Приложение 2
Утверждено приказом
ГУ «Отдел культуры и развития
языков Бурабайского района
№ ____от __________________г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
455 Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков
Бурабайского района»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 003 – «Поддержка культурно-досуговой работы»_________
Руководитель бюджетной программы Жамантыкова А.К -директор ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Ответственный исполнитель бюджетной программы: Жамантыкова А.К -директор ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008г.№ 95-ІV статья 32, Закон Республики Казахстан « О культуре» от 27 мая 2010 года № 280-IV Устав ГККП «Районный дом культуры» при отделе культуры и развития языков Бурабайского района №а-10/511 от 01.12.2009г, утвержденный постановлением акимата Бурабайского района
Вид бюджетной программы :
районные (городские)
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы : Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения
Конечные результаты бюджетной программы: Удовлетворение духовных и эстетических запросов населения.путем увеличения проводимых мероприятий в районе.
|
|
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в районе |
мер-я |
920 |
925 |
930 |
935 |
940 |
Описание (обоснование) бюджетной программы— Субсидии ГККП «Районный дом культуры» на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг; в т.ч. содержание домов культуры , сельских клубов согласно утвержденному лимиту штатной численности, расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления,взносы на обязательные страхования, приобретение канцелярских товаров, приобретение костюмов, ГСМ, угля, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг вневедомственной охраны,
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед изм. |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
За счет средств местного бюджета, в том числе: |
Тысяч тенге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы. на текущий ремонт здания дома культуры в г.Щучинск текущий ремонт здания дома культуры в с.Урумкай |
Тысяч тенге |
|
16894 |
15363,7
10384,9 2083,8
2895 |
|
|
|
За счет трансфертов из областного бюджета |
Тысяч тенге |
|
|
11224 |
|
|
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов |
Тысяч тенге |
|
|
70082,2 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
85835 |
101753 |
195803,9 |
97634 |
97634 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы— Субсидии ГККП «Районный дом культуры» на покрытие убытков, связанных с предоставлением услуг; в т.ч. содержание домов культуры , сельских клубов согласно утвержденному лимиту штатной численности, расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог, социальные отчисления,взносы на обязательные страхования, приобретение канцелярских товаров, приобретение костюмов, ГСМ, угля, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, оплата услуг вневедомственной охраны.
|
Показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Предоставление бюджетных субсидий ГККП «Районный дом культуры» |
ДК клубы |
5 5 |
5 3 |
5 3 |
5 3 |
5 3 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
Отчет-ный период |
Оценка текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
1.За счет средств местного бюджета
|
Тысяч тенге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 – За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы—План финансирования уменьшился на 2164,1 тыс.тенге. Согласно постановления акимата Бурабайского района №а-11/456 от 19.11.2020г.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Повышение заработной платы |
ед. |
|
|
33,5 |
|
|
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в г.Щучинск |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания дома культуры в селе Урумкай |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в том числе: на повышение заработной платы. |
тысяч тенге |
|
16894 |
10384,9 |
|
|
|
на текущий ремонт здания дома культуры в г.Щучинск |
тысяч тенге |
|
|
2083,8 |
|
|
|
текущий ремонт здания дома культуры в с.Урумкай |
тысяч тенге |
|
|
2895 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
16894 |
15363,7 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 – За счет трансфертов из областного бюджета.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение качества оказания услуг населению
.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в с.Окжетпес 2800,7 м.кв. |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Приобретение ЛЭД экрана |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет трансфертов из областного бюджета в том числе: приобретение ЛЭД экрана для ДК Окжетпес |
тысяч тенге |
|
|
11224 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
|
11224 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 034 – За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
Вид бюджетной программы :
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Координация культурно-просветительной работы в районе, предоставление комплекса услуг, необходимого для обеспечения досуга и развития творческих способностей среди населения .
Конечные результаты бюджетной программы: Улучшение качества оказания услуг населению.
.
|
показатели прямого результата по бюджетной подпрограмме |
Едини-ца изме-рения |
Отчет-ный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Субсидий ГККП «РДК» на текущий ремонт здания районного дома культуры в с.Окжетпес 2800,7 м.кв. |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед изм. |
|
|
Плановый период |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов |
тысяч тенге |
|
|
70082,2 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тысяч тенге |
|
|
70082,2 |
|
|