13948776 |
14078066,6
|
10632357 |
8194894 |
|
|||
|
1 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
260341 |
276052,1
|
242183 |
242183 |
|
|||
|
2 |
Қорғаныс |
19804 |
23866,0
|
19804 |
19804 |
|
|||
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
8682 |
8682 |
8682 |
8682 |
|
|||
|
4 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
679916 |
679622,3
|
294768 |
299053 |
|
|||
|
5 |
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
5780583 |
5991959,2
|
3424133 |
943203 |
|
|||
|
6 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
316792 |
316792,0
|
1002988 |
1041017 |
|
|||
|
7 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
59070 |
59411,7
|
65049 |
65049 |
|
|||
|
8 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
39033 |
43033,0
|
39033 |
39033 |
|
|||
|
9 |
Көлiк және коммуникация |
1173610 |
1160264,1
|
30443 |
45443 |
|
|||
|
10 |
Басқалар |
74957 |
74957,0
|
59100 |
62600 |
|
|||
|
11 |
Борышқа қызмет көрсету |
224906 |
224906 |
224905 |
224905 |
|
|||
|
12 |
Трансферттер |
5200632 |
5218521,2
|
5199107 |
5181760 |
|
|||
|
13 |
Бюджеттік кредиттер |
35004 |
35004 |
0 |
0 |
|
|||
|
14 |
Қарыздарды өтеу |
22162 |
22162 |
22162 |
22162 |
|
|||
|
15 |
Қаржы активтерін сатып алу |
56284 |
56284 |
|
|
|
|||
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығындары:
2021 жылдың 1 сәуіріне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
|
ШЫҒЫСТАР |
2021 |
2021 жылдың 1 сәуіріне нақтылау |
2022 |
2023 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1,9 |
1,9 |
2,3 |
3,0 |
|
Қорғаныс |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
4,9 |
4,8 |
2,8 |
3,7 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық |
41,4 |
42,5 |
32,2 |
11,5 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
2,3 |
2,2 |
9,4 |
12,7 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,4 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
|
Көлiк және коммуникация |
8,4 |
8,2 |
0,3 |
0,5 |
|
Басқалар |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
1,6 |
1,5 |
2,1 |
2,7 |
|
Трансферттер |
37,3 |
37,0 |
48,9 |
63,2 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,4 |
0,3 |
0 |
|
1-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2021 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
1-1-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2021 жылдың 1 сәуіріне арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2022 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
3-сызба
Салалар бойынша Бурабай ауданы бюджетінің шығыстары:
2023 жылға арналған Бурабай ауданы бюджетінің құрылымы
2021-2023 жылдарға арналған аудан бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, ҚР Еңбек кодексіне, Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға, қолданыстағы нормативтік-құқытық актілерге, тұтыну бағаларының өсу индексіне сәйкес жоспарланған және аудан әкімінің 2020 жылғы 4 қыркүйектегі № а-9/341А «Бурабай ауданының жергілікті атқарушы органдарының штат саны мен құрылымын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген дербес атқарушы органдардың штат санының лимитін ескере отырып жоспарланды. Нақтылау «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 24 ақпандағы № 7С-3/1 және «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Бурабай аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 6С-70/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2021 жылғы 19 наурыздағы № 7С-5/1 аудандық мәслихат сессияларымен жүргізілді.
КІРІСТЕР
1960,9 мың теңгеге артуымен 13893570,9 мың теңге сомасында анықталған, бұл келесі өзгерістермен негізделген:
«Трансферттердің түсімдері» санаты бойынша бекітілген бюджетке қарсы 1960,9 мың теңгеге 401 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттерінен трансферттер» коды бойынша.
ШЫҒЫНДАР
Аудан бюджетінің шығындары бекітілген бюджетке қарсы 239242,0 мың теңгеге артуымен 14074568,0 мың теңге сомасында анықталды, соның ішінде функционалдық топтар бойынша өзгерістер:
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 01 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 15711,1 мың теңгеге арттырылды және 276052,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
Аудан әкімінің аппараты бойынша
122.113 «Төмен тұрған бюджеттерге ағымдағы нысаналы трансферттер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 13231,4 мың теңге «Щучинск қаласының қала шаруашылық бөлімі» КММ-ін күтіп-ұстауға Щучинск қаласына трансферттер;
Ауданның экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.003 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 18,1 мың теңге жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлігін бағалау бойынша жұмыстарды өткізу бойынша қызметтерді төлеу үшін;
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алулар бөлімі бойынша
489.001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 507,6 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға;
489.005 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» аудандық бюджет қаражатын қайта бағыттау есебінен 1000,0 мың теңге мүлікті бағалауға;
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бөлімі бойынша
801.001 «Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 954,0 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға;
Қорғаныс
«Қорғаныс» 02 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 4062,0 мың теңгеге арттырылды және 23866,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
аудан әкімінің аппараты бойынша
122.006 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 4062,0 мың теңге, оның ішінде: 2470,0 мың теңге дизель отынын сатып алуға, 1092,0 мың теңге бензин сатып алуға, 500,0 мың теңге қаптар сатып алуға.
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру» 06 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 2706,3 мың теңгеге арттырылды және 679622,3 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі бойынша
801.011 «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 2706,3 мың теңге сомасында, соның ішінде: 2275,3 мың теңге Бурабай аудандық мәслихатының «Әлеуметтік қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» шешіміне толықтырулар енгізілуіне байланысты. Бурабай ауданы бойынша көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындауда АИТВ жұқтырғандарға біржолғы төлем енгізілді. "Авиценна-Бурабай" ЖШС науқастардың саны туралы тізімін негізге ала отырып, 52 адамға 15 АЕК-тен есеп жасалды, 431,0 мың теңге халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 123 дана улы газ датчиктерін сатып алуға.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» 07 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 211376,2 мың теңгеге арттырылды және 5991959,2 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.004 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 5847,8 мың теңге, соның ішінде: 1,0 мың теңге «Бурабай кентінде 1-кезек электр желілерін салу» жобасы бойынша конкурс жариялауға; 5845,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының Зеленобор ауылында жеке тұрғын үй құрылысына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу (эл.желісі)» жобасын түзетуге; 1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Щучинск қаласында Заречный ықшам ауданы, 1-желі, уч.101Б мекенжайы бойыншүа бесқабатты 60 пәтерлі тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу және абаттандыру» жобасы бойынша конкурс жариялауға;
467.005 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 2633,1 мың теңге, соның ішінде: 458,8 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының Успеноьюрев а. Мира, Школьная көшелерін жарықтандыруды салу» және «Ақмола облысы Бурабай ауданының Николаевка а. Куницы, Советская көшелерін жарықтандыруды салу» мемлекеттік сараптама өткізу бойынша қызметті төлеуге, 1465,3 мың теңге, оның ішінде: 1249,3 мың теңге – «Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучинск қ. ұзындығы 2,5 км бір жағынан 1-желі көшесін жарықтандыруды салу» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге, 216,0 мың теңге – сараптама өткізуге; 708,0 мың теңге "Ақмола облысы Бурабай ауданы 58 телім 10 кварталында электрмен жабдықтау желісін салу және антенна-діңгек құрылысын қосу" мемл.сараптама өткізуге, 1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Обалы а. Алтынсарин көшесі мекенжайы бойынша көше жзарықтандыруды енгізу» жобасы бойынша конкурс жариялауға.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 240,0 мың теңге вирусқа қарсы бағдарламаларды орнату бойынша қызметтер, аудандық бюджет қаражатын қайта бағыттау есебінен 500,0 мың теңге сатып алынған мүліктің объектілерін тіркеуге;
487.003 «Мемшлекеттік органның күрделі шығындары» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 760,0 мың теңге сомасында бөлім үшін 2 комплект компьютер және 2 КФҚ сатып алуға;
487.004 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру» 5000,0 мың теңге сомасында Бурабай кентінде мемлекет мұқтажы үшін, сондай-ақ коммерциялық инфрақұрылымды салу және дамыту үшін жер учаскесін иеліктен шығаруға байланысты жер учаскесінің және өзге де жылжымайтын мүліктің құнын бағалау жөніндегі қызметтерге, соның ішінде: 3039,1 мың теңге аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен, 1960,9 мың теңге кірістерді арттыру есебінен. Осы бағдарлама бойынша жоғарыда көрсетілген іс-шараларға 747,2 мың теңге сомасында 2021.01.01. дебиторлық берешек ескерілді. Осы іс-шаралар бойынша жалпы сома 10000,0 мың теңгені құрады.
487.015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» 159710,1 мың теңге аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен «Бурабай Жылу» ШЖҚ МКК үшін 2020-2021 үздіксіз ыжлумен жабдықтуды аяқтауға мазут сатып алуға;
487.113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 6860,5 мың теңге сомасында, оның ішінде: 1603,5 мың теңге – Ақмола облысының Бурабай ауданының Дмитриевка ауылында Ленин көшесі бойынша көше жарықтандыруды салу, 1032,9 мың теңге – Дмитриевка ауылында Интернациональная көшесі бойынша көше жарықтандыруды орнату, 1624,0 мың теңге – Көрнекті ауылында Абай, Гагарин көшесі бойынша көше жарықтандыруды орнату, 1317,9 мың теңге – Кіндікқарағай ауылында Орталық көшесі бойынша көше жарықтандыруды орнату;
487.030 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 446,7 мың теңге «Ақмола облысы, Бурабай ауданының Щучинск ықшам ауданын (Саяхат 1 «К» уч., Саяхат 14 «Б» уч., Саяхат 9 «А» уч., Саяхат 7 «А» уч. ) абаттандыру» жобасы бойынша мемлекеттік сараптамаға, аудандық бюджет қаражатын қайта бағыттау есебінен 22134,9 мың теңге Бурабай кентін абаттандыруға;
487.018 «Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 7337,9 мың теңге «Ақмола облысының Бурабай адуаны Щучиснк қаласында Абылайхан 60, Луговая 196 «А», Наурыз 19, Әуэзов 34 көшелері бойынша аулаларын абаттандыру».
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
487.001 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер» 94,8 мың теңге сомасында 2021 ж. 1.01. дебиторлық берешек вирусқа қарсы бағдарламаларды орнату бойынша қызметтерге бағытталды;
Бюджет шығынының көлеміне ықпал етпейтін, тиімділігін және оларды пайдалануды арттыру мақсатында бюджеттік бағдарламалр шығындарын қайта бөлу жолымен жүргізілген өзгерістер:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
1,0 мың теңге «Ақмола облысы, Щучиснк қаласында стадион салу» сараптамамен ЖСҚ әзірлеу» жобасынан «Ақмола облысы, Букрабай ауданы, Мәдениет ауылы, Жакашев көшесі мекенжайы бойынша спорт кешенін салу» жобасына қайта бөлінсін.
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жәнетұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша
018 «Қала және елді мекендерді абаттандыруды дамыту» бағдарламасынан 7337,9 мың теңге 030 «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасына «Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучиснк қаласы Абылайхан 60, Луговая 196 «А», Наурыз 19, Әуэзов 34 аулаларын абаттандыру» жобасын әзірлеуге қаражат қайта бөлінсін.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» 10 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 341,7 мың теңгеге арттырылды және 59411,7 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі бойынша
462.001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 347,0 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға;
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі бойынша
463.001 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы 5,3 мың теңге сомасында 2021.01.01. дебиторлық берешек.
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» 11 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 4000,0 мың теңгеге арттырылды және 43033,0 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі бойынша
467.001 «Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 4000,0 мың теңге сомасында, соның ішінде: 1400,0 мың теңге – «Щучинск қаласында сумен жабдықтау және кәріз желілерін салу» жобасы үшін жерге орналастыру жұмыстары, 1300,0 мың теңге – «Щучинск қ. көппәтерлі тұрғын үйлерді салу» жобасы үшін жерге орналастыру жұмыстары, 1300,0 мың теңге – «Бурабай ауданында сумен жабдықтауды салу» жобасы үшін жерге орналастыру жұмыстары.
Көлік және коммуникация
«Көлік және коммуникация» 12 функционалдық тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 13345,9 мың теңгеге азайтылды және 1160264,1 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі бойынша
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 1792,0 мың теңге сомасында, соның ішінде: 1290,0 мың теңге Щучинск-Николаевка 62,8 км автожолын жол учаскесіне жерге орналастыру қызметтеріне, 502,0 мың теңге бөлімді ағымдағы күтіп ұстауға;
485.022 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 5986,0 мың теңге, оның ішінде: 4248,8 мың теңге – «Ақмола облысы Бурабай кентінде Жұмабаев көшесі жол желісін дамытуды салу және қайта жаңарту (ІІ-кезек)» жобасын түзетуге, 1737,2 мың теңге - «Ақмола облысы Бурабай кентінде Жұмабаев көшесі жол желісін дамытуды салу және қайта жаңарту (ІІ-кезек)» жобасына мемл.сараптамаға, 1285,5 мың теңге аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен - «Бурабай ауданының Щучиснк қ. Горный ықшам ауданында 800 орынды мектепке кіреберіс жолды салу» жобасы бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген облыстық бюджеттен трансферттер;
485.045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу» аудандық бюджеттің ҚҚБШ –да қалған бос қалдықтар есебінен 1239,0 мың теңге, оның ішінде: 1227,0 мың теңге «Ақмола облысы Бурабай ауданының Щучиснк қаласында көше-жол желілерін орташа жөндеу» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге, 12,0 мың теңге «Щучинск қаласының Ардагерлер (Паровозная), Маяковский, Бірлік (2-Звездная) көшелері бойынша орташа жөндеу", Мерей (Юбилейная), Куйбышев, Степная, Лермонтов, Оқжетпес (Горная,) көшелері, Амангелді көшесі бойынша тратуарларды орнату»;
485.023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету аудандық бюджет қаражатын қайта бағыттау есебінен 5000,0 мың теңге аудандық маңызы бар жолдарды күтіп-ұстауға.
Шығындар көлемін кемітетін өзгерістермен:
485.001 «Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 13,5 мың теңге сомасында 2021.01.01. дебиторлық берешек бөлімді ағымдағы күтіп-ұстауға бағытталды;
485.024 «Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру» аудандық бюджет қаражатын қайта бағыттау есебінен 28634,9 мың теңге.
Трансферттер
«Трансферттер» 12 функционалды тобы бойынша шығындар бекітілген бюджетке қарсы 14390,6 мың теңгеге арттырылды және 5215022,6 мың теңгені құрады, бұл:
Шығындар көлемін арттыратын өзгерістермен:
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі бойынша
459.006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы траснферттерді қайтару» 14390,6 мың теңге сомасында, соның ішінде республикалық бюджет – 32,7 мың теңге, облыстық бюджет 14357,9 мың теңге.
Бюджет тапшылығы - -250123,1 мың теңгені құрады.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 250123,1 мың теңге. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 237281,1 мың теңге сомасында бос қалдықтарды бағыттау есебінен жүргізілді.